Постановление Правительства Тверской области от 31.01.2020 № 18-пп

31.01.2020

№ 18-пп       

г. Тверь

Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам

ее реализации

а) 2017 год – 382 811,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 94 515,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –               288 295,7 тыс. руб.;

б) 2018 год – 398 254,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 97 737,5 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                   300 517,3 тыс. руб.;

в) 2019 год – 495 543,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области –  102 336,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –     393 206,8 тыс. руб.;

г) 2020 год – 488 106,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 104 889,1 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –     383 217,8 тыс. руб.;

д) 2021 год – 446 021,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 105 934,5 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –  

340 086,7 тыс. руб.;

е) 2022 год – 438 287,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 105 160,9 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –     333 126,3 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

а) 2017 год:

подпрограмма 1 – 257 018,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 13 159,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 63 264,6 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма – 49 369,3 тыс. руб.;

б) 2018 год:

подпрограмма 1 – 266 798,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 22 120,2 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 64 130,2 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма – 45 206,2 тыс. руб.;

в) 2019 год:

подпрограмма 1 –  289 417,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 –  90 132,3 тыс. руб.;

подпрограмма 3 –  68 813,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

47 180,2 тыс. руб.;

г) 2020 год:

подпрограмма 1 – 331 893,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 65 272,3 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 44 846,1 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

46 095,3 тыс. руб.;

д) 2021 год:

подпрограмма 1 – 280 819,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 67 054,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 52 052,7 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

46 095,3 тыс. руб.;

е) 2022 год:

подпрограмма 1 – 294 873,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 57 235,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 40 083,7 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

46 095,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

В результате реализации подпрограммы предполагается:

- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 33,3 % (целевое значение – 33,3 %);

- увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до уровня     64,5 % (целевое значение –  64,5 %);

- увеличение объема платы за использование лесов Тверской области, поступившей                           в областной бюджет, до 457 357,38 тыс. руб. (целевое (суммарное) значение –                                        1 873 139,04 тыс. руб.);

- сохранение доли объема незаконно заготовленной древесины от объема расчетной лесосеки на уровне 0,15 % (целевое значение –

0,15 %);

- повышение доли выполненных предписаний об устранении нарушений лесного законодательства от общего количества выданных предписаний об устранении нарушений лесного законодательства до 92,5 % (целевое значение – 92,5 %);

- сохранение доли обеспеченности Министерства лесного хозяйства Тверской области достоверными сведениями о лесах, расположенных на территории Тверской области, от общей площади лесов Тверской области на уровне 100 % (целевое значение – 100 %);

-  увеличение доли площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства до 61,5 % (целевое значение  –                   61,5  %)

Источники финансирования подпрограмм по годам реализации

а) 2017 год – 257 018,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 70 618,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –              186 400,0 тыс. руб.;

б) 2018 год – 266 798,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 72 945,7 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –               193 852,5 тыс. руб.;

в) 2019 год –  289 417,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области  – 73 555,1 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                  215 862,4 тыс. руб.;

г) 2020 год – 331 893,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 75 931,8 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                    255 961,4 тыс. руб.;

д) 2021 год – 280 819,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 76 854,6 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                   203 964,5 тыс. руб.;

е) 2022 год – 294 873,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 76 081,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –   218 792,1 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

а) 2017 год – 257 018,0 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 244 326,2 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 12 691,8 тыс. руб.;

б) 2018 год – 266 798,2 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 258 365,7 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 8 432,5 тыс. руб.;

в) 2019 год –  289 417,5  тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 289 417,5 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 0,0 тыс. руб.;

г) 2020 год – 331 893,2 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 331 893,2 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 0,0 тыс. руб.;

д) 2021 год – 280 819,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 280 819,1 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 0,0 тыс. руб.;

е) 2022 год – 294 873,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 294 873,1 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

В результате реализации подпрограммы предполагается:

- увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения до                          534,1 тыс. га (целевое (суммарное) значение –

