Приложение к Постановлению от 18.10.2012 г № 619-ПП


Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - государственная программа Тверской области "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 2013 - 2018 годы.
2.Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 2013 - 2018 годы.
3.Задача - задача подпрограммы.
4.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
5.Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), (%) Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета код вида расходов программа подпрограмма цель программы задача подпрограммы мероприятие (подпрограммы или административное) номер показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год значение год достижения
программа подпрограмма вид мероприятия подвид мероприятия закон Тверской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
А Ч 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 42816,4 42300,0 42300,0 42300,0 42300,0 42300,0 42300,0 253800,0 2018
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1 "Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области" - - - - - - - - - - -
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Соответствие темпов роста регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию для населения, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам Российской Федерации" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Соответствие темпов роста регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам Российской Федерации" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Соответствие темпов роста регулируемых цен (тарифов) на услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам Российской Федерации" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Соответствие темпов роста регулируемых розничных цен (тарифов) на газ, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам Российской Федерации" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 0 1 0 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Доля установленных цен (тарифов), на основании представленных материалов, содержащих экономическое обоснование изменения цен (тарифов), носящих заявительный характер, относительно количества представленных для рассмотрения в ГУ РЭК Тверской области на текущий год регулирования" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Комплекс мер по обеспечению эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области" тыс. рублей 100% 4020,0 2020,0 2020,0 2020,0 2020,0 2020,0 2020,0 12120,0 2018
А Ч 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов) на основе долгосрочного планирования в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области" тыс. рублей 50% 4000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0 2018
А Ч 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество организаций, в тарифе на товары (работы, услуги) которых присутствует инвестиционная составляющая" единиц 23 29 34 44 47 50 53 53 2018
А Ч 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы" % 10 15 20 25 35 42 50 50 2018
А Ч 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Внедрение современных информационных технологий Единой информационно-аналитической системы "ФСТ России - РЭК субъекты регулирования" (ЕИАС)" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля регулируемых организаций, подключенных к Единой информационно-аналитической системе "ФСТ России - РЭК субъекты регулирования" (ЕИАС)" % 35 70 100 100 100 100 100 100 2014
0 2 5 0 5 0 5 А Ч 1 1 0 1 0 2 4 4 А Ч 1 0 1 0 0 2 0 0 Мероприятие 1.002 "Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений" тыс. рублей 4000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0 2018
А Ч 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы" % 15 12 10 8 5 5 5 5 2016
А Ч 1 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Установление тарифов для организаций коммунального комплекса с целью ликвидации перекрестного субсидирования" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление холодного водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации" % 96,7 97 97,3 97,8 98,3 99 100 100 2018
А Ч 1 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных образований, в которых тарифы на горячее водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление горячего водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации" % 96,7 97 97,3 97,8 98,3 99 100 100 2018
А Ч 1 0 1 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации" % 96,7 97 97,3 97,8 98,3 99 100 100 2018
А Ч 1 0 1 0 0 3 0 4 Показатель 4 "Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации" % 96,7 97 97,3 97,8 98,3 99 100 100 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 1.004 "Установление нормативов потребления коммунальных услуг" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Удельная величина (норматив) потребления электрической энергии в многоквартирных домах" кВт.ч на одного проживающего 56 56 56 56 56 56 56 56 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Удельная величина (норматив) потребления тепловой энергии в многоквартирных домах" Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Удельная величина (норматив) потребления горячей воды в многоквартирных домах" куб. метров на одного проживающего 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 4 Показатель 4 "Удельная величина (норматив) потребления холодной воды в многоквартирных домах" куб. метров на одного проживающего 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2018
А Ч 1 0 1 0 0 4 0 5 Показатель 5 "Удельная величина (норматив) потребления природного газа в многоквартирных домах" куб. метров на одного проживающего 11 11 11 11 11 11 11 11 2018
А Ч 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Обеспечение эффективного государственного регулирования цен (тарифов), направленного на развитие энергетического комплекса, в рамках полномочий ГУ РЭК Тверской области" тыс. рублей 50% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 2018
А Ч 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Полезный отпуск электрической энергии потребителям Тверской области" млн. кВт.ч x 40912 41934,8 42983,2 44057,7 44938,9 45837,7 45837,7 2018
