Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 424-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы  и их показатели

Единица  измерения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы, 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

901699,3

1104980,0

1193646,2

1091012,9

948038,3

625988,8

625988,8

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

868670,4

1066391,7

1153777,8

1053877,8

914411,6

592362,1

592362,1

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1
"Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности"

-

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 
"Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью в регионе"

процент

52

53

56

60

65

70

75

75

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2
"Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области"

процент

51,2

56,1

64,9

65,2

68,6

90

100

100,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3
"Отношение средней заработной платы преподавателей организаций среднего профессионального образования в сфере культуры к средней заработной плате по Тверской области"

процент

71,8

75

80

90,5

87,0

100,0

100,0

100,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4
"Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Тверской области"

процент

54,9

75

80

69,0

90,0

100,0

100,0

100,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области"

тыс. рублей

537820,3

614241,2

643369,6

683170,3

630801,7

583452,8

583452,8

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1
"Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела"

тыс. рублей

207621,8

233677,5

247730,9

315654,4

276743,0

228743,0

228743,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1
"Количество посещений библиотек на 1000 человек населения"

единица 

389

397

401

416

437

443

443

443

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2
"Количество посещений музеев
на 1000 человек населения"

единица

275

277

279

301

310

327

335

335

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

1

1

0

0

1

Г

0

3

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственных бюджетных библиотек Тверской области"

тыс. рублей

60596,6

70449,2

77 617,8

70185,9

66 069,7

66 069,7

66 069,7

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1
"Количество проведенных государственными бюджетными библиотеками массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.), в том числе для муниципальных образований Тверской области"

единица

1561

1650

1653

1667

1543

1543

1543

9 599

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

1

0

2

Показатель  2
"Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог России (государственными бюджетными библиотеками)"

единица

22 500,0

24 000,0

25 500,0

27 000,0

28 500,0

32 000,0

33 100,0

170 100,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

1

0

3

Показатель 3
"Количество зарегистрированных пользователей государственных бюджетных библиотек"

единица

89514,0

90216,0

90216,0

90216,0

90260,0

90260,0

90260,0

90 260,0

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

1

1

0

0

1

Д

0

3

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственной казенной библиотеки Тверской области"

тыс. рублей

9328,4

11797,0

12 308,3

11407,6

11 407,6

11 407,6

11 407,6

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1
"Количество проведенных государственной казенной библиотекой массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др. ), в том числе для муниципальных образований Тверской области"

единица

168

159

172

191

195

195

195

1 107,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2
"Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог России (государственной казенной библиотекой)"

единица

3500,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4100,0

4200,0

24 300,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3
"Количество зарегистрированных пользователей государственной казенной библиотеки"

единица

3031,0

3057,0

3080,0

3110,0

3130,0

3130,0

3130,0

3 130,0

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

1

1

0

0

2

Г

0

3

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003
"Музейное обслуживание населения"

тыс. рублей

125054,7

149383,7

157 804,8

149060,9

151 265,7

151 265,7

151 265,7

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1
"Количество созданных экспозиций и выставок в государственных музеях Тверской области"

единица

194

196

200

214

219

223

230

1 282

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2
"Количество проведенных передвижных музейных выставок"

единица

31

29

35

38

43

47

56

248

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

3

Показатель 3
"Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда"

процент

3,9

3,3

4,4

4,5

4,8

5,1

5,7

5,7

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

4

Показатель  4
"Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог"

процент

40

46

70

76

76

78

81

81

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

5

Показатель 5
"Доля музеев Тверской области, имеющих сайт (страницу) в сети Интернет"

процент

61

65

65

84

84

87

87

87

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

3

0

6

Показатель 6
"Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Тверской области, относительно уровня
2012 года"

процент

0,7

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

4,2

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004
"Мероприятия по совершенствованию сети государственных музеев Тверской области"

тыс. рублей

12642,1

2047,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель
"Количество музейных учреждений, в которых проведены мероприятия по совершенствованию сети"

единица

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

1

1

0

0

7

В

0

3

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005
"Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII  - XIX вв.)"

тыс. рублей

0

0,0

0,0

80000,0

48 000,0

0,0

0,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель
"Количество государственных музеев Тверской области, в которых проведены работы"

единица

0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0

6

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006
"Перемещение фондов государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области "Тверская областная картинная галерея" после проведения  ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия  "Комплекс Путевого дворца, XVIII – XIX вв.: главный корпус"

тыс. рублей

0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель
"Количество перемещенных музейных предметов и коллекций"

единица

0

0,0

0,0

2 093,0

0,0

0,0

0,0

2 093,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2
"Поддержка профессионального искусства и народного творчества"

тыс. рублей

230942,1

271583,5

283399,3

259454,0

249241,7

248905,8

248905,8

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1
"Количество посещений организаций исполнительских искусств  
на 1000 человек населения"

единица

240

244

248

266

265

277

277

277

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2
"Количество пользователей услугой предоставления фильмов для проката"      

единица

21

22

23

24

24

24

25

25

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 3
"Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения"

единица

205

215

217

221

189

189

189

221

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

0

0

4

Показатель 4
"Число лиц, занимающихся в государственных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе"               

человек

953

1056

1076

1126

1176

1176

1176

1 176

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

2

1

0

0

4

Г

0

3

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001
"Театрально-концертное обслуживание населения"

тыс. рублей

179981,2

204306,0

212 091,3

192927,9

186 048,3

186 845,0

186 845,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1
"Количество новых постановок и концертных программ"

единица

75

76

77

78

79

79

79

468

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 
"Количество выездных спектаклей в города и районы области"

единица

582

658

686

720

720

720

720

4 224

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

1

0

3

Показатель 3
"Средняя заполняемость зрительных залов  театрально-концертных учреждений Тверской области"

процент

56,0

56,8

57,7

61,1

57,5

58,0

63,0

63,0

0

6

5

0

8

0

1

0

3

1

0

2

1

0

0

8

Г

0

3

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002
"Кинообслуживание населения, формирование и сохранение фильмофонда"

тыс. рублей

10214,5

11108,8

11 218,5

10238,4

10 000,2

10 000,2

10 000,2

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 
"Количество приобретенных фильмокопий"

единица

4

15

15

10

10

10

10

70,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

3

1

0

2

0

0

2

0

2

Показатель  2
"Количество кинофильмов, переведенных в формат DVD с кинопленки"

единица

30

30