534,1 тыс. га);

- увеличение площади неарендованных лесов, на которой проведены мероприятия по воспроизводству лесов и уходу за лесом за счет бюджетных средств, до 1 003,9 га в год (целевое (суммарное) значение – 2 282,82 га);

- сохранение доли площади лесов,                                    в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, на которых расположены леса, на уровне 0,2 % (целевое значение – 0,2 %);

- увеличение отношения площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов до 62,8 % (целевое значение – 62,8 %);

- увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений до 69,7 % (целевое значение –     69,7 %);

- снижение площади неарендованных лесов, на которой проведены мероприятия по воспроизводству лесов и уходу за лесом за счет бюджетных средств, до 1 940,62 га в год (целевое (суммарное) значение – 11 513,25 га)  (в рамках национального проекта «Экология»)

Источники финансирования подпрограмм по годам реализации

а) 2017 год – 13 159,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

б) 2018 год – 22 120,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

в) 2019 год – 90 132,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

а) 2017 год – 13 159,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 13 159,1 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

б) 2018 год – 22 120,2 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 22 120,2 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

в) 2019 год – 90 132,3 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 90 132,3 тыс. руб.;

г) 2020 год – 65 272,3 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 65 272,3 тыс. руб.;

д) 2021 год – 67 054,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 67 054,1 тыс. руб.;

е) 2022 год – 57 235,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 57 235,1 тыс. руб.

Источники финансирования подпрограмм по годам реализации

а) 2017 год – 63 264,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –             51 656,6 тыс. руб.;

б) 2018 год – 64 130,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –            52 522,2 тыс. руб.;

в) 2019 год – 68 813,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –   57 205,0 тыс. руб.;

г) 2020 год – 44 846,1 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                33 238,1 тыс. руб.;

д) 2021 год – 52 052,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –                   40 444,7 тыс. руб.;

е) 2022 год –  40 083,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 608,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –    28 475,7 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

а) 2017 год – 63 264,6 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 –  0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 63 264,6 тыс. руб.;

б) 2018 год – 64 130,2 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 64 130,2 тыс. руб.;

в) 2019 год –  68 813,0 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 34 673,0 тыс. руб.;

Задача 3 – 34 140,0  тыс. руб.;

г) 2020 год – 44 846,1 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 26 579,4 тыс. руб.;

Задача 3 – 18 266,7  тыс. руб.;

д) 2021 год – 52 052,7  тыс. руб.,   в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 37 522,5  тыс. руб.;

Задача 3 – 14 530,2 тыс. руб.;

е) 2022 год – 40 083,7 тыс. руб., в том числе:

Задача 1 – 0,0 тыс. руб.;

Задача 2 – 27 883,3 тыс. руб.;

Задача 3 – 12 200,4 тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий, административных мероприятий подпрограмм и источника финансового обеспечения мероприятия

Единица  измере-ния

Финансо-вый год, предшест-вующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрогрмма

задача подпрограммы

направление расходов

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа

тыс. руб.

Х

382 811,0

398 254,8

495 543,0

488 106,9

446 021,2

438 287,2

Х

Программная часть

тыс. руб.

Х

333 441,7

353 048,6

448 362,8

442 011,6

399 925,9

392 191,9

Х

4

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель «Сохранение экономического и экологического потенциала, а также глобальной функции лесов  Тверской области»

-

4

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Лесистость территории Тверской области»

%

54,9

54,9

54,8

54,8

54,8

54,7

54,7

54,7

4

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля площади ценных лесных насаждений в составе земель лесного фонда, на которых расположены леса»

%

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

4

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда»

руб/га

113,2

120,9

174,0

191,1

203,6

211,7

220,2

220,2

4

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области»

тыс. руб.

Х

257 018,0

266 798,2

289 417,5

331 893,2

280 819,1

294 873,1

Х

4

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Обеспечение рационального использования лесов Тверской области»

тыс. руб.

