Приложение к Решению от 31.03.2011 г № 26
1.Экспертно-аналитический отдел, председатель КСП, заместитель председателя
| N п/п | Содержание мероприятия | Основание для проведения мероприятия | Количество контрольных и иных мероприятий | Результаты проведенных мероприятий |
| 1. Текущая деятельность 1.1. Общие вопросы | ||||
| 1. | Подготовка и представление в ТГД информации о результатах контрольных мероприятий | П. 1.2.3 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 4 | Информационные отчеты о работе КСП ТГД за 3 - 4 кварталы 2009 года, за 1 - 2 кварталы 2010 года |
| 2. | Оказание консультационной помощи депутатам ТГД | П. 1.2.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 29 | Оказана консультативная помощь по 29 обращениям депутатов |
| 1.2. Подготовка нормативных и иных актов | ||||
| 3. | Подготовка проектов решений Тверской городской Думы: | П. 1.2.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 11 | Приняты решения ТГД N 361 от 25.11.2010; от 29.04.2010 N 135; от 25.03.2010 N 78; проекты направлены на согласование в правовое управление аппарата ТГД и на рассмотрение в постоянные комитеты ТГД |
| 1.3. Предварительный контроль | ||||
| 4. | Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в том числе | П. 1.3.1 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 182 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях |
| - по внесению изменений и дополнений в решение ТГД от 18.12.2009 N 288 (328) "О бюджете города Твери на 2010 год" | 21 | |||
| - проекты решений в части муниципального имущества (приобретение, передача, мена) | 77 | |||
| - внесение изменений и дополнений в Устав города Твери | 2 | |||
| - проекты решений "О внесении изменений во Временные правила землепользования и застройки г. Твери" | 17 | |||
| - проекты нормативных правовых актов, затрагивающих формирование доходной и расходной частей бюджета города, в том числе в части | 4 | |||
| - налогов (земельного) | 1 | |||
| - отчислений в бюджет города от прибыли МУП | 3 | |||
| - принятие по вопросам местного значения решений, устанавливающих правила, порядки, положения общеобязательные для исполнения на территории города Твери, в соответствии с законодательством | 48 | |||
| - утверждение структуры администрации города Твери, структуры и штатной численности аппарата ТГД | 2 | |||
| - об оплате жилищнокоммунальных услуг населением города | 5 | |||
| - прочие | 6 | |||
| Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери, запросам постоянных комитетов и депутатов ТГД | ||||
| 5. | Подготовка заключений по различным вопросам и обращениям, в том числе | 216 | Приняты решения ТГД, учитывающие предложения КСП, в части освобождения от арендной платы за пользование муниципальным имуществом отдельных категорий плательщиков. Направлены ответы заявителям с учетом предложений КСП | |
| - на протесты органов Прокуратуры, УФАС | 6 | |||
| - на обращения должностных лиц органов местного самоуправления | 24 | |||
| - на обращения муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | 8 | |||
| - должностных лиц, входящих в структуру администрации Тверской области | 8 | |||
| - депутатов Законодательного Собрания Тверской области | 1 | |||
| - должностных лиц территориальных исполнительных органов государственной власти | 4 | |||
| - граждан | 32 | |||
| - общественных организаций | 23 | |||
| - юридических лиц (предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей) | 87 | |||
| - прочие | 23 | |||
| ИТОГО ЗАКЛЮЧЕНИЙ | 398 | |||
| Мероприятия, выполненные на основании поручений Главы города Твери | ||||
| 6. | Подготовка ответов на обращения граждан, юридических лиц | 20 | Подготовлено 20 ответов по обращениям граждан, юридических лиц | |
| 7. | Подготовка аналитических справок: - тарифов ЖКУ за 2010 2011 г.г.; - о выборочной оперативной проверке состояния расчетов с ОАО "ТКС" за тепловую энергию; - по вопросу о целевых программах по обеспечению безопасности, действующих в других муниц. образованиях | 3 | Подготовлены 3 аналитические справки | |
| 8. | Подготовка ответов на запросы администрации города Твери | 8 | Подготовлено 8 ответов на запросы администрации города Твери | |
| 9. | Подготовка информации для выступлений и т.п. | 5 | Подготовлено 5 информаций | |
| 10. | Прочие поручения и запросы | 7 | ||
