Приложение к Постановлению от 13.05.2011 г № 781

N
п/п

Наименование
мероприятия, документа,
показателя

Исполнитель

Срок
представле-
ния

Кому
представляет-
ся

1.

Оценка        ожидаемого
поступления  доходов   в
бюджет  города  в   2011
году  и   первоначальный
расчет   -   обоснование
прогноза     поступлений
доходов в бюджет  города
на 2012 - 2014  годы  по
закрепленным    доходным
источникам и  источникам
финансирования дефицита

Главные
администраторы
доходов бюджета,
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита       -
органы  местного
самоуправления

до 1 июня

Департаменту
финансов

Главные
администраторы
доходов бюджета,
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита       -
территориальные
органы
государственной
власти   РФ    и
органы
государственной
власти  Тверской
области

до 1 июля

2.

Предоставление  сведений
о   выпадающих   доходах
бюджета города в связи с
предоставлением льгот по
арендным        платежам
(предварительная  оценка
2011  года,  прогноз  на
2012 год)

Департамент
управления
имуществом     и
земельными
ресурсами

до 1 июня

Департаменту
финансов

3.

Направление  предложений
в перечень муниципальных
услуг  (работ)  с  целью
формирования
муниципальных    заданий
муниципальным
учреждениям города Твери
на 2012 год

Управление
образования,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,
департамент
здравоохранения
и     социальной
политики,
управление
благоустройства
и      дорожного
хозяйства,
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства

до 1 июня

Департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

4.

Представление
утвержденных  отраслевых
порядков     определения
нормативных  затрат   на
оказание  муниципальными
учреждениями
муниципальных  услуг   и
нормативных  затрат   на
содержание   недвижимого
имущества    и     особо
ценного        движимого
имущества, закрепленного
за        муниципальными
учреждениями  на   праве
оперативного  управления
или  приобретенного   за
счет средств, выделенных
учредителем

Управление
образования,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,
департамент
здравоохранения
и     социальной
политики,
управление
благоустройства
и      дорожного
хозяйства,
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства

до 1 июня

Департаменту
финансов,
департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

5.

Прогнозные   показатели,
необходимые          для
составления      проекта
бюджета и среднесрочного
финансового  плана   (по
действующему
законодательству),
согласно приложению N  3
к             настоящему
Постановлению

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до 10 июня

Департаменту
финансов

6.

Направление дефляторов и
индексов             цен
производителей по  видам
экономической
деятельности (по  данным
Минэкономразвития   РФ),
необходимых          для
формирования  фрагментов
реестра        расходных
обязательств    и    для
планирования   бюджетных
ассигнований

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до 21 июня

Департаменту
финансов

7.

Подготовка      методики
планирования   бюджетных
ассигнований на  2011  -
2013 годы

Департамент
финансов

до 21 июня

Планово-
бюджетной
комиссии

8.

Направление     методики
планирования   бюджетных
ассигнований на  2011  -
2013 годы

Департамент
финансов

после
утверждения
ПБК

Субъектам
бюджетного
планирования,
департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

9.

Представление (на основе
утвержденных  отраслевых
порядков     определения
нормативных      затрат)
расчетов  размера  суммы
финансового  обеспечения
выполнения муниципальных
заданий   на    оказание
муниципальных      услуг
(выполнение       работ)
подведомственных
бюджетных   (автономных)
учреждений на 2012 год

Управление
образования,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,
департамент
здравоохранения
и
социальной
политики,
управление
благоустройства
и      дорожного
хозяйства,
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства

до 15 июля

Департаменту
финансов,
департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

10.

Формирование    проектов
муниципальных заданий  и
направление  предложений
в      сводный      план
муниципальных заданий на
оказание   муниципальных
услуг (выполнение работ)
на 2012 год

Управление
образования,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,
департамент
здравоохранения
и     социальной
политики,
управление
благоустройства
и      дорожного
хозяйства,
департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства

до 15 июля

Департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

11.

Формирование
предварительного перечня
долгосрочных,  городских
и ведомственных  целевых
программ, планируемых  к
финансированию  в   2012
году и плановом  периоде
до 2014 года

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до 15 июля

Департаменту
финансов

12.

Формирование
предварительных
фрагментов      реестров
расходных обязательств в
соответствии с  Порядком
ведения          реестра
расходных   обязательств
города            Твери,
утвержденного
Постановлением     Главы
администрации города  от
18.05.2010  N  1144  "Об
утверждении      Порядка
ведения          реестра
расходных   обязательств
города Твери"

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до 15 июля

Департаменту
финансов

13.

Обоснование  потребности
в              бюджетных
ассигнованиях         по
действующим            и
принимаемым    расходным
обязательствам по форме,
установленной  методикой
планирования   бюджетных
ассигнований на  2012  -
2014 годы (пояснительная
записка и расчеты)

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до 15 июля

Департаменту
финансов,
в части ГЦП и
АИП
департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

13.1.

