Решение Тверской городской Думы г. Твери от 11.02.2015 № 22

Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2015

г. Тверь

№ 22

Об утверждении Плана экономического исоциального развития

города Твери на 2015 год и плановыйпериод 2016 и 2017 годов

(В редакцииРешений Тверской городской Думы г. Твери

от19.08.2015 г. № 199 ; от25.11.2015 г. № 293)

Рассмотрев представленныйадминистрацией города Твери проект Плана экономического и социального развитиягорода Твери на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Уставомгорода Твери,

Тверская городская Дума р е ш ил а:

1. Утвердить План экономического и социального развития города Твери на2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).

2. Изменения в План экономического и социального развития города Тверивносятся два раза в год: по итогам I полугодия – в срокдо 1 сентября; по итогам 9 месяцев – в срок до 1 декабря.

Администрация города Тверивправе своими постановлениями по согласованию с профильными постояннымикомитетами Тверской городской Думы вносить изменения в титульные списки,являющиеся приложениями к Плану экономического и социального развития на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов в пределах заложенной в бюджете суммы.Указанные постановления подлежат опубликованию в средствах массовой информациив установленном порядке.

3. Администрации города Твери представить в Тверскую городскую Думу отчет овыполнении Плана экономического и социального развития города Твери за 2015 годк 1 апреля 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянныйкомитет по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднегопредпринимательства (Лабынина Н.Л.), постоянный комитет по жилищно –коммунальному хозяйству и жилищной политике (Арсеньев А.Б.), постоянный комитетпо градостроительству, архитектуре, транспорту и связи (Делаков С.Ю.),постоянный комитет по социальным вопросам, охране здоровья и экологии (КозловС.Е.), постоянный комитет по вопросам образования, культуры, спорта имолодежной политике (Локтев Н.Ф.).

Глава города Твери А.Б. Корзин

Приложение

к решению Тверскойгородской Думы

от 11.02.2015 № 22

П Л А Н

экономического исоциального развития города Твери на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов

(В редакцииРешений Тверской городской Думы г. Твери

от19.08.2015 г. № 199 ; от25.11.2015 г. № 293)

Содержание планаэкономического и социального развития

города Твери на 2015 год и плановыйпериод 2016 и 2017 годов

№ п/п	Раздел	стр.
1.	Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий на 2015 год	3
1.1.	План производственной деятельности муниципальных предприятий на 2015 год	3
1.2.	План экономической деятельности муниципальных предприятий на 2015 год	5
2.	Деятельность муниципальных учреждений в 2015-2017 годах	6
2.1.	План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 2015-2017 годы	6
2.2.	План сети муниципальных образовательных учреждений на 2015-2017 годы	8
2.3.	План сети муниципальных учреждений культуры и спорта на 2015-2017 годы	10
2.4.	Сводный план предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) на 2015-2017 годы	14
3.	План капитальных вложений	18
3.1.	План развития муниципальных предприятий на 2015 год	18
3.2.	План развития объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети на 2015-2017 годы	19
4.	План работ по благоустройству, содержанию и озеленению территории города на 2015-2017 годы	28
	Приложения (титульные списки на 2015 год)	29

1.Финансово-хозяйственнаядеятельность муниципальных предприятий

1.1. Планпроизводственной деятельности муниципальных предприятий

на 2015 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от25.11.2015 г. № 293 )

