Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 404-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измере-ния

Финансо-вый год, предшест-вующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа

тыс. руб.

Х

382 811,0

398 254,8

406 316,1

403 153,0

408 867,4

408 867,4

Х

Программная часть

тыс. руб.

Х

333 441,7

353 048,6

361 281,4

358 118,3

363 832,7

363 832,7

Х

4

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель «Сохранение экономического и экологического потенциала, а также глобальной функции лесов  Тверской области»

-

4

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Лесистость территории Тверской области»

%

54,9

54,9

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

4

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда»

%

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

4

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда»

руб/га

113,2

120,9

174,0

191,3

211,3

211,3

211,3

211,3

4

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области»

тыс. руб.

Х

257 018,0

266 798,2

277 084,0

274 462,4

281 375,0

281 375,0

Х

4

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Обеспечение рационального использования лесов Тверской области»

тыс. руб.

Х

244 326,2

258 365,7

256 603,9

263 981,8

260 265,8

260 265,8

Х

4

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины»

%

53,6

53,1

54,0

55,2

57,9

58,9

59,9

59,9

4

6

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»

%

59,6

65,1

63,6

63,6

63,6

63,6

63,6

63,6

4

6

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Объем платы за использование лесов Тверской области, поступившей в областной бюджет»

тыс. руб.

169 605,2

193 831,9

214 783,5

240 914,3

241 712,9

241 712,9

241 712,9

1 374 668,4

3

2

8

0

4

0

7

4

6

1

0

1

1

0

0

1

0

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

0

Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств Тверской области за счет средств областного бюджета»

тыс. руб.

Х

70 618,0

72 945,7

70 618,0

70 618,0

70 618,0

70 618,0

Х

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

1

Показатель 1 «Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»

шт.

Х

7 500

6 500

7 500

7 500

7 500

7 500

44 000

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

2

Показатель 2 «Доля недоимок в областной бюджет по администрируемым платежам»

%

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3

2

8

0

4

0

7

4

6

1

0

1

5

1

2

9

0

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

0

Мероприятие 1.02 «Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений – лесничеств Тверской области за счет средств федерального бюджета»

тыс. руб.

Х

173 708,2

185 420,0

185 985,9

193 363,8

189 647,8

189 647,8

Х

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

1

Показатель 1 «Доля недоимок в федеральный бюджет по администрируемым платежам»

%

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

2

Показатель 2 «Доля специалистов лесного хозяйства (лесничеств), прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства (лесничеств)»

%

Х

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

3

Показатель 3 «Средняя площадь  земель лесного фонда на 1 должностное лицо,  осуществляющее федеральный государственный лесной  надзор  (лесничеств)»

тыс. га

Х

9,7

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 «Предоставление лесных участков в долгосрочное пользование»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

1

Показатель 1 «Количество действующих договоров долгосрочного пользования»

шт.

Х

390

430

395

395

395

395

2 400

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

2

Показатель 2 «Объем платежей в областной бюджет по долгосрочным договорам пользования лесными участками»

тыс. руб.

Х

157 772,1

177 238,3

202 689,7

203 488,3

203 488,3

203 488,3

1 148 165,0

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие  1.04 «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов»

(да - 1/нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 «Доля проведенных государственных экспертиз по проектам освоения лесов в общем количестве принятых заявлений на предоставление данной услуги»

%

Х

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 «Доля договоров аренды лесных участков, обеспеченных проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы»

%

Х

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие  1.05  «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 «Объем платежей в областной бюджет по  договорам купли-продажи лесных насаждений»

тыс. руб.

Х

36 059,8

37 545,2

38 224,6

38 224,6

38 224,6

38 224,6

226 503,4

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 «Предоставленный объем древесины для заготовки  по договорам купли-продажи»

тыс. м3

Х

270,5

470,0

270,5

270,5

270,5

270,5

1 822,5

4

6

1

0

1

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 1.06 «Координация и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности лесничеств Тверской области»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Х

4

6

1

0

1

0

6

Я

0

1

Показатель 1 «Количество государственных казенных учреждений - лесничеств Тверской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год»

шт.

Х

11

11

11

11

11

11

4

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 «Повышение эффективности государственного лесного надзора»

тыс. руб.

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

4

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля объема незаконно заготовленной древесины от объема расчетной лесосеки»

%

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

4

6

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля выполненных предписаний об устранении нарушений лесного законодательства от общего количества выданных предписаний об устранении нарушений лесного законодательства»

%

90,6

90,0

0,0

91,0

91,5

92,0

92,5

92,5

4

6

1

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.01 «Проведение проверок соблюдения лесного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

2

0

1

Я

0

1

Показатель 1 «Количество проведенных проверок соблюдения лесного законодательства»

шт.

Х

50

1

52

53

54

55

265

4

6

1

0

2

0

1

Я

0

2

Показатель 2 «Доля проведенных проверок соблюдения лесного законодательства с выявленными нарушениями»

%

Х

18,0

0,0

10,3

10,4

10,5

10,6

10,6

4

6

1

0

2

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 2.02 «Проведение патрулирования участков лесного фонда»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

2

0

2

Я

0

1

Показатель 1 «Количество проведенных патрульных выездов»

шт.

Х

4 600

4 610

4 620

4 630

4 640

4 650

27 750

4

6

1

0

2

0

2

Я

0

2

Показатель 2 «Количество выявленных нарушений лесного законодательства»

шт.

Х

602

604

606

608

610

612

3 642

4

6

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 «Обеспечение своевременного проведения  лесоустройства, лесного планирования, регламентирования и ведения лесного реестра»

тыс. руб.

Х

12 691,8

8 432,5

20 480,1

10 480,6

21 109,2

21 109,2

Х

4

6

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля обеспеченности Министерства лесного хозяйства  Тверской области достоверными сведениями о лесах, расположенных на территории Тверской области, от общей площади лесов Тверской области»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0