Постановление РЭК Тверской обл. от 13.02.2004 г № 1/1
О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую отопительными котельными МУ "ВОТЭКА-ЭС" г. Бологое сторонним потребителям
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Постановлением ФЭК России от 31.07.2002 N 49-э/8, и Постановлением ФЭК России от 25.08.2003 N 66-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2004 год" Региональная энергетическая комиссия Тверской области постановляет:
1.Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2004 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую отопительными котельными МУ "ВОТЭКА-ЭС" г. Бологое сторонним потребителям, в размере 430,28 руб./Гкал без учета НДС, согласно расчету (приложение 1).
Председатель
О.В.НИКОЛАЕВСКИЙ
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТАРИФА НА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ
КОТЕЛЬНЫМИ МУ "ВОТЭКА-ЭС" Г. БОЛОГОЕ, НА 2004 ГОД
Сведения о котельной:
Производственно-технологическое назначение - 17 отопительных котельных;
установленная тепловая мощность (МВт) - 85,85 Гкал/час;
подключенная тепловая мощность (МВт) - 60,25 Гкал/час;
вид топлива - природный газ, уголь;
типы котлов - КВГМ-10 - 2 шт; Е 1/9-1 - 1 шт., ДКВР 6,5/13 - 3 шт;
протяженность тепловых сетей - 28,0 км.
N п/п | Наименование статей расчетных данных | Ед. изм. | При утверждении ранее установленного тарифа: Постановление РЭК N ____ от ____ г. | Базовый период 2002 г. | Планируемый период: на 2004 г. | Подготовлено к заседанию РЭК | ||||||||||
Фактические данные предприятия | Предложения предприятия на 2004 год | Эксперт Веселко А.В. | Эксперт Кострова Д.М. | |||||||||||||
На объем выра- ботки | Удельный вес затрат в общем объеме (%) | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | На объем выработки | Рост к преды- дущему периоду | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | |||
1. | Выработка теплоэнергии | Гкал | 118449 | 138203,4 | 1,16 | 131970; 6233,4 | 138203,4 | |||||||||
2. | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 3424,9 | 4975 | 4975 | |||||||||||
2.1. | % к выработке | % | 2,4 | 3,6 | 3,6 | |||||||||||
3. | Потери теплоэнергии | Гкал | 11718 | 13351,6 | 11747 | 11747 | ||||||||||
3.1. | % к выработке | % | 9,9 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
4. | Полезный отпуск теплоэнергии всего, в т.ч.: | Гкал | 106771 | 121419,3 | 1,14 | 121419,3 | 121419,3 | |||||||||
4.1. | на производство | Гкал | 1593,5 | 1260 | 1260 | 1260 | ||||||||||
4.2. | сторонним потребителям | Гкал | 105137,6 | 120159,3 | 120159,3 | 120159,3 | ||||||||||
5. | Затраты на производство и передачу т/э всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 37798,7 | 354,0 | 52718,1 | 1,39 | 392,16 | 49041,5 | 403,9 | 49041,5 | 403,9 | |||||
5.1. | топливо на технологические цели: | тыс. руб. | 14213,3 | 133,12 | 22746,0 | 1,59 | 187,33 | 20427,9; 3211 | 194,7 | 23639,3 | 194,7 | |||||
5.1.1. | расход условного топлива: г; у | тут | 19017; 2067 | 21730; 1742 | 21775; 1535,3 | 21775; 1535,3 | ||||||||||
5.1.2. | уд. расход условного топлива: г; у | кг/Гкал | 169; 358 | 165; 279 | 165; 246,3 | 165 246,3 | ||||||||||