- в  части  расходов  по
подразделу   "Связь    и
информатика"

- " -

до 8 июля

Управлению
информацион-
ных  ресурсов
и технологий

13.2.

- в  части  расходов  по
подразделу
"Благоустройство"

- " -

до 5 июля

Управлению
благоустрой-
ства        и
дорожного
хозяйства

14.

Подготовка       перечня
ведомственных    целевых
программ    в     рамках
исполнения     бюджетных
обязательств

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до 15 июля

Департаменту
финансов,
департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

15.

Уточненная        оценка
ожидаемого   поступления
доходов в бюджет  города
в 2011  году  и  прогноз
поступлений   в   бюджет
города на  2012  -  2014
годы (с учетом изменения
законодательства)     по
закрепленным    доходным
источникам и  источникам
финансирования  дефицита
с пояснительной запиской
в  обоснование  прогноза
поступлений доходов

Главные
администраторы
доходов бюджета,
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита       -
территориальные
органы
государственной
власти   РФ    и
органы
государственной
власти  Тверской
области

до 20 июля

Департаменту
финансов

Главные
администраторы
доходов бюджета,
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита       -
органы  местного
самоуправления

до        1
сентября

16.

Формирование    сводного
предварительного реестра
расходных   обязательств
города Твери

Департамент
финансов

до 26 июля

Департаменту
финансов
Тверской
области    (в
срок,
установленный
ДФ)

17.

Предварительные   данные
прогноза     показателей
социально-экономического
развития города в 2012 -
2014 годах (по  перечню,
представленному
департаментом  финансов)
с пояснительной запиской

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до        2
августа

Департаменту
финансов,
планово-
бюджетной
комиссии

18.

Подготовка    экспертных
заключений            на
предоставленные
субъектами    бюджетного
планирования обоснования
потребности    бюджетных
ассигнований

Департамент
финансов

до        2
августа

Планово-
бюджетной
комиссии

19.

Подготовка    экспертных
заключений  на  расчеты,
предоставленные
субъектами    бюджетного
планирования к  расходам
на реализацию  городских
целевых        программ,
ведомственных  программ,
адресной  инвестиционной
программы

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до        2
августа

Планово-
бюджетной
комиссии

20.

Заслушивание    отраслей
городского хозяйства  по
обоснованиям расчетов  к
проекту бюджета на  2012
год    и    рассмотрение
экспертных    заключений
департамента финансов  и
департамента   экономики
инвестиций             и
промышленной политики

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

2   -    12
августа

Планово-
бюджетной
комиссии

21.

Определение       объема
бюджетов  действующих  и
принимаемых обязательств
и  разработка  вариантов
основных     показателей
проекта бюджета на  2012
год   и   среднесрочного
финансового   плана    и
рассмотрение    их    на
планово-бюджетной
комиссии (выбор варианта
основных показателей)

Департамент
финансов

до       12
августа

Планово-
бюджетной
комиссии

22.

Подготовка       проекта
перечня    долгосрочных,
городских              и
ведомственных    целевых
программ    и    реестра
инвестиционных заявок по
включению     в     АИП,
предлагаемых           к
финансированию        из
бюджета  города  в  2012
году и плановом  периоде
2013   -   2014    г.г.,
рассмотрение  перечня  и
реестра               на
планово-бюджетной
комиссии

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       20
августа

Планово-
бюджетной
комиссии

23.

Формирование и доведение
предельных       объемов
бюджетных ассигнований и
методических указаний по
формированию   бюджетных
заявок  на  2012  год  и
плановый период  2013  и
2014 г.г.

Департамент
финансов

до       26
августа

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

24.

Подготовка       проекта
основных     направлений
бюджетной       политики
города     Твери      на
очередной финансовый год

Департамент
финансов

до        1
сентября

Планово-
бюджетной
комиссии

25.

Доработка    (уточнение)
долгосрочных,  городских
и ведомственных  целевых
программ   и    адресной
инвестиционной программы
с   учетом    доведенных
предельных       объемов
бюджетных   ассигнований
на 2012 год  и  плановый
период 2013 и 2014 гг.

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до        3
сентября

Департаменту
инвестиций  и
промышленной
политики

26.

Рассмотрение
планово-бюджетной
комиссией     уточненных
долгосрочных,  городских
и ведомственных  целевых
программ,      объектов,
предлагаемых         для
включения   в   АИП,   и
результатов  экспертизы,
проведенной
департаментом экономики,
инвестиций             и
промышленной политики

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до        8
сентября

Планово-
бюджетной
комиссии

27.

Формирование
окончательного   перечня
долгосрочных,  городских
целевых    программ    с
приложением
пояснительной записки  и
распределения   расходов
по           программным
мероприятиям (на 2012  -
2014 г.г.) для включения
в проект бюджета  города
на    2012     год     и
формирования
среднесрочного
финансового плана

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       14
сентября

Департаменту
финансов

28.

