Распоряжение Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп
О программе оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018 – 2021 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
| 14.09.2018 | | № 435-рп |
| | г. Тверь | |
О программе оздоровления государственных финансов
Тверской области на 2018 – 2024 годы (В редакции Распоряжения ПравительстваТверской области от06.12.2019 г. № 885-рп)
(В редакции Распоряжения ПравительстваТверской области
1. Утвердитьпрограмму оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018 – 2024 годы (далее – Программа) (приложение1). (В редакции Распоряжения Правительства Тверскойобласти от06.12.2019 г. № 885-рп)
2. Исполнительным органамгосударственной власти Тверской области:
а) обеспечить выполнение мероприятийПрограммы;
б) ежеквартально в срок не позднее 5числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерствофинансов Тверской области отчет о реализации мероприятий программы оздоровлениягосударственных финансов Тверской области на 2018 –2024 годы по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряжению(далее – отчет о реализации мероприятий Программы). (Вредакции Распоряжения Правительства Тверской области от06.12.2019 г. № 885-рп)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образованийТверской области, Управлению Федеральной налоговой службы по Тверской области,Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверскойобласти, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Тверской области,Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управленияМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области,Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра икартографии по Тверской области, филиалу федерального государственногобюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области»:
а) обеспечить выполнение мероприятий Программы;
б) ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Тверской области отчето реализации мероприятий Программы.
4. Министерству финансовТверской области ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представлять в Министерство финансовРоссийской Федерации отчет о реализации мероприятий Программы.
5. Признатьутратившими силу:
а) распоряжение Правительства Тверской области от05.03.2013 № 97-рп «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлениюгосударственных финансов Тверской области»;
б) распоряжение Правительства Тверской области от25.03.2017 № 95-рп «Об утверждении Плана мероприятий, направленных набюджетную консолидацию, на 2017 – 2019 годы»;
в) распоряжение Правительства Тверской области от10.07.2017 № 225-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверскойобласти от 25.03.2017 № 95-рп».
6. Настоящеераспоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение 1
краспоряжению Правительства
Тверскойобласти
от14.09.2018 № 435-рп
Программа оздоровления государственных финансов Тверской области
на 2018 – 2024 годы (В редакции Распоряжения Правительства Тверскойобласти от06.12.2019 г. № 885-рп)
(В редакции Распоряжения Правительства Тверской области
Раздел I
Общие положения
Программа оздоровлениягосударственных финансов Тверской области на 2018 –2024 годы (далее – Программа) разработана в целях исполнения подпункта«д» пункта 2 перечня обязательств субъекта Российской Федерации, получающегодотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РоссийскойФедерации, подлежащих включению всоглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитиюи оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017№ 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры посоциально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансовсубъектов Российской Федерации», и пункта 11 Правил проведения в 2017 годуреструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерацииперед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 годуреструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерацииперед Российской Федерацией по бюджетным кредитам». (Вредакции Распоряжения Правительства Тверской области от06.12.2019 г. № 885-рп)
Программа направленана формирование бюджетной политики Тверской области, ориентированной насоздание условий для укрепления устойчивости бюджетной системы Тверскойобласти, и определяет основные направления деятельности органов государственнойвласти Тверской области, государственных органов Тверской области и органовместного самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее –ОМСУ) в сфере повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов,совершенствования управления долговыми обязательствами и оптимизации расходовобластного бюджета Тверской области и местных бюджетов в целях перенаправлениявысвобождающихся средств от реализуемых мероприятий на решение приоритетныхзадач.
Программаявляется продолжением курса на финансовое оздоровление, аккумулируя в себеотдельные ранее реализуемые мероприятия.
Раздел II
Текущеесостояние государственных финансов Тверской области
Работа пооздоровлению государственных финансов в Тверской области проводится напостоянной основе на протяжении последних нескольких лет: реализуется комплексмер по увеличению налоговых и неналоговых доходов, оптимизации бюджетныхрасходов, снижению долговой нагрузки. За время реализации указанных мер вконсолидированный бюджет региона поступило более 1,5 млрд руб., а общийэкономический эффект в части оптимизации расходов составил более3 млрд руб.