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг)	Единицы измерения	План на 2015 год
1	2	3	4
I.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1	МУП «Тверьгорэлектро»
	Услуги по передаче электроэнергии	тыс. кВт.ч	743 009,0
	Услуги по наружному освещению:
	- обслуживание сетей наружного освещения	кол-во светоточек	19 556
	- оплата электроэнергии на нужды наружного освещения	тыс. кВт.ч	16 561,4
	Технологическое присоединение	кол-во присоед.	441
	Дополнительные платные услуги	кол-во услуг	7 220
2	МУП «Тверьспецавтохозяйство»
	Вывоз твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	500,0
	Вывоз крупногабаритного мусора		59,6
	Вывоз жидких бытовых отходов		4,6
	Дополнительные платные услуги	тыс. руб.	4 064,0
3	МУП «ЖЭК»
	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	тыс. руб.	193 301,0
	Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	тыс. руб.	24 120,0
	Содержание дворницких участков вдоль магистральных дорог, мостах	тыс. руб.	98 317,0
	Содержание дорожных знаков и светофоров, разработка схем организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки	тыс. руб.	43 975,0
	Водоотведение поверхностных и грунтовых вод	тыс. руб.	11 880,0
	Прочая деятельность	тыс. руб.	1 500,0
4	МУП «УК ДЕЗ»
	Услуги управления и содержания общего имущества многоквартирных домов	тыс. руб.	51 202,0
	Возмещение расходов, связанных с исполнением договоров по содержанию нежилых помещений	тыс. руб.	1 596,0
	Жилищно-коммунальные услуги для населения	тыс. руб.	201 380,0
	Дополнительные платные услуги	тыс. руб.	960,0
II.	ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
5	МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие-1»
	Пассажирские автобусные перевозки	тыс. чел.	12 260,0
	Прочая деятельность	тыс. руб.	4 950,0
1	2	3	4
6	МУП «Городской электрический транспорт»
	Перевозки населения горэлектротранспортом	тыс. чел.	22 867,4
	Прочая деятельность	тыс. руб.	44 955,0
III.	ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7	МУП «Аптека № 1»
	Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, парафармацевтической продукцией и др.	тыс. руб.	116 200,0
	Производственная деятельность рецептурно-производственного отдела	тыс. руб.	17 400,0
	Реализация Федеральной программы – оказание услуг по отпуску лекарственных средств льготникам	тыс. руб.	425,8
	Сдача помещений в субаренду	тыс. руб.	110,2
8	МУП «Косметологическая лечебница»
8	Медицинские услуги	тыс. шт.	120
IV.	ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
9	МУП «Городской сад»
	Работа аттракционов	посещений	249 290
	Услуги по предоставлению торговых мест	кол-во мест	160
V.	ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
10	МУП «Тверьстройзаказчик»
	Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию муниципальных объектов	тыс. руб.	1 029,0
	Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию коммерческих объектов	тыс. руб.	28 117,0
11	МУП «Городской проект»
11	Проектно-изыскательские работы	договоров	2 800
12	МУП «Кадастровый центр Твери»
	Оформление документов (договоры, справки, выписки, дубликаты)	шт.	380
	Кадастровые работы	тыс. руб.	4 560,0
	Инвентаризация имущества, относящегося к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	тыс. руб.	3 000,0
	Разработка и внедрение геоинформационных систем	тыс. руб.	800,0
	Изготовление технических планов объектов электросетевого хозяйства и их постановка на государственный кадастровый учет	тыс. руб.	6 220,0
13	МУП «Тверькомнедвижимость»
	Оказание эксплуатационных услуг для пользователей, в том числе:
	Муниципальный имущественный комплексТрехсвятская, 6	кв. м	4 782,6
	Муниципальный имущественный комплекс П. Савельевой, 31	кв. м	3 129,5
	Муниципальный имущественный комплекс Ерофеева, 5	кв. м	4 105,1
14	МУП «Тверьритуалсервис»
	Гарантированный перечень услуг по погребению	ед.	88
	Услуги погрузочно-разгрузочных работ	ед.	479
	Ритуальные услуги по захоронению	тыс. руб.	7 394,1
	Изготовление ритуальных принадлежностей	тыс. руб.	15 607,6
	Реализация приобретенной продукции	тыс. руб.	6 354,1
	Дополнительные платные услуги	тыс. руб.	1 913,3

1.2. План экономической деятельности муниципальныхпредприятий

на 2015 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от25.11.2015 г. № 293 )

№ п/п	Муниципальные предприятия	Доходы пред-приятия, тыс. рублей	Прибыль (- убыток) от реализации продукции, тыс. рублей	Прибыль, остающаяся в распо- ряжении предприятия после уплаты всех налогов, тыс. рублей	Рента-бель-ность общая % (гр.5/ гр.3)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1	МУП «Тверьгорэлектро»	777 131,3	73 779,5	56 266,0	7,2
2	МУП «Тверьспецавтохозяйство»	126 162,0	4 180,0	3 979,0	3,2
3	МУП «ЖЭК»	373 093,0	24 326,0	19 461,0	5,2
4	МУП «УК ДЕЗ»	255 138,0	64,0	51,0	0,02
	Итого по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства	1531524,3	102 349,5	79 757
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
5	МУП «ПАТП-1»	164 383,6	-108 402,9	-109 647,9	-
6	МУП «ГЭТ»	249 322,8	-440 181,0	-447 262,0	-
	Итого по предприятиям транспорта	413 706,4	-548 583,9	-556 909,9
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7	МУП «Аптека № 1»	134 136,0	3 239,2	1 730,2	1,29
8	МУП «Косметологическая лечебница»	50 000,0	4 255,0	4 255,0	8,5
	Итого по предприятиям здравоохранения	184 136,0	7494,2	5985,2
ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
9	МУП «Городской сад»	24 570,0	2 026,0	1 411,0	5,7
	Итого по предприятиям культуры	24 570,0	2 026,0	1 411,0
ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
10	МУП «Тверьстройзаказчик»	29 146,0	14 799,0	13 949,0	47,9
11	МУП «Городской проект»	21 500,0	2 583,2	1 863,7	8,7
12	МУП «Кадастровый центр Твери»	14 820,0	2 341,0	1 933,0	13,0
13	МУП «Тверькомнедвижимость»	18 830,0	2 470,0	1 905,0	10,1
14	МУП «Тверьритуалсервис»	32 009,2	3 521,5	2 731,8	8,53
	Итого по прочим предприятиям	116 305,2	25714,7	22 382,5
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ:		2270241,9	-410 999,5	-447 374,2
- прибыль прибыльных предприятий			137 584,4	109 535,7
- убыток убыточных предприятий			- 548 583,9	- 556 909,9