Формирование
окончательного   перечня
ведомственных    целевых
программ для включения в
проект бюджета города на
2012 год

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       14
сентября

Департаменту
финансов

29.

Формирование
окончательного  варианта
адресной  инвестиционной
программы  на  2012  год
для включения  в  проект
бюджета города  на  2012
год    и    формирования
среднесрочного
финансового плана

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       14
сентября

Департаменту
финансов

30.

Предоставление
показателей    в    план
экономического         и
социального     развития
города на 2012 год

Управление
образования,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,
департамент
здравоохранения
и     социальной
политики,
департамент ЖКХ,
администрации
районов города

до       15
сентября

Департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

31.

Предоставление
утвержденных      планов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных  унитарных
предприятий на 2012 год

Департамент
управления
имуществом     и
земельными
ресурсами,
департамент ЖКХ,
департамент
здравоохранения
и     социальной
политики,
департамент
архитектуры    и
строительства,
управление    по
культуре, спорту
и          делам
молодежи,  отдел
транспорта     и
связи

до       15
сентября

Департаменту
экономики,
инвестиций  и
промышленной
политики

32.

Формирование   бюджетных
заявок в соответствии  с
доведенными  предельными
объемами       бюджетных
ассигнований (в  разрезе
разделов,   подразделов,
целевых статей  и  видов
расходов)

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до       20
сентября

Департаменту
финансов

33.

Формирование  фрагментов
планового        реестра
расходных обязательств в
соответствии           с
доведенными  предельными
объемами       бюджетных
ассигнований

Субъекты
бюджетного
планирования
расходов

до       20
сентября

Департаменту
финансов

34.

Рассмотрение   и    свод
бюджетных         заявок
субъектов     бюджетного
планирования         для
формирования     проекта
бюджета города  на  2012
год

Департамент
финансов

до       27
сентября

Планово-
бюджетной
комиссии

35.

Основные       параметры
проекта  бюджета  города
на    2012     год     и
среднесрочного
финансового   плана   на
2012 - 2014 г.г.

Департамент
финансов

до        1
октября

Планово-
бюджетной
комиссии

36.

Формирование    сводного
планового        реестра
расходных   обязательств
города     Твери     для
направления  в  Тверскую
городскую           Думу
одновременно с  проектом
бюджета города  на  2012
год

Департамент
финансов

до        8
октября

Для включения
в       пакет
документов,
направляемый
в         ТГД
одновременно
с    проектом
бюджета

37.

Формирование
среднесрочного
финансового плана города
Твери

Департамент
финансов

до        8
октября

Планово-
бюджетной
комиссии

38.

Рассмотрение           и
согласование
среднесрочного
финансового плана города
Твери

Планово-
бюджетная
комиссия

11   -   13
октября

Главе
администрации
города

39.

Подготовка      проектов
решений ТГД:
-    об     обязательных
отчислениях
собственнику;
- об изменении  арендных
платежей за  пользование
нежилыми    помещениями,
движимым  имуществом   и
земельными    участками,
находящимися           в
муниципальной
собственности;
-      о       программе
приобретения имущества в
муниципальную
собственность  на   2012
год;
-      о       программе
приватизации
муниципального имущества
на 2012 год

Департамент
управления
имуществом     и
земельными
ресурсами

до       20
октября

Департаменту
финансов  для
включения   в
пакет
документов,
направляемый
в         ТГД
одновременно
с    проектом
бюджета

40.

Прогноз
социально-экономического
развития города Твери на
2012  -  2014   г.г.   с
анализом
социально-экономической
ситуации в 2010  году  и
оценкой  предварительных
итогов   2011   года   и
пояснительной записки  к
нему,       утвержденный
Постановлением     Главы
администрации     города
Твери

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       20
октября

Департаменту
финансов  для
включения   в
пакет
документов,
направляемый
в         ТГД
одновременно
с    проектом
бюджета

41.

Подготовка       проекта
решения         Тверской
городской    Думы    "Об
утверждении        Плана
экономического         и
социального     развития
города  Твери  на   2012
год"

Департамент
экономики,
инвестиций     и
промышленной
политики

до       20
октября

Департаменту
финансов  для
включения   в
пакет
документов,
направляемый
в         ТГД
одновременно
с    проектом
бюджета

42.

исключенN 1373

43.

Формирование     проекта
решения         Тверской
городской    Думы     "О
бюджете города Твери  на
2012       год"        и
пояснительной записки  к
нему

Департамент
финансов

до       25
октября

Главе
администрации
города

44.

Направление      проекта
решения    "О    бюджете
города  Твери  на   2012
год"     в      Тверскую
городскую Думу

Глава
администрации
города

до 1 ноября

Тверской
городской
Думе