Период 2012 -2017 годов характеризуетсяустойчивым трендом роста собственной доходной базы консолидированного бюджетаТверской области. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетТверской области увеличился в 1,3 раза на 13 млрд руб. Поступление доходоввозросло по всем основным доходным источникам:
по налогу на доходы физических лиц – на27,7 %;
по налогу на прибыль организаций – на 24,4%;
по налогу на имущество организаций – в 2,2раза;
по специальным режимам налогообложения – в1,4 раза;
по транспортному налогу в 1,5 раза.
Достижение показателей стало возможным втом числе за счет совместной работы с территориальными органами федеральныхорганов исполнительной власти по Тверской области, активизации претензионно-исковойработы главных администраторов доходов бюджетов по взысканию задолженности поарендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной имуниципальной собственности.
Продолжение главными администраторамидоходов бюджетов мероприятий по повышению уровня собираемости налогов, расширениеналоговой базы за счет реализации инвестиционных проектов на территорииТверской области, выявления неучтенных объектов налогообложения и другихмероприятий, предусмотренных Программой, будут способствовать наполнению казныТверской области.
За период 2012 – 2017 годов изменение общего объема расходной частиконсолидированного бюджета Тверской области характеризуется сдержанным темпомроста расходов – 113 % к 2012 году. При этомотмечается существенный рост расходов на реализацию мероприятий по исполнениюмайских указов Президента Российской Федерации (в 2017 году –6 897,5 млн руб.), увеличение расходов на страховые взносы наобязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые вфедеральный фонд обязательного медицинского страхования (с2 507,9 млн руб. в 2012 году до 5 082,9 млн руб. в 2017году), рост расходов дорожного фонда (с 3 453,9 млн руб. в 2012 году до6 104,2 млн руб. в 2017 году), увеличение средств на реализациюмероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры (в 2017 году – 634,3 млн руб.).
Консолидации бюджетных средствспособствовали мероприятия по оптимизации и приоритезации расходов Тверской области,реализуемые в течение последних нескольких лет.
В Тверской областиосуществляется планомерная работа по оптимизации структуры исполнительныхорганов государственной власти Тверской области с целью сокращения расходов наих содержание.
За период с 2014 по 2017годы численность государственных гражданских служащих Тверской области сокращенана 434 единицы (19,5 %), расходы на обеспечение деятельности государственныхорганов, органов государственной власти Тверской области уменьшены в 2017году по сравнению с 2013 годом на375 389 тыс. руб. (12,6 %).
В целях сдерживанияроста расходов и оптимизации действующих расходных обязательств, связанных ссодержанием органов местного самоуправления, в 2013 году постановлениемПравительства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп «Об утверждениинормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборныхдолжностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Тверскойобласти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальныхслужащих Тверской области и на содержание органов местного самоуправлениямуниципальных образований Тверской области» были установлены нормативыформирования расходов на содержание ОМСУ.
Соблюдениеустановленных Правительством Тверской области нормативов формирования расходовна содержание ОМСУ является обязательным условием для предоставления дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а такжеодним из условий предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов и предоставление бюджетных кредитов начастичное финансирование дефицита местного бюджета, погашение муниципальныхдолговых обязательств.
За период действияустановленных нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ всемимуниципальными образованиями Тверской области были проведены мероприятия посокращению численности работников ОМСУ (муниципальных служащих). Штатнаячисленность работников ОМСУ сократилась на 899 единиц, в том числе на 603единицы – муниципальных служащих.
С 2011 года проводитсяработа по укрупнению муниципальных образований Тверской области.
В настоящее время натерритории Тверской области 304 муниципальных образования: 11 городских округов,32 муниципальных района, 40 городских поселений, 221 сельское поселение.
Количество укрупненныхсельских поселений Тверской области по состоянию на 1 июля 2018 года – 36единиц. Количество муниципальных районов, в которых полномочия ОМСУадминистративного центра переданы для исполнения органам местногосамоуправления муниципального района в связи с ликвидацией администрацийгородских поселений – 5 единиц (пос. Жарковский, пос. Оленино, пос. Максатиха, г. Калязин, г. Кашин).
