Приложение к Постановлению от 23.06.2011 г № 287-ПА


Код ДЦП (XX.X.X.XX) Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 Цели, задачи, мероприятия ДЦП, их показатели и индикаторы ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (Код ВЦП XX.X.X.X.XX) Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий Ед. изм. Методика расчета Источник информации Периодичность сбора Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%) 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Год завершения ДЦП Целевое значение
значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
50.1.1.0.00 ВСЕГО тыс. руб. 100,00% 94567,00 114450,00 403279,70 568299,60 867779,00 2013
50.1.1.0.00 Стратегическая цель ДЦП - создание условий для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений 27.1.1.0.00 Комитет по физической культуре и спорту Тверской области тыс. руб. 100,00% 94567,00 114450,00 403279,70 568299,60 867779,00 2013
50.1.1.0.00.Ц1 да Показатель цели численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 27.1.1.0.00.Ц1 чел. Прогноз Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 246851 284970 330162 374444 399390 2013 399390 2013
50.1.1.0.00.ИЦ1 да Индикатор удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 27.1.1.0.00.ИЦ1 % Кол-во занимающихся / общ. числ. населения x 100 Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 18,10 21,00 24,50 28,00 30,00 2013 30,00 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 0,38 0,40 1,22 1,52 2,17
50.1.1.00 Тактическая задача 1. Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверской области 27.1.2.1.00 тыс. руб. 0,54% 3687,00 1990,00 2190,00 2190,00 2190,00 2013
50.1.1.00.З1 Показатель задачи количество областных спортивно-массовых мероприятий 27.1.2.1.00.З1 кол. Прогноз с учетом средств на спортивномассовые мероприятия Областной Единый календарный план Ежеквартально 140 150 160 170 180 2013 180 2013
50.1.1.00 ИЗ1 Индикатор численность населения, принявшего участие в областных спортивно-массовых мероприятиях 27.1.2.1.01.М1 чел. Прогноз Протоколы Ежеквартально 20500 21000 24000 25000 26000 2013 26000 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 26,3 13,3 13,7 12,9 12,2
50.1.1.1.01 Мероприятие 1.1. Пропаганда физической культуры и спорта на основе договоров со средствами массовой информации, определенными на конкурсной основе 27.1.2.1.01 тыс. руб. 83,56% 3527,00 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00 2013
50.1.1.1.01.М1 Показатель мероприятия количество выходов информационных материалов в СМИ, в т.ч. по региональному телевидению о событиях в отрасли "Физическая культура и спорт" 27.1.1.1.03.М1 кол-во Прогноз СМИ Ежеквартально 450,00 450,00 450,00 500,00 550,00 2013 550,00 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 7,84 4,07 4,07 3,66 3,33
50.1.1.1.01.М2 Показатель мероприятия уровень информированности населения о позитивных изменениях в отрасли "Физическая культура и спорт" 27.1.1.1.03 М1 % Прогноз Соц. опрос 1 раз в год 50 70 76 82 92 2013 92 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 70,54 26,14 24,08 22,32 19,89
50.1.1.1.02 Мероприятие 1.2. Проведение социологических исследований 27.1.2.1.03 тыс. руб. 3,65% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 2013
50.1.1.1.02 М1 да Показатель мероприятия удовлетворенность населения Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом 27.1.1.2.1.03.М1 % Прогноз Соц. опрос 1 раз в год 20,70 22,50 30,00 34,00 38,00 2013 38,00 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 3,86 3,56 2,67 2,35 2,11
50.1.1.1.03 Мероприятие 1.3. Информационное сопровождение ДЦП, в том числе функционирование интернет-сайта 27.1.2.1.04 тыс. руб. 3,65% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 2013
50.1.1.1.03 М1 Показатель мероприятия количество проведенных прессконференций, брифингов по тематике реализации ДЦП 27.1.1.2.1.04 М1 кол. Прогноз Отчет по ДЦП Ежеквартально 4 4 4 4 4 2013 20 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
50.1.1.1.03.М2 Показатель мероприятия количество обновлений еженедельного блока новостей, ежемесячное обновление информации в разделах сайта 27.1.1.2.1.04 М2 шт. Прогноз Отчет по ДЦП 1 раз в год 48 48 48 48 48 2013 240 2013
Эффективность Финансирование / изменение показателя / 100 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
50.1.1.1.03.М3 Показатель мероприятия количество посещений сайта комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее Комитет) 27.1.1.2.04 М3 кол-во Прогноз Сайт Комитета Ежеквартально 7000,00 10000,00 10000,00 11500,00 13000,00 2013 13000,00 2013
Эффективность Финансирование / изменение показателя x 100 1,14 0,80 0,80 0,70 0,62