| Мероприятия, выполненные на основании запросов ПК и депутатов ТГД | ||||
| 11. | Подготовлены ответы на обращения граждан, юридических лиц | 27 | Подготовлено 27 ответов на обращения граждан, юридических лиц | |
| 12. | Подготовка информационных материалов | 26 | Подготовлено 26 информационных материалов | |
| 13. | Прочие поручения и запросы | 2 | ||
| 2. Проведение проверок - последующий контроль 2.1. Проверка соответствия | ||||
| 14. | Ежеквартальный мониторинг за исполнением доходной и расходной частей бюджета города (проверка ежеквартального отчета администрации города об исполнении бюджета и его соответствия реестру расходных обязательств) | П. 2.1.3 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 3 | Информирование Главы города Твери и постоянного комитета по бюджету и налогам об исполнении бюджета города |
2.Отдел аудита и бюджетно-финансовых проверок
| N п/п | Содержание мероприятия | Основание для проведения мероприятия | Количество контрольных мероприятий | Результаты контрольных мероприятий |
| 1. Текущая деятельность 1.1. Общие вопросы | ||||
| 1. | Подготовка и представление в ТГД информации о результатах контрольных мероприятий | П. 1.1.3 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 4 | Информационные отчеты о работе КСП ТГД за 3 - 4 кварталы 2009 года, за 1 - 2 кварталы 2010 года |
| 2. | Оказание консультационной помощи депутатам ТГД | П. 1.1.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 3 (по обращениям) | |
| 1.2. Подготовка нормативных и иных актов | ||||
| 3. | Разработка нормативных и иных актов по вопросам ведения КСП | П. 1.2.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Указания и рекомендации (методика). Организация и проведение контрольного мероприятия по вопросам оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери одобрены Коллегией КСП ТГД 17 сентября 2010 (протокол N 6) |
| 1.3. Предварительный контроль | ||||
| 4. | Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в т.ч. | П. 1.3.1 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 20 | |
| - внесение изменений и дополнений в план социальноэкономического развития г. Твери на 2009 2010 г.г. | 12 | Постановления Главы администрации г. Твери: - от 16.02.2010 N 289 "О внесении изменений в приложение N 4 "Титульный список капитального ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Образование" на 2009 год"; - от 03.03.2010 N 481 "О внесении изменений в приложение N 5 "Титульный список ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Здравоохранение" на 2009 год"; - от 06.04.2010 N 802 "О внесении изменений в приложение N 4 "Титульный список капитального ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Образование" на 2010 год"; - от 09.08.2010 N 1807 "О внесении изменений в приложение N 1 к плану экономического и социального развития г. Твери на 2010 год, утвержденному решением ТГД от 29.01.2010 N 29; - от 20.08.2010 N 1863 "О внесении изменений в приложение N 6 "Титульный список ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Культура и физическая культура на 2010 год"; - от 04.10.2010 N 2184 "О внесении изменений в приложение N 1 к плану экономического и социального развития г. Твери на 2010 год, утвержденному решением ТГД от 29.01.2010 N 29; - от 22.11.2010 N 2480 "О внесении изменений в приложение N 6 "Титульный список ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Культура и физическая культура" на 2010 год к плану экономического и социального развития г. Твери на 2010 год, утвержденному решением ТГД от 29.01.2010 N 29; - от 31.12.2010 N 2849 "О внесении изменений в приложение N 4 "Титульный список капитального ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений г. Твери по отрасли "Образование" на 2010 год" к плану экономического и социального развития города Твери на 2010 год", утвержденному решением ТГД от 29.01.2010 N 29 | ||
| 5. | Экспертиза плана социальноэкономического развития г. Твери на очередной финансовый год и плановый период | П. 1.3.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 2 | Решение ТГД от 29.01.2010 N 29 "Об утверждении плана экономического и социального развития города Твери на 2010 год" |
| 6. | Экспертиза проекта бюджета города Твери на 2011 год и подготовка заключений, справок | П. 1.3.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 6 | Являются составной частью заключения КСП |
| Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери, запросам постоянных комитетов и депутатов ТГД | ||||
| 7. | Подготовка заключений по различным вопросам и обращениям | 7 | Подготовлено 7 заключений | |
| Итого заключений | 27 (с учетом Плана СЭР) | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях | ||
| 8. | Контроль за исполнением вынесенных представлений и предписаний КСП | П. 1.3.8 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 21 | Результаты оформлены отдельной проверкой п. 17 настоящего отчета |
| 2. Проведение проверок - последующий контроль 2.1. Проверка соответствия | ||||
| 9. | Ежемесячный мониторинг за поступлением доходов в бюджет города (проверка исполнения доходной части бюджета) | П. 2.1.1 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 11 | Информирование Главы города Твери и ПК по бюджету и налогам об исполнении бюджета города |
| 10. | Ежемесячный мониторинг изменений бюджета города в текущем финансовом году | П. 2.1.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 11 | Информирование Главы города Твери и ПК по бюджету и налогам об исполнении бюджета города |
| 11. | Внеплановые проверки (ревизия финансовохозяйственной деятельности МУП "Ремонтноэксплуатационное предприятие N 17") | П. 2.1.6 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 28.10.2010 N 330 "О согласовании ликвидации МУП "Ремонтноэксплуатационное предприятие N 17". Во исполнение Постановления администрации г. Твери от 31.12.2010 N 2845 "О ликвидации муниципального унитарного предприятия "Ремонтноэксплуатационное предприятие N 17" департаментом УИ и ЗР издан Приказ от 18.01.2011 N 10/р, в соответствии с которым назначена ликвидационная комиссия. 30.11.2010 в Центральный районный отдел судебных приставов г. Твери департаментом УИ и ЗР направлен исполнительный лист, 06.12.2010 возбуждено исполнительное производство. Постановлением Центрального районного отдела судебных приставов г. Твери 20.12.2010 на директора МУП "РЭП N 17" Дударова В.Х. наложены временные ограничения на выезд из РФ до 20.07.2011 |
| 2.2. Тематические проверки | ||||
| 12. | Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП "Дороги Твери" за 2008 - 2009 годы | П. 2.2.1 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 30.09.2010 N 251 принят проект решения ТГД "Об отчетах о работе контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы за 1 - 2 кварталы 2010 года" в первом чтении. Решением ТГД от 08.07.2010 N 206 принято Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий г. Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы". Материалы проверки переданы в правоохранительные органы (исх. N 297/ксп от 27.04.2010.) В настоящее время проводится проверка Управлением по налоговым преступлениям при УВД Тверской области |
| 13. | Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП "Спецавтохозяйство" за 2008 - 2009 годы | П. 2.2.2 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 30.09.2010 N 251 принят проект решения ТГД "Об отчетах о работе контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы за 1 - 2 кварталы 2010 года" в первом чтении |
| 14. | Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП "Тверьгорэлектро" за 2008 2010 годы | П. 2.2.3 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 30.09.2010 N 251 принят проект решения ТГД "Об отчетах о работе контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы за 1 - 2 кварталы 2010 года" в первом чтении |
| 15. | Внешняя проверка отчета администрации города Твери об исполнении бюджета города за 2009 год | П. 2.2.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решение ТГД от 27.05.2010 N 140 "Об исполнении бюджета г. Твери за 2009 год" |
| 16. | Проверка эффективности применения законодательства и муниципальных правовых актов в части стимулирования по оплате труда работников муниципальных учреждений | П. 2.2.5 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 30.09.2010 N 251 принят проект решения ТГД "Об отчетах о работе контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы за 1 - 2 кварталы 2010 года" в первом чтении |