Укрупнениемуниципальных образований Тверской области позволяет обеспечить реализациюсущностной компетенции местного самоуправления в совокупности с уровнем ипотенциалом экономического развития муниципальных образований Тверской области,а также сократить расходы на содержание управленческого персонала муниципальныхобразований Тверской области.
В рамках реализациимероприятий по повышению эффективности и оптимизации расходовконсолидированного бюджета осуществляется последовательная работа пооптимизации сети государственных и муниципальных учреждений Тверской области.
В системе общего образования процессыреорганизации муниципальной сети общеобразовательных учреждений началипроводиться с 2004 года. Реорганизация обусловлена необходимостью повышениякачества предоставления образовательных услуг в школах с малой наполняемостью.Сеть муниципальных образовательных организаций уменьшилась с 953 школ до 474школ (на 479 школы – на 50,3 %).
При этом обеспечение 100 % доступностиобразовательных услуг потребовало увеличения «карты» подвоза обучающихся, проживающих всельской местности, к месту обучения и обратно. Ежедневно в 38 муниципальных образованияхТверской области организуется подвоз 53,3 % (10 705 человек) школьников отобщего числа учащихся сельских школ (20 068 человек) по 581 школьномумаршруту. Такая организация подвоза сельских школьников обеспечивает оптимальнуютранспортную доступность, соответствующую требованиям законодательства.
При этом сохраняются школы с численностьюменее 25 человек (102организации с общим количеством обучающихся – 1 386 человек), организацияподвоза для которых невозможна в рамках санитарно-эпидемиологических правил инорм в связи с удаленностью населенных пунктов. Данное обстоятельство объясняетимеющуюся структуру сети учреждений общего образования в Тверской области.
За период с 2012 по 2017 год количествомуниципальных дошкольных учреждений сократилось с 474 до 437 учрежденийсоответственно. Сокращение количества муниципальных дошкольных учрежденийсвязано преимущественно с присоединением дошкольных учреждений с малойнаполняемостью к более крупным дошкольным и (или) общеобразовательнымучреждениям в качестве филиалов (структурных подразделений). При этомсреднегодовое количество воспитанников в муниципальных дошкольных учрежденияхувеличилось с 47,5 тыс. детей в 2012 году до 56,9 тыс. детей в 2017 году (+ 9,4 тыс. детей). Показательсредней наполняемости одного дошкольного учреждения (расчетно)имеет тенденцию к росту: со 100,2 человека в 2012 году до 130,2 человека в 2017 году.
За период с 2012 по 2017 годы количествоучреждений среднего профессионального образования в Тверской областисократилось на 13 единиц путем слияния и присоединения к другим образовательнымучреждениям с целью их укрупнения, освобождения от непрофильного инеиспользуемого имущественного комплекса.
В 2013 – 2014 годахпроизведена реорганизация учреждений социального обслуживания населенияТверской области. Ликвидированы учреждения социального обслуживания сневостребованной коечной сетью и те,которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Количествоучреждений социального обслуживания населения Тверской области сократилось с140 до 88: реорганизация домов-интернатов для престарелых и инвалидов малойвместимости путем присоединения ккомплексным центрам социального обслуживания населения в виде отделений;объединение пяти комплексных центров социального обслуживания населения городаТвери в единый комплексный центр; вчетырех муниципальных образованиях Тверской области городские комплексныецентры реорганизованы путем присоединения к районным комплексным центрам; двасоциальных приюта переданы из государственной в муниципальную собственность дляобразования на их базе дошкольных образовательных учреждений и др. Введены повидам учреждений социального обслуживания населения типовые штатные расписания.Проведена централизация бухгалтерий. При 37 комплексных центрах социальногообслуживания населения Тверской области созданы централизованные бухгалтерии,которые обслуживают 72 учреждения социального обслуживания.
В целях повышенияэффективности внутреннего управления в учреждениях культуры Тверской области,исключения дублирующих функций работников учреждений в 2013 – 2017 годахпроведена оптимизация численности работников учреждений культуры Тверскойобласти. Численность сократилась на 946 человек (17 %) в соответствии с«дорожной картой», согласованной с Министерством культуры Российской Федерации.
