16.12.2014

№ 638-пп       

г. Тверь

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования Государственной программы на 2013 – 2018 годы за счет средств областного бюджета Тверской области составляет  21 628 290,4  тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2013 год – 3 954 262,4 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 2 507 978,8 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 1 256 308,2 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 140 239,2 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 49 736,2 тыс. руб.

2014 год – 3 915 627,0 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 3 062 147,5 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 625 416,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 176 638,3 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 51 424,5 тыс. руб.

2015 год – 3 471 060,3 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 2 929 914,2 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 286 739,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 141 638,3 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 61 343,8 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 51 424,5 тыс. руб.

2016 год – 3 439 656,5 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 2 954 969,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 291 624,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 141 638,3 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 51 424,5 тыс. руб.

2017 год – 3 423 842,1 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 2 879 766,6 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 351 012,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 141 638,3 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 51 424,5 тыс. руб.

2018 год – 3 423 842,1  тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 – 3 069 240,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 161 539,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 141 638,3 тыс. рублей;

подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма – 51 424,5 тыс. руб.

1

Задача 1  «Обеспечение функционирования технологического оборудования и оказание информационных услуг по предоставлению отчетности о транспортных услугах гражданам льготных категорий на территории Тверской области»

-

-

61 343,8  

-

-

-

61 343,8  

Итого, тыс. рублей

-  

-

61 343,8     

-  

-  

-  

61 343,8

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица измерения

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы), доля

2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программ

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2013-2018 годы, всего

тыс. рублей

0,997

3 505 449,4

3 954 262,4

3 915 627,0

3 471 060,3

3 439 656,5

3 423 842,1

3 423 842,1

21 628 290,4

2018

Программная часть

тыс. рублей

0,983

3 461 910,8

3 904 526,2

3 864 202,5

3 419 635,8

3 388 232,0

3 372 417,6

3 372 417,6

21 321 431,7

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель программы "Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

3

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"

%

х

-

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

6,1

6,1

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения"

%

х

76,0

67,6

64,4

61,2

58,0

54,8

51,6

51,6

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения"

%

х

70,8

62,5

60,3

58,1

55,9

53,7

51,5

51,5

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

х

253,10

45,812

23,300

25,120

108,990

100,650

159,500

463,37

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

х

72,000

63,456

60,407

12,273

3,405

5,385

5,385

150,31

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде"

млн. человек

х

110,300

85,185

87,064

87,271

87,279

87,741

87,805

522,345

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Тверской области в отчетном периоде"

ед.

х

417

420

392

425

425

425

425

425

2018

2

3

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам в отчетном периоде"

шт

х

2 169

2 100

1 800

1 500

1 200

1 000

800

8 400

2018

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области"

тыс. рублей

0,805

2 598 527,1

2 507 978,8

3 062 147,5

2 929 914,2

2 954 969,0

2 879 766,6

3 069 240,3

17 404 016,4

2018

2

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, в том числе разработка проектной документации"

тыс. рублей

0,083

208 653,9

292 053,8

504 230,8

442 660,4

197 450,7

-

-

1 436 395,7

2016

2

3

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

км

х

-

9,57

1,00

-

8,19

-

-

18,76

2016

2

3

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном периоде"

пог.м.

х

-

23,10

15,80

35,00

444,54

-

-

518,44

2016

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по строительству подъезда от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Тверь-Ржев"-Глебово в отделению N 1 деревни Глебово в Ржевском районе Тверской области (в районе д. Васюково)"

тыс. рублей

х

4,0

5 439,7

17 722,0

-

-

-

-

23 161,7

2014

2

3

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

х

1,0

1,0

2014

2

3

1

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 "Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира - Калининское шоссе в г. Торжок Тверской области"

тыс. рублей

х

1,7

23 251,9

367 831,9

298 653,6

119 929,6

-

-

809 667,0

2016

2

3

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

х

2,79

2,79

2016

2

3

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м.

х

444,54

444,54

2016

2

3

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в Конаковском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

1 500,0

10 830,7

17 000,0

-

-

-

-

27 830,7

2014

2

3

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

пог.м.

х

15,8

15,8

2014

2

3

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Высокое на участке км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

572,8

2 294,7

22 294,7

60 000,0

77 521,1

-

-

162 110,5

2016

2

3

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

х

5,4

5,4

2016

2

3

1

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,00

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Выполнение работ по строительству автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Заволжский - Брянцево - Сакулино в Калининском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

-

1 400,0

1 308,4

-

-

-

-

2 708,4

2014

2

3

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в Калининском районе Тверской области (1 пусковой комплекс)"

тыс. рублей

х

206 572,6

228 069,2

-

-

-

-

228 069,2

2014

2

3

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Вводимая мощность объекта"

км

х

9,57

9,57

2013

2

3

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

х

23,1

23,1

2013

2

3

1

0

1

0

0

6

0

3

Показатель 3 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,00

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Медведка у д. Слобода на 166+200 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

-

3 002,6

15 999,0

63 939,3

-

-

-

82 940,9

2014

2

3

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2014

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

35,0

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Могоча у д. Слобода на 169 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

2,8

3 690,0

48 050,4

20 067,5

-

-

-

71 807,9

2015

2

3

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

2

3

1

0

1

0

0

8

0

2

Показатель 2 "Вводимая мощность объекта"

пог.м

х

35,0

35,0

2015

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Лойка д. Дмитровка на 195+600 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

-

2 802,9

2 800,0

-

-

-

-

5 602,9

2014

2

3

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

1

0

0

0

Мероприятие 1.010 "Выполнение работ по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Бежецком районе Тверской области"

тыс. рублей

х

-

3 005,8

-

-

-

-

-

3 005,8

2013

2

3

1

0

1

0

1

0

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

1

1

0

0

Мероприятие 1.011 "Выполнение работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Бураково - Пыльниково в Старицком и Зубцовском районах Тверской области"

тыс. рублей

х

-

1 350,0

1 350,0

-

-

-

-

2 700,0

2014

2

3

1

0

1

0

1

1

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2014

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

1

2

0

0

Мероприятие 1.012 "Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Чешово - Кафтино" в Бологовском районе Тверской области"

тыс. рублей

х

-

1 666,3

-

-

-

-

-

1 666,3

2013

2

3

1

0

1

0

1

2

0

1

Показатель 1 "Процент выполнения проектной документации"

%

х

100,0

100,0

2013

1

0

4

0

4

0

9

2

3

1

6

1

1

0

2

3

1

0

1

0

1