2. Деятельность муниципальныхучреждений в 2015-2017 годах

2.1. План сети муниципальныхдошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 2015-2017 годы

2.1.1. План сети муниципальныхдошкольных образовательных учреждений на 2015 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от25.11.2015 г. № 293 )

№ п/п	Дошкольные образовательные учреждения	Единица измерения	2014 год факт	2015 год план
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста		мест	17 678	18 923
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения		человек	20 020	21 410
в том числе по учреждениям:
1.	Дошкольные образовательные учреждения	единиц	86	87
	мест		15 219	16 414
	детей	человек	17 255	18 595
2.	Дошкольные группы в муниципальных образовательных учреждениях средних общеобразовательных школ (МОУ СОШ)	единиц	114	116
2.1.	МОУ СОШ № 30 (89)	единиц	6	6
2.2.	МОУ СОШ № 30 (24)	единиц	5	5
2.3.	МОУ Начальная общеобразовательная школа № 1	единиц	2	2
2.4.	МОУ СОШ №55	единиц	2	2
2.5.	МОУ СОШ № 27(137)	единиц	14	14
2.6.	МОУ СОШ № 9 начальная школа-детский сад№ 12	единиц	6	6
2.7.	МОУ СОШ № 4 начальная школа-детский сад № 128	единиц	12	12
2.8.	МОУ СОШ № 38 (ДОУ № 111)	единиц	1	1
2.9.	МОУ СОШ № 47 (ДОУ № 32)	единиц	12	12
2.10.	МОУ СОШ № 3 (ДОУ № 36)	единиц	2	2
2.11.	МОУ СОШ №5 (ДОУ № 72)	единиц	4	4
2.12.	МОУ СОШ № 28 (ДОУ № 147)	единиц	9	11
2.13.	МОУ СОШ № 21 (ДОУ №27)	единиц	4	4
2.14.	МОУ СОШ № 52 (ДОУ №166)	единиц	12	12
2.15.	МОУ СОШ № 36 (ДОУ №1)	единиц	6	6
2.16.	МОУ СОШ № 18 (ДОУ №19)	единиц	4	4
2.17.	МОУ СОШ №53 (ДОУ №81)	единиц	4	4
2.18.	МОУ СОШ № 33 (ДОУ №40)	единиц	5	5
2.19.	МОУ СОШ № 2	единиц	4	4
	в них: мест		2 447	2 497
	детей	человек	2 753	2 803
3.	Семейный детский сад	количество групп	4	4
	в них: мест		12	12
	детей	человек	12	12
Кроме того, группы кратковременного пребывания детей:
	в дошкольных образовательных учреждениях, в них: мест		250	250
	детей	человек	250	250
	в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», в них: мест		450	450
	детей	человек	450	450

2.1.2. План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

на 2016 - 2017 годы

№ п/п	Дошкольные образовательные учреждения	Единица измерения	2016 год план	2017 год план
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста		мест	19 460	19 898
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения		чел.	21 307	21 745
в том числе по учреждениям:
1.	Дошкольные образовательные учреждения	ед.	91	92
	в них: мест		16 906	17 341
	детей	чел.	18 512	18 947
2.	Дошкольные группы в общеобразовательных школах	ед.	118	118
	в них: мест		2 527	2 527
	детей	чел.	2 768	2 768
3.	Семейный детский сад	к-во групп	9	10
	в них: мест		27	30
	детей	чел.	27	30
Кроме того, группы кратковременного пребывания детей:
	в ДОУ, в них: мест		250	250
	детей	чел.	250	250
	в МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», в них: мест		450	450
	детей	чел.	450	450