С 2012 года, послепередачи муниципальных учреждений здравоохранения в государственнуюсобственность Тверской области, в течение последних лет проводились мероприятияпо реорганизации сети учреждений здравоохранения. Укрупнение и оптимизациябюджетной сети позволили консолидировать организацию оказания медицинскойпомощи в муниципальном образовании Тверской области в одном юридическом лице(центральной районной больнице), привели к оптимизации расходов наадминистративно-управленческий персонал. В результате проведенных мероприятийколичество учреждений здравоохранения Тверской области сократилось на 39 единицпри сохранении доступности для населения предоставляемых услуг.
Централизация функцийпо осуществлению закупок медицинских препаратов и продуктов питания длягосударственных учреждений Тверской области социальной защиты населения издравоохранения обеспечивает повышение эффективности закупочных процедур.Ежегодная экономия составляет около 100 млн руб.
Проведена инвентаризация публичных и публичных нормативных обязательств,в результате которой при предоставлении социальных выплат введены требования онеобходимости ежегодного подтверждения дохода семьи, введены региональныестандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчетасубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Изменен механизмпредоставления льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородногосообщения школьникам и студентам путем введения компенсации расходов наприобретение абонементных билетов на проезд.
В нормативные правовые акты Тверской области, предусматривающие оказаниегосударственной поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в обязательном порядкевключаются условия отсутствия у получателей государственной поддержкизадолженности по налогам и обязательным платежам в бюджеты всех уровней,отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Тверскойобластью.
Прираспределении выравнивающих и балансирующих межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных образований Тверской области осуществляется выравнивание доходногопотенциала сопоставимых по численности населения территорий. В настоящее времяне осталось территорий, у которых бюджетные доходы на душу населения нижесреднего уровня.
Достаточно успешно на территории области с 2013 года реализуетсяПрограмма поддержки местных инициатив (далее – ППМИ).
ППМИ предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий изобластного бюджета Тверской области на реализацию проектов, направленных наблагоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры. При этом отбор иреализация проектов осуществляются при активном участии населения.
Всего за пять лет в рамках реализации ППМИ в Тверской области по инициативе жителей области и при ихнепосредственном участии отремонтировано или вновь создано 763 социально важныхобъекта общественной инфраструктуры: водопроводы, дороги, детские и спортивныеплощадки, места массового отдыха, обелиски, мемориалы, места захоронения имногое другое. Общая стоимость проектов в Тверской области составила более 736млн рублей, было привлечено 109,4 млн руб. (15,0 %) внебюджетных средств.
Министерствомфинансов Тверской области на постоянной основе осуществляется мониторингфинансовой ситуации в муниципальных районах и городских округах Тверскойобласти. В случае выявления рисков исполнения местных бюджетов вырабатываютсяподходы по оказанию им дополнительной финансовой помощи из областного бюджетаТверской области.
В 2017году продолжилась практика обязательного согласования с Министерством финансовТверской области проектов местных бюджетов и проектов изменений в местныебюджеты. Реализация данного подхода позволила в течение 2017 года обеспечитьреалистичное планирование местных бюджетов, повысить бюджетную дисциплину вмуниципалитетах и сократить объем просроченной кредиторской задолженностимуниципальных образований Тверской области.
Таким образом, рост собственной доходной базы региона, проведениеполитики приоритезации расходов позволили не только осуществить финансовоеобеспечение полномочий Тверской области с учетом решений, принимаемых нафедеральном уровне, но и сократить уровень государственного долга Тверскойобласти.
Объем государственногодолга Тверской области сократился с 28 025,2 млн руб. в 2014 году до25 645,5 млн руб. в 2017 году, долговая нагрузка в отношении к доходамобластного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений вуказанный период снизилась соответственно с 78 до 62 %.
