| N п/п |
Наименование показателей |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
| 1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики |
X |
9,5 |
9,0 |
9,0 |
8,9 |
10,0 |
10,1 |
X |
X |
| 2 |
Число получателей услуг (чел.) |
X |
12240 |
10088 |
9524 |
9208 |
10228 |
10375 |
X |
X |
| 3 |
Среднесписочная численность социальных работников (чел.) |
X |
1288 |
1116 |
1055 |
1030 |
1025 |
1025 |
X |
X |
| 4 |
Численность населения (чел.) |
1338130 |
1329655 |
1320900 |
1309900 |
1300100 |
1290800 |
1281700 |
X |
X |
| 5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Тверской области |
X |
59,3 |
59,7 |
67,5 |
67,0 |
80,0 |
100,0 |
X |
X |
| 6 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (%%) |
X |
1,5 |
3,1 |
2,4 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
X |
X |
| 7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) |
X |
31,4 |
6,9 |
56,9 |
63,8 |
79,7 |
102,0 |
128,6 |
310,3 |
| 8 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%%) |
X |
91 |
100 |
100 |
100 |
100 |
90,6 |
X |
X |