5.1.3. | расход натурального топлива: г; у | тнт | 16607; 2038 | 18897; 2527 | 19017,5 2252 | 19017,5 2252 | ||||||||||
5.1.4. | цена натурального топлива: г; у | руб./тнт | 582; 1429 | 1072,21; 1426 | 1074,19; 1426 | 1074,19; 1426 | ||||||||||
5.2.2. | электроэнергия на техн. цели всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 4216,0 | 39,5 | 8595,8 | 2,03 | 70,8 | 8391,2 | 69,1 | 8391,2 | 69,1 | |||||
5.2.1. | объем потребляемой э/э | тыс. кВтч | 4883,8 | 4878,6 | 4878,6 | |||||||||||
5.2.2. | удельный расход э/э | кВтч/Гкал | 35,3 | 35,3 | ||||||||||||
5.2.3. | плата за э/э | коп./кВтч | ||||||||||||||
стоимость потребленной э/э | тыс. руб. | |||||||||||||||
5.2.4. | заявленная мощность | тыс. кВт | ||||||||||||||
плата за мощность (мес.) | руб./кВт/ мес. | |||||||||||||||
плата за мощность | руб./кВт/ год | |||||||||||||||
5.2.5. | средняя цена покупной э/э | руб./кВтч | 1,76 | 1,72 | 1,72 | |||||||||||
5.3. | вода на технологические цели: | тыс. руб. | 1447,7 | 13,56 | 1447,7 | 1,0 | 11,92 | 1447,7 | 11,92 | 1447,7 | 11,92 | |||||
5.3.1. | расход воды на техн. цели/канализация | тыс. куб. м | 138,2 | 138,2 | 138,2 | |||||||||||
5.3.2. | удельный расход воды | куб. м/ Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||
5.3.3. | тариф на 1 куб. м | руб./куб. м | 10,47 | 10,47 | 10,47 | |||||||||||
5.4. | вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,0 | 1521,9 | 12,53 | 350,0 | 2,88 | 350,0 | 2,88 | |||||||
5.5. | фонд оплаты труда | тыс. руб. | 5211,5 | 48,8 | 8666,6 | 1,59 | 73,38 | 8666,6 | 73,38 | 8666,6 | 73,38 | |||||
5.5.1. | численность | чел. | 198 | 221 | 221 | 221 | ||||||||||
5.5.2. | среднемесячная зарплата | руб. | 1772 | 3268 | 3268 | 3268 | ||||||||||
5.6. | отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 1835,4 | 17,19 | 3111,3 | 1,59 | 25,62 | 3111,3 | 25,62 | 3111,3 | 25,62 | |||||
5.7. | расходы на содержание оборудования, всего: | тыс. руб. | 4015,7 | 37,6 | 4716,8 | 1,2 | 25,62 | |||||||||
5.7.1. | амортизация | тыс. руб. | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 2,77 | 336,8 | 2,77 | ||||||||
5.7.2. | ремонтный фонд | тыс. руб. | 3678,9 | 4380,0 | 1200,0 | 9,88 | 1200,0 | 9,88 | ||||||||
5.8. | цеховые расходы | тыс. руб. | 1179,2 | 11,0 | 1301,8 | 1,11 | 10,72 | 1301,8 | 10,72 | 1301,8 | 10,72 | |||||
5.9. | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 5679,9 | 53,2 | 4315,4 | 0,76 | 35,5 | 598,0 | 4,91 | 598,0 | 4,91 | |||||
5.10. | прочие расходы | тыс. руб. | ||||||||||||||
Себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии | руб./Гкал | 391,16 | 403,9 | |||||||||||||
6. | Расчетная прибыль | тыс. руб. | 5271,0 | 3188,0 | ||||||||||||
6.1. | рентабельность | % | 10 | 6,5 | ||||||||||||
6.2. | в т.ч. содержание РЭК | тыс. руб. | 13,05 | |||||||||||||
6.3. | тыс. руб. | |||||||||||||||
7. | Тарифообразующие затраты | тыс. руб. | 52244,3 | |||||||||||||
8. | Отпускной тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 530,0 | 430,28 | 430,28 | |||||||||||
Примечание. Предложение Администрации города (района) по установлению тарифа на теплоэнергию - 530,0 руб./Гкал. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Уполномоченный по делу Веселко А.В. Подготовлено к заседанию РЭК ______________________