В результате проведеннойработы с Министерством финансов Российской Федерации по привлечению бюджетныхкредитов из федерального бюджета в 2014 – 2017 годах областному бюджетуТверской области из федерального бюджета были предоставлены бюджетные кредитына замещение рыночных обязательств на общую сумму 23 904,6 млн руб., что позволило досрочно погасить частькоммерческих кредитов, а также сократить расходы на обслуживаниегосударственного долга Тверской области с 1 713,4 млн руб. в 2013году до 409,3 млн руб. в 2017 году.
Реализация долговойполитики позволила существенно изменить структуру государственного долгаТверской области. Доля рыночных обязательств в структуре долга сократилась с94,4 процента в 2013 году до 41,9 процента в 2017 году, доля бюджетных кредитов в данный периодувеличилась соответственно с 5,6 процента до 58,1 процента.
В соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «Опроведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектовРоссийской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»проведена реструктуризация задолженности Тверской области по бюджетнымкредитам, предоставленным бюджету Тверской области из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах. Общий объемреструктуризированной задолженности составил 13 943,1 млн руб. В 2018 –2019 годах предусмотрен возврат 5 % от суммы реструктурированнойзадолженности ежегодно, в 2020 году – вобъеме 10 %, в 2021 – 2024 годы погашение будет осуществляться равнымидолями по 20 % ежегодно.
Раздел III
Цели изадачи Программы
Всоответствии с приоритетами государственной бюджетной политики Тверской областицелью Программы является получение ресурсов для обеспечения финансированияприоритетных расходов областного бюджета Тверской области и стабилизациядолговой нагрузки на областной бюджет Тверской области.
Длядостижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
увеличениепоступлений налоговых и неналоговых доходов;
оптимизациябюджетных расходов на государственное управление и местное самоуправление;
оптимизациябюджетной сети и мер социальной поддержки;
совершенствованиесистемы закупок для государственных и муниципальных нужд;
совершенствованиемежбюджетных отношений на региональном уровне;
совершенствованиепланирования областного бюджета Тверской области.
Переченьмероприятий Программы, ответственные исполнители мероприятий Программы и бюджетный эффект от реализациимероприятий Программы представлены в приложении к Программе.
РазделIV
Риски реализации Программы
К основным рискамреализации Программы относятся:
изменение на федеральном уровне подходов к реализации бюджетно-финансовойполитики и изменение бюджетного и налогового законодательства РоссийскойФедерации;
увеличениеобъемов финансирования расходных обязательств Тверской области в связи спревышением прогнозируемого уровня инфляции;
передачадополнительных расходных обязательств, не обеспеченных источникамифинансирования;
сокращениемежбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Приложение
к программеоздоровления государственных
финансовТверской области на 2018 – 2024 годы
Мероприятияпрограммы оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018 - 2024годы
(В редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от06.12.2019 г. № 885-рп)
| № | Наименование мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Значение показателя мероприятия | Индикатор/ | Бюджетный эффект (тыс. руб.) | Ответственный | |||||||||||||
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Раздел I. Мероприятия, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области |
|
|
| итого | 361 371,0 | 554 444,5 | 659 353,4 | 628 062,1 | 639 785,2 | 639 785,2 | 602 408,1 |
| ||||||||
| 1 | Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе за счет расширения налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства (в связи с вводом объектов в эксплуатацию) | Дополнительные поступления от ввода объектов строительства и реконструкции в эксплуатацию | единиц | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 29 872,7 | 8 835,2 | 73 272,0 | 37 377,1 | 37 377,1 | 37 377,1 | - | Министерство транспорта Тверской области, государственное казенное учреждение "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | |
| 2 | Расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций за счет реализации инвестиционных проектов | Реализация на территории Тверской области инвестиционных проектов | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | Министерство экономического развития Тверской области, Министерство туризма Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области | |
| Создание дополнительных рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов неиспользуемого государственного имущества, в том числе: проведение анализа сведений о неиспользуемом имуществе, инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственными учреждениями Тверской области на праве оперативного управления, выработка предложений по дальнейшему использованию такого имущества и их реализация | Наличие утвержденного Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 27 487,3 | 26 571,7 | 55 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | |
| 4 | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности перед областным бюджетом Тверской области (по администрируемым кодам классификации доходов бюджетов) | Общая сумма денежных средств, полученная по результатам претензионно-исковой работы | тыс. руб. | 8 860,1 | 9 300,5 | 14 800,6 | 14 673,1 | 14 987,4 | 14 987,4 | 14 987,4 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 8 860,1 | 9 300,5 | 14 800,6 | 14 673,1 | 14 987,4 | 14 987,4 | 14 987,4 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | |
| 5 | Уточнение сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости, их правообладателях, обеспечивающих полноту начисления налогов, и внесение уточненных сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Количество выявленных земельных участков и объектов недвижимости с отсутствующими или неточными характеристиками | шт. | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, Управление Росреестра по Тверской области (по согласованию), филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области» (далее – филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тверской области) (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов, городских поселений Тверской области (по согласованию) | |
| 6 | Осуществление муниципального земельного контроля, выявление земельных участков сельскохозяйственного назначения, используемых не по целевому назначению (неиспользуемых), представление актов муниципального земельного контроля в налоговые органы Тверской области для применения повышенной ставки 1,5 % | Количество выявленных земельных | шт. | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 11 600,0 | 11600 | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов Тверской области (по согласованию) | |
| 7 | Организация работы по увеличению платы за использование лесов | Количество заседаний комиссии по контролю за текущими поступлениями | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 25 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11 500,0 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | Министерство лесного хозяйства Тверской области | |
| 8 | Предоставление участков недр для проведения аукционов по предоставлению в пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Принятие мер к недропользователям по прекращению действия лицензий, по которым выявлены нарушения условий недропользования, осуществление контроля за выполнением предусмотренного объема добычи полезных ископаемых, сверка отчетности по добыче полезных ископаемых с налоговыми органами | Количество участков недр, предоставляемых для проведения аукционов (конкурсов) | ед. | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 24 470,9 | 34 856,1 | 38 705,9 | 39 461,9 | 46 161,7 | 46 161,7 | 46 161,7 | Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, | |
| Проведение сверок с налоговыми органами по объемам добычи полезных ископаемых | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 9 | Проведение мобилизации доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области, исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 50 % чистой прибыли | Получение дохода в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области | тыс. руб. | 9 973,0 | 2 015 | 4 708,9 | 6 684,0 | 7 393,0 | 7 393,0 | 7 393,0 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 9 973,0 | 2 015,0 | 4 708,9 | 6 684,0 | 7 393,0 | 7 393,0 | 7 393,0 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | |
| 10 | Усиление межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Тверской области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Количество проведенных совместных рейдов с УФНС по Тверской области, подразделениями управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (далее - УГИБДД УМВД России по Тверской области), территориальными подразделениями Управления Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области (далее - УФССП России по Тверской области) с целью наложения ареста на имущество должника | единиц | 150 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | 194 607,0 | 28 920,0 | 28 920,0 | 28 920,0 | 28 920,0 | 28 920,0 | 28 920,0 | УФНС по Тверской области (по согласованию), УФССП России по Тверской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Тверской области (по согласованию), органы местного самоуправления Тверской области (по согласованию) | |
| Количество направленных информационных писем руководителям исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области о сотрудниках-должниках по имущественным налогам | единиц | 1 754 | 4 781 | 4 781 | 4 781 | 4781 | 4781 | 4781 | 7 371,0 | 7 371,0 | 7 371,0 | 7 371,0 | 7 371,0 | 7 371,0 | ||||||
| Проведение заседаний межведомственных комиссий по урегулированию задолженности налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым платежам в региональный и местные бюджеты | единиц | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 350 375,0 | 350 375,0 | 350 375,0 | 350 375,0 | 350 375,0 | 350 375,0 | ||||||
| Проведение заседаний межведомственных комиссий по заслушиванию работодателей, имеющих задолженность по заработной плате (с указанием суммы задолженности), работодателей, выплачивающих заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда, работодателей, осуществляющих деятельность посредством нескольких объектов предпринимательской деятельности, но отражающих количество работников «1» или «0»поступлением налога на доходы физических лиц и страховых взносов, а также проведение заседаний для заслушивания работодателей на комиссиях по легализации объектов налогообложения по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам | единиц | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 34 100,0 | 34 100,0 | 34 100,0 | 34 100,0 | 34 100,0 | 34 100,0 | ||||||