А Ч 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Количество аварийных отключений электроснабжения населенных пунктов" шт. 25500 24735 23993 23273 22575 22123 21681 21681 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Обеспечение подключения новых потребителей к электрическим сетям" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности" кВА 102800 80000 145000 280000 220000 165560 170000 1060560 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами" км 285 320 343 438 632 405 450 2588 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности" км 285 320 343 438 632 405 450 2588 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 4 Показатель 4 "Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году" МВт 11,68 100,5 86 82,5 71 85 90 515 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 5 Показатель 5 "Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства" МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 6 Показатель 6 "Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА" руб./кВт 11302,1 11878,51 12484,31 13121,01 13790,18 14341,79 14915,46 14915,46 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 7 Показатель 7 "Количество планируемых к вводу в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства" единиц 87 73 32 31 29 35 38 238 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 8 Показатель 8 "Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства" единиц 87 73 32 31 29 35 38 238 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 0 9 Показатель 9 "Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами" кВА 102800 80000 145000 280000 220000 165560 170000 1060560 2018
А Ч 1 0 2 0 0 1 1 0 Показатель 10 "Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов производимых на территории Тверской области" % 0,220 0,220 0,224 0,229 0,23 0,24 0,25 0,25 2018
0 2 5 0 4 1 2 А Ч 1 1 0 2 0 8 6 2 А Ч 1 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие 2.002 "Участие в Межрегиональной ассоциации региональных энергетических комиссий Российской Федерации" тыс. рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 2018
А Ч 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Наличие заключенного договора на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных энергетических комиссий Российской Федерации" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей 38796,4 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 241680,0 2018
А Ч 9 0 1 0 0 0 0 0 1. Обеспечение деятельности администратора программы ГУ РЭК Тверской области тыс. рублей 38796,4 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 241680,0 2018
0 2 5 0 4 1 2 А Ч 9 9 1 2 0 А Ч 9 0 1 0 0 1 0 0 1.1. Расходы на руководство и управление администратора программы ГУ РЭК Тверской области тыс. рублей 38796,4 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 40280,0 241680,0 2018
А Ч 9 0 2 0 0 0 0 0 2. Административные мероприятия - - - - - - - - - - -
А Ч 9 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.1 "Повышение информационной открытости, взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Тверской области по вопросам тарифообразования и формированию положительного имиджа органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 9 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Среднемесячное количество посещений официального сайта ГУ РЭК Тверской области" единиц 5500 5600 5800 6000 6300 6500 7000 7000 2018
А Ч 9 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности ГУ РЭК Тверской области, в т.ч. размещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГУ РЭК Тверской области" единиц 1150 1100 1000 800 700 650 600 4850 2018
А Ч 9 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Количество круглых столов с участием представителей регулируемых организаций, потребителей, представителей органов местного самоуправления и общественных некоммерческих организаций по результатам деятельности ГУ РЭК Тверской области" единиц 3 5 5 6 6 8 10 40 2018
А Ч 9 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.2 "Повышение квалификации сотрудников ГУ РЭК Тверской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов)" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 9 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество сотрудников ГУ РЭК Тверской области, прошедших повышение квалификации" Человек 5 5 5 5 5 5 5 5 2018
А Ч 9 0 3 0 0 0 0 0 3. Меры государственного регулирования в сфере реализации программы - - - - - - - - - - -
А Ч 9 0 3 0 0 1 0 0 3.1 "Государственное регулирование цен (тарифов) в рамках возложенных на ГУ РЭК Тверской области функций и в соответствии с законодательством" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 9 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля установленных цен (тарифов) в рамках возложенных на ГУ РЭК Тверской области функций и в соответствии с законодательством" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 9 0 3 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля установленных обоснованных предельных индексов и тарифов с учетом критериев доступности коммунальных услуг" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 9 0 3 0 0 2 0 0 3.2 "Государственный контроль в сферах компетенции ГУ РЭК Тверской области" да/нет да да да да да да да да 2018
А Ч 9 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с целью проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов" единиц 14 15 20 22 27 30 35 149 2018
А Ч 9 0 3 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля регулируемых организаций от общего их количества, в отношении которых осуществлен контроль за соблюдением правил стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018
А Ч 9 0 3 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Доля программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в отношении которых проведена проверка на соответствие установленным требованиям к разработке таких программ, от количества представленных в ГУ РЭК Тверской области в отчетном периоде" % 100 100 100 100 100 100 100 100 2018