50.1.1.1.04 Мероприятие 1.4. Обеспечение издания ежегодного информационного сборника о развитии физической культуры и спорта в Тверской области 27.1.2.1.01 тыс. руб. 9,13% 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
50.1.1.1.04.М1 Показатель мероприятия количество (тираж) изданных экземпляров сборников 27.1.1.1.03.М4 шт. Договор на оказание услуг 1 раз в год 0 0 700 700 700 2013 2100 2013
Эффективность руб. Финансирование / изменение показателя 285,71 285,71 285,71
50.1.2.00 Тактическая задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и других учреждений физкультурноспортивной направленности 27.1.2.1.00 тыс. руб. 0,17% 890,00 890,00 690,00 690,00 690,00 2013
50.1.2.00 З2 Показатель задачи численность учащихся в возрасте от 6 до 15 лет в УДОД и их доля в общей численности данной возрастной группы 27.1.1.1.00 З1 чел. Числ. занимающихся / общ. числ. x 100 Стат. отчет Ф-5-ФК Ежеквартально 26198 28180 31400 34900 35400 2013 35400 2013
% 22,5 24,2 27,0 30,0 33,0 33,0
Эффективность % Финансирование / изменение показателя x 100 3,4 3,16 2,2 2,0 1,9
50.1.2.01.32 Показатель задачи количество квалифицированных тренеровпреподавателей, работающих по специальности, в т.ч. штатных 27.1.1.1.03 чел. 10 тыс. жителей x кол-во тренеров / общ. числ. населения Стат. отчет Ф-5-ФК Ежеквартально 1081 1096 1111 1128 1145 2013 1145 2013
% 793 803 813 823 833 833
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 0,82 0,81 0,62 0,61 0,60
50.1.2.01 Мероприятие 2.1. Обеспечение проведения спартакиады общеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа "Президентских состязаний", участия сборных команд школьников во всероссийских соревнованиях 27.1.1.1.01 тыс. руб. 42,03% 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 2013
50.1.2.1.01.М1 Показатель мероприятия численность школьников, принявших участие в соревнованиях 27.1.1.1.01. М1 чел. Прогноз Отчет департамента образования Тверской области Ежеквартально 1300 1300 1300 1500 2000 2013 2000 2013
Эффективность руб. Финансирование / изменение показателя 223,08 223,08 223,08 193,33 145,00
50.1.2.02 Мероприятие 2.2. Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров подведомственных учреждений 27.1.1.1.03 тыс. руб. 31,88% 600,00 600,00 220,00 220,00 220,00 2013
50.1.2.1.021.М1 Показатель мероприятия количество специалистов и тренеров, повысивших квалификацию и профподготовку 27.1.1.1.03 чел. Прогноз Стат. отчет Ф-5-ФК Ежеквартально - - 12 12 12 2013 36 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя - - 18,3 18,3 18,3
50.1.2.03 Мероприятие 2.3. Проведение региональных конференций, семинаров и мастер-классов с привлечением ведущих отраслевых специалистов России 27.1.1.1.03 тыс. руб. 26,09% 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 2013
50.1.2.1.03.М1 Показатель мероприятия количество проведенных мероприятий и численность принявших в них участников 27.1.1.1.03 ед. Прогноз Финансовый отчет Ежеквартально - - 3,00 3,00 3,00 2013 9 2013
чел. - - 250,00 250,00 250,00 750
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя - - 0,72 0,72 0,72
50.1.3.1.00. Тактическая задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений 27.1.3.1.00 тыс. руб. 21,73% 89990,00 87650,00 87650,00 87650,00 87650,00 2013
50.1.3.1.00 З3 Показатель задачи количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверской области на всероссийских и международных соревнованиях 27.1.3.1.00 З3 шт. Прогноз Протоколы Ежеквартально 180 190 200 281 320 2013 320 2013
50.1.3.1.00 ИЗ3 Индикатор количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого спортивного разряда и выше 27.1.4.1.01М1 чел. Прогноз, кол-во МС, МСМК / общ. числ. квалифицированных спортсменов x 100 Стат. отчет Ф-5-ФК Ежеквартально 1283 1450 1600 1650 1700 2013 1700 2013
из них МС, МСМК чел. 75 100 150 170 200 200
и их процентное отношение к общей численности % 5,85 6,90 9,38 10,30 11,76 11,76
Эффективность % Финансирование / изменение показателя / 100 5,00 4,61 4,38 3,12 2,74
50.1.3.1.01 Мероприятие 3.1. Стимулирование результативности спортсменов и тренеров, в том числе субсидии негосударственным некоммерческим организациям региональным общественным объединениям в области физической культуры и спорта 27.1.3.1.02 тыс. руб. 4,73% 11490,00 4150,00 4150,00 4150,00 4150,00 2013
50.1.3.1.01.М1 Показатель мероприятия количество тренеровпреподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, и процентное отношение к их общей штатной численности 27.1.3.1.01.М1 чел. Кол-во высш. и 1 кат. / числ. тренеровпрепод. x 100 Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 270 280 290 295 300 2013 300 2011
% 34,05 34,87 35,67 35,84 36,01 36,90
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 42,56 14,82 14,31 14,07 13,83