| Проведение мероприятий по актуализации объектов и субъектов налогообложения по имущественным налогам с целью увеличения налоговой базы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Проведение актуализации налоговой базы посредством сверки данных УФНС по Тверской области с данными УГИБДД УМВД России по Тверской области, Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области, Главного управления "Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" Тверской области (устранение разногласий) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - | УФНС по Тверской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Тверской области (по согласованию), Государственная инспекция по маломерным судам в составе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию), Главное управление "Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" Тверской области | |||
| Раздел II. Мероприятия по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) |
|
|
|
|
| 21 288,0 | 148 961,0 |
|
|
|
|
| ||||||||
| 11 | Проведение оценки эффективности | Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов до 1 августа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | х | 2 954,0 | по результатам оценки | Исполнительные органы государственной власти Тверской области (кураторы налоговых расходов) | |||||
| 12 | Проведение работы органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по оценке эффективности льгот по земельному налогу, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области. Принятие решения о сохранении либо отмене неэффективных льгот по итогам оценки их эффективности | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставления налоговых льгот по земельному налогу до 1 августа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | х | х | по результатам оценки | Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию) | |||||
| 13 | Проведение анализа ставок транспортного налога по всем объектам налогообложения | Проведение анализа до 1 августа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Тверской области | х | 18 334,0 | 148 961,0 | по результатам оценки | Министерство финансов Тверской области | ||||
| Раздел III. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Тверской области |
|
|
| ВСЕГО | 263 468,5 | 235 967,7 | 267 631,5 | 280 681,2 | 428 307,1 | 429 643,5 | 430 950,9 |
| ||||||||
| Оптимизация расходов на государственную и муниципальную службу |
|
|
| ИТОГО | 933,9 | 691,5 | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| ||||||||
| 14 | Установление запрета на увеличение численности государственных служащих Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций государственных органов Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, обусловленных изменением федерального законодательства и законодательства Тверской области | Запрет на увеличение численности государственных служащих Тверской области | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на содержание государственных служащих Тверской области | x | x | x | x | x | x | x | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, государственные органы Тверской области | |
| 15 | Сокращение расходов на арендную плату за помещения, в которых располагаются судебные участки мировых судей | Количество помещений судебных участков мировых судей, занимающих помещения по договору аренды | шт. | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | Уменьшение расходов на оплату аренды | 933,9 | 691,5 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | Главное управление региональной безопасности Тверской области | |
|
| Содействие установлению муниципальными образованиями Тверской области запрета на увеличение численности муниципальных служащих | Количество проектов решения о бюджете муниципального образования Тверской области, предусматривающих положения об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих | шт. | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | x | x | x | Министерство по делам территориальных образований Тверской области, | |
| Оптимизация бюджетной сети |
|
|
| итого | 58 602,2 | 44 046,1 | 70 721,4 | 78 771,1 | 226 597,0 | 227 933,4 | 229 240,8 |
| ||||||||
| 17 | Реорганизация бюджетной сети | Количество реорганизованных государственных учреждений Тверской области | ед. | - | - | 32 | - | - | - | - | Сокращение расходов в результате проведения реорганизации бюджетной сети | - | - | 15 565,6 | 15 565,6 | 15 565,6 | 15 565,6 | 15 565,6 | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, в подведомственности которых находятся государственные учреждения Тверской области | |
| 18 | Оптимизация численности административно-хозяйственного персонала государственных учреждений Тверской области (в том числе передача отдельных функций на аутсортинг) | Сокращение штатной численности административно-хозяйственного персонала государственных учреждений Тверской области | шт.ед | - | 69 | - | - | - | - | - | Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного персонала учреждений | - | 6 967,1 | 13 266,1 | 13 266,1 | 13 266,1 | 13 266,1 | 13 266,1 | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, в подведомственности которых находятся государственные учреждения Тверской области | |
