Постановление Правительства Тверской области от 18.08.2015 № 383-пп

18.08.2015

№ 383-пп       

г. Тверь

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

1. Общий объем на 2013 - 2018 годы –

3 363 216,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

а) федерального бюджета – 1 765 103,2 тыс. руб., из них:

2013 год – 321 163,5 тыс. руб.;

2014 год – 295 611,7 тыс. руб.;

2015 год – 366 550,3 тыс. руб.;

2016 год – 272 865,5 тыс. руб.;

2017 год – 254 456,1 тыс. руб.;

2018 год – 254 456,1 тыс. руб.;

б) областного бюджета Тверской области –

1 598 113,4 тыс. руб., из них:

2013 год – 277 368,0 тыс. руб.;

2014 год – 270 790,1 тыс. руб.;

2015 год – 268 872,3 тыс. руб.;

2016 год – 260 361,0 тыс. руб.;

2017 год – 260 361,0 тыс. руб.;

2018 год – 260 361,0 тыс. руб.

2. В разрезе подпрограмм:

2.1. Подпрограмма 1 – 2 899 136,6 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета –

1 607 855,6 тыс. руб., из них:

2013 год – 299 123,4 тыс. руб.;

2014 год – 264 511,5 тыс. руб.;

2015 год – 262 443,0 тыс. руб.;

2016 год – 272 865,5 тыс. руб.;

2017 год – 254 456,1 тыс. руб.;

2018 год – 254 456,1 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета Тверской         области – 1 291 281,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 228 386,8 тыс. руб.;

2014 год – 218 950,7 тыс. руб.;

2015 год – 214 763,7 тыс. руб.;

2016 год – 209 726,6 тыс. руб.;

2017 год – 209 726,6 тыс. руб.;

2018 год – 209 726,6 тыс. руб.

2.2. Подпрограмма 2 – 38 920,6 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета –

31 545,4 тыс. руб., из них:

2013 год – 8 490,2 тыс. руб.;

2014 год – 13 387,4 тыс. руб.;

2015 год – 9 667,8 тыс. руб.;

б) средства областного бюджета Тверской         области – 7 375,2 тыс. руб., из них:

2013 год – 3 570,7 тыс. руб.;

2014 год – 936,5 тыс. руб.;

2015 год – 717,0 тыс. руб.;

2016 год – 717,0 тыс. руб.;

2017 год – 717,0 тыс. руб.;

2018 год – 717,0 тыс. руб.

2.3. Подпрограмма 3 – 43 033,1 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета –

37 352,2 тыс. руб., из них:

2013 год – 13 549,9 тыс. руб.;

2014 год – 17 712,8 тыс. руб.;

2015 год – 6 089,5 тыс. руб.

б) средства областного бюджета Тверской
области – 5 680,9 тыс. руб., из них:

2013 год – 729,3 тыс. руб.;

2014 год – 951,6 тыс. руб.;

2015 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 1 000,0 тыс. руб.

2.4. Подпрограмма 4 – 1 000,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области:

2015 год – 250,0 тыс. руб.;

2016 год – 250,0 тыс. руб.;

2017 год – 250,0 тыс. руб.;

2018 год – 250,0 тыс. руб.

2.5. Подпрограмма 5 – 93 312,9 тыс. руб., в том числе:

а) средства федерального бюджета –

88 350,0 тыс. руб., из них:

2015 год – 88 350,0 тыс. руб.

б) средства областного бюджета Тверской
области – 4 962,9 тыс. руб., из них:

2015 год – 4 962,9 тыс. руб.

2.6. Обеспечивающая подпрограмма –
287 813,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Тверской области:

2013 год – 44 681,2 тыс. руб.;

2014 год – 49 951,3 тыс. руб.;

2015 год – 47 178,7 тыс. руб.;

2016 год – 48 667,4 тыс. руб.;

2017 год – 48 667,4 тыс. руб.;

2018 год – 48 667,4 тыс. руб.

1

Задача 1 «Реализация мер в сфере занятости населения, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение мобильности рабочей силы, защиту регионального рынка труда»

28 212,0

27 143,2

30 030,0

27 897,6

27 897,6

27 897,6

2

Задача 2 «Повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы в соответствии с потребностями рынка труда»

23 352,3

23 318,7

29 306,7

26 402,0

26 402,0

26 402,0

3

Задача 3 «Повышение трудовой мотивации безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в процессе содействия их трудоустройства»

1 546,4

1 450,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Задача 4 «Развитие социального партнерства в сфере занятости населения»

0

0

0

0

0

0

5

Задача 5 «Реализация мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда Тверской области»

17 117,2

14 695,0

4 849,7

4 849,7

4 849,7

4 849,7

6

Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий социальной поддержки безработных граждан»

299 123,4

264 511,5

262 443,0

272 865,5

254 456,1

254 456,1

7

Задача 7 «Государственное управление охраной труда»

270,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Задача 8 «Финансовое обеспечение деятельности центров занятости»

157 888,9

152 043,0

150 577,3

150 577,3

150 577,3

150 577,3

Всего

527 510,2

483 462,2

477 206,7

482 592,1

464 182,7

464 182,7

1

Задача 1 «Содействие в трудоустройстве на постоянную и временную работу граждан, находящихся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу»

92 412,9

2

Задача 2 «Поддержка молодежи в ходе реализации социальных проектов»