50.1.3.1.01.М2 Показатель мероприятия количество спортсменов, включенных в сборные команды России 27.1.3.1.03.М1 чел. Прогноз Отчеты федераций Ежеквартально 34,00 92,00 92,00 92,00 92,00 2013 92,00 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя / 100 3,38 0,45 0,45 0,45 0,45
50.1.3.1.01.М3 Показатель мероприятия количество субсидий, представляемых региональным общественным объединениям в области физической культуры и спорта 17.1.3.1.01.М2 ед. Прогноз Протокол экспертного Совета АТО ежегодно 0,00 11,00 12,00 13,00 14,00 2013 50 2013
Эффективность тыс. руб. Финансирование / изменение показателя 0,00 227,30 208,30 192,30 178,60
50.1.3.02 Мероприятие 3.2. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственным и некоммерческими организациями, спортивным командам по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствах России 27.1.3.1.04 тыс. руб. 95,27% 78500,00 83500,00 83500,00 83500,00 83500,00 2013
50.1.3.1.02.М1 Показатель мероприятия положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств России 27.1.3.1.04.М1 место Прогноз Отчеты команд Ежеквартально 3 - 6 3 - 6 3 - 5 3 - 5 2 - 5 2013 2-5 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя (сумма мест / 4) / 100 174,44 185,56 208,75 208,75 238,57
50.1.3.1.02.М2 Показатель мероприятия - доля населения, занимающегося футболом, хоккеем с шайбой, волейболом и баскетболом, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом 27.1.3.1.02.М2 % Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом / общую численность занимающихся x 100 Стат. отчет Ф-1ФК Ежеквартально 17 18,2 21 24 27 2013 27 2013
Эффективность Финансирование / показатель / 100 46,18 45,88 39,76 34,79 30,93
50.1.3.1.02.М3 Показатель мероприятия - доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, вовлеченных в систематические занятия футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом, в общей численности систематически занимающихся данной возрастной группы 27.1.3.1.02.М3 % Численность занимающихся футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом в возрасте 6 - 15 лет / общую численность занимающихся в возрасте 6 - 15 лет x 100 Стат. отчет Ф-1ФК Ежеквартально 36 40 45 50 55 2013 55 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя / 100 Ежеквартально 21,81 20,88 18,56 16,70 15,18
50.1.3.1.02.М4 Показатель мероприятия укомплектованность основного состава команд выпускниками тверских СДЮСШОР 27.1.3.1.02.М4 % Отчеты команд Отчеты команд Ежеквартально 60 65 70 75 80 2013 80 2013
Эффективность Финансирование / изменение показателя / 100 13,08 12,85 11,93 11,13 10,44
50.1.4.1.00 Тактическая задача 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурной направленности за счет реализации областных проектов 27.1.4.00 тыс. руб. 77,55% 0,00 23920,00 312749,70 477769,60 777249,00 2013
50.1.4.1.00.34 6,2 Показатель задачи обеспеченность населения области основными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителей 27.1.4.1.00.34
плоскостными сооружениями кв. м S = N (C \\ 10000) Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 14240,0 15100,0 15800,0 16000,0 16200,0 2013 16200,0 2013
% от соц. норм. 73,0 77,4 81,0 82,1 83,1 83,1
спортивными залами кв. м S = N (C \\ 10000) Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 1900,0 1950,0 2090,0 2140,0 2200,0 2013 2200,0 2013
% от соц. норм. 54,3 55,7 59,7 61,1 62,9 62,9
плавательными бассейнами кв. м S = N (C \\ 10000) Стат. отчет Ф-1-ФК Ежеквартально 59,8 68,1 83,6 89,1 94,6 2013 94,6 2013
% от соц. норм. 8,0 9,1 11,1 11,9 12,6 12,6
Эффективность % Сумма измененных показателей / финансирование x 100 - 71,6 5,7 3,8 2,4
50.1.4.1.01 6,2 Мероприятие 4.1. Развитие сети областных спортивных объектов 27.1.4.1.01 тыс. руб. 78,96% 0,00 23920,00 246936,60 477769,60 777249,00 2013
50.1.4.01.М1 6,2 Показатель мероприятия площадь введенных в эксплуатацию областных спортивных объектов 27.1.4.01.М1 кв. м Прогноз Отчет заказчиказастройщика Ежеквартально - 4300,0 1820,0 8804,0 81874,0 2013 81874,0 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя / 100 - 0,06 1,36 0,54 0,09
50.1.4.01.М2 Показатель мероприятия количество разработанных проектов с положительным заключением государственной экспертизы 27.1.4.1.03 ед. Прогноз Отчет заказчиказастройщика Ежеквартально - - 7,00 - - 2013 7 2013
Эффективность % Финансирование / изменение показателя / 100 352,77
50.1.4.1.02 6,2 Мероприятие 4.2. Софинансирование строительства муниципальных объектов физкультурноспортивного назначения 27.1.4.1.03 тыс. руб. 21,04% 0,00 - 65813,10 - - 2013
50.1.4.02.М1 6,2 Показатель мероприятия площадь/количество введенных в эксплуатацию муниципальных спортивных объектов 27.1.4.1.03. кв. м Прогноз Отчет заказчиказастройщика Ежеквартально - - 11044,30 - - 2013 11044,3 2013
ед. - - 4,00 - - 4
Эффективность % Финансирование / изменение показателя - - 0,01 - -

Архив документов Тверской области (c) 2024