2.2. План сети муниципальных образовательных учреждений

на2015-2017 годы

2.2.1.План сети муниципальных образовательных учреждений на 2015 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от25.11.2015 г. № 293 )

№ п/п	Общеобразовательные учреждения	Единица измерения	2014 год факт	2015 год план
1.	Общеобразовательные учреждения – всего	единиц	54	54
	учащихся	человек	38 510	40 268
1.1.	В том числе дневные общеобразовательные школы	единиц	53	53
	в них: мест		40 264	40 124
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	1 630	1 623
	классов		1 509	1 556
	учащихся	человек	38 111	39 932
1.1.1	из них: начальные	единиц	1	1
	в них: мест		120	120
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	4	4
	классов		5	5
	учащихся	человек	124	127
1.1.2	основные	единиц	1	1
	в них: мест		150	150
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	10	10
	классов		9	9
	учащихся	человек	160	171
1.1.3	полные	единиц	44	44
	в них: мест		34 619	34 479
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	1 400	1 393
	классов		1 282	1 330
	учащихся	человек	32 174	33 962
1.1.4	гимназии		5	5
	в них: мест	единиц	4 675	4 675
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	188	188
	классов		182	181
	учащихся	человек	4 896	4 903
1.1.5	лицеи	единиц	1	1
	в них: мест		500	500
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	20	20
	классов		23	23
	учащихся	человек	607	618
1.1.6	школы-интернаты	единиц	1	1
	в них: мест		200	200
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	8	8
	классов		8	8
	учащихся	человек	150	151
1.2.	Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения	единиц	1	1
	в них мест		350	350
	учащихся	человек	399	336
2.	Учреждения дополнительного образования	единиц	10	10

2.2.2.План сети муниципальных образовательных учреждений

на 2016-2017 годы

№ п/п	Общеобразовательные учреждения	Единица измерения	2016 год план	2017 год план
1.	Общеобразовательные учреждения, всего	ед.	53	53
1.	в них учащихся	чел.	40 100	40 600
1.1	в том числе дневные общеобразовательные школы	ед.	53	53
	в них: мест		40 124	40 124
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	1 623	1 623
	учащихся	чел.	39 730	40 310
1.1.1	из них начальные	ед.	1	1
	в них: мест		120	120
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	4	4
	учащихся	чел.	125	130
1.1.2	основные	ед.	1	1
	в них: мест		150	150
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	10	10
	учащихся	чел.	160	170
1.1.3	полные	ед.	44	44
	в них: мест		34 479	34 479
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	1 393	1 393
	учащихся	чел.	33 807	34 345
1.1.4	гимназии	ед.	5	5
	в них: мест		4 675	4 675
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	188	188
	учащихся	чел.	4 888	4 895
1.1.5	лицеи	ед.	1	1
	в них: мест		500	500
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	20	20
	учащихся	чел.	610	610
1.1.6	школы-интернаты	ед.	1	1
	в них: мест		200	200
	классов-комплектов (по проекту)	ед.	8	8
	учащихся	чел.	140	160
1.2	Обучающиеся вечерних отделений МОУ СОШ №2 и ЦО №49	чел.	370	290
2.	Учреждения дополнительного образования	ед.	10	10

2.3.План сети муниципальных учреждений культуры и спорта

на2015-2017 годы

2.3.1.План сети муниципальных учреждений культуры и спорта на 2015 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от25.11.2015 г. № 293 )

№ п/п	Наименование учреждения	Единица измерения	2014 год факт	2015 год план
1.	Дворцы и дома культуры	единиц	5	5
	мест в зрительном зале	единиц	1 754	1 754
	количество формирований	единиц	151	149
	в них участников	человек	3 463	3 335
1.1.	Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно»
	мест в зрительном зале	единиц	450	450
	количество формирований	единиц	48	48
	в них участников	человек	1 298	1 230
1.2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки»
	мест в зрительном зале	единиц	338	338
	количество формирований	единиц	23	23
	в них участников	человек	657	580
1.3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»
	мест в зрительном зале	единиц	237	237
	количество формирований	единиц	22	22
	в них участников	человек	345	345
1.4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Элеватор»
	мест в зрительном зале	единиц	129	129
	количество формирований	единиц	19	19
	в них участников	человек	388	400
1.5.	Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик»
	мест в зрительном зале	единиц	600	600
	количество формирований	единиц	39	37