| 19 | Увеличение объема расходов за счет доходов от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Тверской области | Выполнение плана доходов от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Тверской области | % | e 100 | e 100 | e 100 | e 100 | e 100 | e 100 | e 100 | Прирост доходов от приносящей доход деятельности государственных бюджетных и государственных автономных учреждений Тверской области к уровню предыдущего года | 41 379,9 | 37 079,0 | 37 889,7 | 35 914,4 | 36 165,3 | 37 501,7 | 38 809,1 | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, в подведомственности которых находятся государственные бюджетные и государственные автономные учреждения Тверской области | |
| 20 | Осуществление оценки выполнения государственных заданий государственными учреждениями Тверской области, обеспечение возврата остатка субсидий, образовавшегося в связи с невыполнением показателей объемов услуг (работ), установленных в государственном задании | Осуществление оценки выполнения государственных заданий государственными учреждениями Тверской области | 1-да/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Объем остатков субсидий, подлежащий возврату государственными учреждениями Тверской области в областной бюджет Тверской области | 17 222,3 | - | - | - | - | - | - | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, в подведомственности которых находятся государственные учреждения Тверской области | |
|
| Мониторинг просроченной кредиторской задолженности | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности | 1-да/0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство финансов Тверской области | |
| 22 | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности | Наличие акта сверки расчетов | 1-да/0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности | - | - | - | - | - | - | - | Исполнительные органы государственной власти Тверской области, государственные учреждения Тверской области | |
| 23 | Погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Тверской области в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности консолидированного бюджета Тверской области, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года, в 2018-2020 годах | Проведение анализа причин возникновения кредиторской задолженности | 1-да/0-нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Тверской области | - | - | - | - | - | - | - | Министерство финансов Тверской области, исполнительные органы государственной власти Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию) | |
| 24 | Централизация бухгалтерского (бюджетного) и кадрового учета в Тверской области | 1. Количество государственных учреждений Тверской области, переведенных в единую информационную систему на базе "облачных технологий" | ед. | - | 55 | 143 | 278 | - | - | - | Сокращение расходов в результате централизации бюджетного (бухгалтерского) и кадрового учета | - | - | 4 000,0 | 7 125,0 | 13 200,0 | 13 200,0 | 13 200,0 | Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, исполнительные органы государственной власти Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию) | |
| 2. Создание центров бухгалтерского (бюджетного) и кадрового учета в Тверской области | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 900,0 | 148 400,0 | 148 400,0 | 148 400,0 | ||||||
| 3. Количество муниципальных образований Тверской области, переведенных в единую информационную систему на базе "облачных технологий" | - | - | - | 5 | 38 | - | - | Мероприятие не предполагает прямого бюджетного эффекта, но решает проблему кадрового дефицита | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Оптимизация мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 25 | Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки в целях оценки эффективности использования бюджетных средств | Наличие проведенного мониторинга | да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | x | x | x | x | х | х | х | Министерство социальной защиты населения Тверской области | |
| Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |
|
|
| итого | 168 422,3 | 156 200,0 | 161 200,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 200,0 |
| ||||||||
| 26 | Централизация функций по осуществлению совместных закупок по материально-техническому обеспечению органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области и государственных учреждений Тверской области | Объем совместных закупок | тыс. руб. | 82 000 | 83 000 | 84 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | Объем экономии по результатам совместных закупок | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | |
| 27 | Централизация функций по осуществлению совместных закупок продуктов питания для государственных учреждений Тверской области социальной защиты населения и здравоохранения, закупок лекарственных препаратов для государственных учреждений здравоохранения Тверской области | Объем совместных закупок | тыс. руб. | 450 000 | 455 000 | 460 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | Объем экономии по результатам совместных закупок | 150 000,0 | 155 000,0 | 160 000,0 | 165 000,0 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | |
| Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне * |
|
|
| итого | 35 510,1 | 35 030,1 | 35 510,1 | 35 510,1 | 35 510,1 | 35 510,1 | 35 510,1 |
| ||||||||
| 28 | Рассмотрение и подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным образованиям Тверской области независимо от уровня их дотационности | Количество подготовленных заключений на проекты бюджетов муниципальных образований Тверской области | шт. | 42 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||