| 17. | Проверка исполнения представлений и предписаний КСП городской Думы по результатам проверок, проведенных КСП в 2007 - 2009 годах | П. 2.2.6 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Решением ТГД от 30.09.2010 N 251 принят проект решения ТГД "Об отчетах о работе контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы за 1 2 кварталы 2010 года" в первом чтении. Решением ТГД от 25.11.2010 N 363 "О законодательной инициативе ТГД по внесению изменений в Закон Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях" принят проект закона в части установления ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение представлений муниципального органа финансового контроля. За нарушение сроков исполнения документов КСП часть сотрудников (10 чел.) в июне 2010 г. депремированы (Приказ от 30.06.2010 N 22-лс); 1 чел. уволен; 2 чел. понижены в должности; 2 чел. - предупреждены об ответственности за несвоевременное представление информации в КСП |
| 18. | Проверка целевого использования городских субсидий, предоставленных МУП "Горэлектротранспорт" в 2008 - 2010 годах | П. 2.2.12 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Отделом транспорта издан Приказ от 17.11.2010 N 6 об усилении контроля за содержанием документов, представляемых для получения субсидии |
| 19. | Проверка финансовохозяйственной деятельности МУП "Зеленстрой" за 2008 - 2010 годы | П. 2.2.14 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Отчет находится на рассмотрении в Думе; проводится проверка правоохранительными органами |
| 20. | Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт городских котельных в 2009 - 2010 годах | П. 2.2.13 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 1 | Отчет находится на рассмотрении в Думе |
3.Отдел по контролю за использованием муниципальной
собственности города Твери
N п/п | Содержание мероприятия | Основание для проведения мероприятия | Количество контрольных мероприятий | Результаты контрольных мероприятий |
1. Текущая деятельность 1.1 Общие вопросы | ||||
1. | Мониторинг за исполнением планов финансово- хозяйственной деятельности муниципальными предприятиями города Твери | П. 2.1.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 4 | На основании мониторинга принимаются решения о результативности работы муниципальных предприятий. По результатам сумм прибыли, перечисленной в бюджет, анализируется исполнение доходной части бюджета города Твери в предшествующем году |
2. | Мониторинг за исполнением плана приватизации муниципального имущества | П. 2.1.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 4 | Заключение о неисполнении Программы приватизации муниципального имущества. Невыполнение программы приватизации влечет уменьшение доходной части городского бюджета и дальнейший ее анализ для выработки предложений |
1.3. Предварительный контроль | ||||
3. | Экспертиза проектов решений Тверской городской Думы, в том числе | П. 1.3.1 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 8 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях |
4. | - экспертиза проекта АИП на очередной финансовый год и плановый период | П. 1.3.4 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 2 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях |
5. | - экспертиза проекта ГЦП на очередной финансовый год и плановый период | П. 1.3.5 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 2 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях |
6. | - экспертиза проекта ВЦП на очередной финансовый год и плановый период | П. 1.3.6 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 2 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях |
7. | Заключение на проект решения Тверской городской Думы "Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2011 год" | 1 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях | |
8. | Заключение на проект решения Тверской городской Думы "О Программе приобретения имущества в муниципальную собственность на 2011 год" | 1 | Приняты решения ТГД с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в заключениях | |
1.3. Подготовка заключений по поручениям Главы города Твери | ||||
9. | Внеплановые проверки по поручению Главы города Твери | П. 2.1.6 Плана работы КСП на 2010 год, утвержденного решением ТГД от 18.12.2009 N 290 (330) | 16 | Приняты решения ТГД, учитывающие предложения КСП. Приняты меры по своевременному внесению сведений М.к. и изменений к ним в реестр контрактов. Разработан новый проект муниципальной программы в области энергосбережения |