Х

244 326,2

258 365,7

289 417,5

331 893,2

280 819,1

294 873,1

Х

4

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины»

%

53,6

53,1

54,0

31,7

32,2

32,8

33,3

33,3

4

6

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»

%

59,6

65,1

63,6

63,6

63,6

63,6

64,5

64,5

4

6

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Объем платы за использование лесов Тверской области, поступившей в областной бюджет»

тыс. руб.

169 605,2

193 831,9

214 783,5

296 325,4

321 013,3

389 827,56

457 357,38

1 873 139,04

3

2

8

0

4

0

7

4

6

1

0

1

1

0

0

1

0

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

0

Мероприятие 1.01 «Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных
учреждений – лесничеств Тверской области за счет средств областного бюджета»

тыс. руб.

Х

70 618,0

72 945,7

73 555,1

75 931,8

76 854,6

76 081,0

Х

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

1

Показатель 1 «Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан»

шт.

Х

7 500,0

6 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

44 000,0

4

6

1

0

1

0

1

Д

0

2

Показатель 2 «Доля недоимок в областной бюджет по администрируемым платежам»

%

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3

2

8

0

4

0

7

4

6

1

0

1

5

1

2

9

0

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

0

Мероприятие 1.02 «Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных
учреждений – лесничеств Тверской области за счет средств федерального бюджета»

тыс. руб.

Х

173 708,2

185 420,0

215 862,4

255 961,4

203 964,5

218 792,1

Х

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

1

Показатель 1 «Доля недоимок в федеральный бюджет по администрируемым платежам»

%

Х

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

2

Показатель 2 «Доля специалистов лесного хозяйства (лесничеств), прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства (лесничеств)»

%

Х

6,2

6,2

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

3

Показатель 3 «Средняя площадь  земель лесного фонда на 1 должностное лицо,  осуществляющее федеральный государственный лесной  надзор  (лесничеств)»

тыс. га

Х

9,7

9,5

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

4

6

1

0

1

0

2

Д

0

4

Показатель 4 «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда»

чел.

Х

5,4

5,4

5,4

6,3

6,3

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 «Предоставление лесных участков в долгосрочное пользование»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

1

Показатель 1 «Количество действующих договоров долгосрочного пользования»

шт.

Х

390,0

430,0

395,0

395,0

395,0

395,0

2 400,0

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

2

Показатель 2 «Объем платежей в областной бюджет по долгосрочным договорам пользования лесными участками»

тыс. руб.

Х

157 772,1

177 238,3

264 024,7

284 079,21

352 419,86

419 424,9

1 654 959,1

4

6

1

0

1

0

3

Я

0

3

Показатель 3 «Погашение задолженности по арендной плате за использование лесов  в областной бюджет»

тыс. руб.

Х

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие  1.04 «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 «Доля проведенных государственных экспертиз по проектам освоения лесов в общем количестве принятых заявлений на предоставление данной услуги»

%

Х

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4

6

1

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 «Доля договоров аренды лесных участков, обеспеченных проектами освоения лесов, получившими положительное заключение государственной экспертизы»

%

Х

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие  1.05  «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 «Объем платежей в областной бюджет по  договорам купли-продажи лесных насаждений»

тыс. руб.

Х

36 059,8

37 545,2

32 300,7

36 934,1

37 407,7

37 932,5

218 179,97

4

6

1

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 «Предоставленный объем древесины для заготовки  по договорам купли-продажи»

тыс. м3

Х

270,5

470,0

270,5

245,0

245,0

245,0

1 746,0

4

6

1

0

1

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 1.06 «Координация и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности лесничеств Тверской области»

(да - 1/
нет - 0)

Х

1

1

1

1

1

Х

4

6

1

0

1

0

6

Я

0

1

Показатель 1 «Количество государственных казенных
учреждений - лесничеств Тверской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год»

шт.

Х

11

11

11

11

11

11

4

6

1

0

2