900,0

Всего

93 312,9

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

639456,6

598531,5

566401,8

635422,6

533226,5

514817,1

514817,1

3363216,6

2018

Программная часть

тыс. рублей

600083,1

553850,3

516450,5

588243,9

484559,1

466149,7

466149,7

3075403,2

2018

0

7

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель программы 1 "Обеспечение государственных гарантий граждан в области занятости населения"

0

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень безработицы в среднем за год"

%

5,0

4,9

5,3

5,6

5,2

5,0

4,8

4,8

2018

0

7

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год"

%

1,1

1,0

1,0

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

2018

0

7

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест и вакантных должностей (в среднем за год)"

единиц

0,6

0,6

0,6

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

2018

0

7

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Коэффициент напряженности на рынке труда"

единиц

2,1

2,1

2,2

3,4

2,1

2,0

1,9

1,9

2018

0

7

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель программы 2 "Привлечение трудовых ресурсов в тверской регион для удовлетворения спроса на рабочую силу"

0

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Численность граждан, прибывших в Тверскую область в рамках реализации подпрограммы 3"

человек

2940

1500

1500

1500

1500

1500

1500

9000

2018

0

7

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Численность участников подпрограммы 3 в трудоспособном возрасте, прибывших в Тверскую область"

человек

1956

1000

1100

1200

1200

1200

1200

6900

2018

0

7

0

3

0

0

0

0

0

0

Цель программы 3 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тверской области"

0

7

0

3

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень производственного травматизма"

человек

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

2018

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Развитие гибкого рынка труда"

тыс. рублей

581823,8

527510,2

483462,2

477206,7

482592,1

464182,7

464182,7

2899136,6

2018

0

7

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Реализация мер в сфере занятости населения, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение мобильности рабочей силы, защиту регионального рынка труда"

тыс. рублей

49568,7

28212,0

27143,2

30030,0

27897,6

27897,6

27897,6

146811,1

2018

0

7

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы"

%

69,5

64,5

64,5

64,6

64,7

64,8

65,0

65,0

2018

0

7

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы"

%

38,3

38,3

37,5

37,5

37,6

37,7

37,7

37,7

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Информирование о положении на рынке труда в Тверской области"

тыс. рублей

1552,2

1566,6

1256,4

1510,2

1510,2

1510,2

1510,2

8863,8

2018

0

7

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Численность граждан, получивших информацию о положении на рынке труда (с использованием средств массовой информации: газеты, телевидение, радиовещание)"

тыс. человек

622,35

646,9

650,6

649,8

649,8

649,8

649,8

649,8

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ"

тыс. рублей

4085,7

4224,0

4269,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8493,8

2014

0

7

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Численность безработных граждан, участвующих в общественных работах"

человек

2765

3064

2974

6038

2014

0

7

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Удельный вес безработных граждан, участвующих в общественных работах, в среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости"

%

34,4

40,0

40,0

40,0

2014

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"

тыс. рублей

3930,8

4127,5

3756,4

3458,9

3458,9

3458,9

3458,9

21719,5

2018

0

7

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Численность подростков, трудоустроенных на временную работу с материальной поддержкой"

человек

7310

4820

5055

4049

4049

4049

4049

26071

2018

0

7

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время с материальной поддержкой, в численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Тверской области"

%

14,7

9,2

10,6

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест"

тыс. рублей

250,0

260,0

228,6

276,8

276,8

276,8

276,8

1595,8

2018

0

7

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест"

единиц

247

200

200

200

200

200

200

1200

2018

0

7

1

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Численность граждан, посетивших ярмарки вакансий и учебных рабочих мест"

тыс. человек

16,5

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

87,6

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Содействие самозанятости безработных граждан"

тыс. рублей

38958,9

16484,3

16006,5

17448,1

15540,9

15540,9

15540,9

96561,6

2018

0

7

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Численность безработных граждан, открывших собственное дело при содействии службы занятости"

человек

660

276

268

292

260

260

260

1616

2018

0

7

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 "Объем финансовой помощи на открытие и регистрацию предпринимательской деятельности (самозанятости) на одного безработного гражданина"

тыс. рублей

59,2

59,7

59,7

59,8

59,7

59,7

59,7

59,7

2018

0

7

1

0

1

0

0

5

0

3

Показатель 3 "Удельный вес безработных граждан, открывших собственное дело, в среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости"

%

8,2

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и психологическая поддержка безработных граждан"

тыс. рублей

81,6

76,8

74,5

85,6

75,9

75,9

75,9

464,6

2018

0

7

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда"

человек

1898

1532

1547

1624

1440

1440

1440

9023

2018

0

7

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 "Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке"

человек

1968

1532

1568

1624

1440

1440

1440

9044

2018

1

2

3

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения"

тыс. рублей

709,5

1472,8

1551,0

1590,3

1499,3

1499,3

1499,3

9112,0

2018

0

7

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Численность безработных граждан, переехавших в другую местность с целью трудоустройства по направлению органов службы занятости"

человек

17

30

30

32

29

29

29

179

2018

0

7

1

0

1

0

0

8

0

0

Административное мероприятие 1.008 "Формирование банка вакансий"

да - 1/

нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

0

7

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 "Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости"

тыс. единиц

82,2

82,2

79,7

66,2

81,0

81,1

81,2

471,4

2018

0

7

1

0

1

0

0

8

0

2

Показатель 2 "Ежедневное обновление информации о вакансиях на информационном портале "Работа в России"

да - 1/

нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

0

7

1

0

1

0

0

9

0

0

Административное мероприятие 1.009 "Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения"

да - 1/

нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

0

7

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1 "Ежемесячное обновление регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения"

да - 1/

нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

0

7

1

0

1

0

1