Приложение к Постановлению от 23.10.2013 г № 197-4
Главный администратор муниципальной программы:
Администратор программы: комитет по делам культуры администрации Лихославльского района.
| Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, прдшествующий реализации программы | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||
| программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя | 2014 | 2015 | 2016 | Значение | Год достижения | |||||||
| 2013 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего по программе | тыс. руб. | 36132 | 29935 | 29935 | 29935 | 89805 | 2016 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программная составляющая | тыс. руб. | 35097 | 28844 | 28844 | 28844 | 86532 | 2016 |
| Цель программы | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного духовного потенциала каждой личности | тыс. руб. | 35097 | 28844 | 28844 | 28844 | 86532 | 2016 |
| Показатель 1 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | 78 | 80 | 80 | 80 | 2015 | |
| Показатель 2 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 2014 | |
| Показатель 3 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Отношение средней заработной платы специалистов учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области | % | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 82,4 | 2016 | |
| Показатель 4 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Отношение средней заработной платы преподавателей МАУ ДОД ДШИ Лихославльского района к средней заработной плате в Тверской области | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 2016 | |
| Показатель 5 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | % | 2016 | |||||
| Показатель 6 результата достижения цели | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 2014 | |
| Подпрограмма 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация библиотечного обслуживания населения | тыс. руб. | 8143 | 6797 | 6797 | 6797 | 20391 | 2016 |
| Задача 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение и развитие библиотечного дела | тыс. руб. | 7573 | 6397 | 6397 | 6397 | 19191 | 2016 |
| Показатель 1 реализации задачи 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности | % | 89 | 86 | 86 | 86 | 2015 | |
| Показатель 2 реализации задачи 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Доля библиотечного фонда в сводном электронном каталоге | % | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 6,7 | 2016 | |
| Мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения" | тыс. руб. | 7189 | 6073 | 6073 | 6073 | 18219 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 2014 | |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Количество посещений библиотек | чел. | 143210 | 143215 | 143215 | 143215 | 2015 | |
| Показатель 3 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | 8 | 8 | 8 | 24 | 2016 | |
| Мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений | тыс. руб. | 384 | 324 | 324 | 324 | 972 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Доля библиотек, требующих проведения ремонтных работ | % | 38 | 35 | 31 | 31 | 2016 | |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Доля библиотек, полностью отвечающих нормам и требованиям пожарной безопасности | % | 66 | 74 | 81 | 81 | 2016 | |
| Задача 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектование библиотечных фондов | тыс. руб. | 570 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2016 |
| Показатель 1 реализации задачи 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Количество поступлений новых книг на 1000 населения | ед. | 139 | 140 | 140 | 419 | 2016 | |
| Административное мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Подготовка и подача заявок в Комитет по делам культуры Тверской области для получения субсидий из областного фонда на комплектование библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Доля средств областного бюджета на комплектование библиотечного фонда | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2014 | |
| Административное мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Заседание Совета по комплектованию библиотечного фонда и распределению денежных средств на комплектование между сельскими библиотеками | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Количество проведенных заседаний Совета | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2014 | |
| Подпрограмма 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения | тыс. руб. | 19280 | 16384 | 16384 | 16384 | 49152 | 2016 |
| Задача 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация досуга населения | тыс. руб. | 16046 | 13504 | 13504 | 13504 | 40512 | 2016 |
| Показатель реализации задачи 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности | % | 117 | 111 | 100 | 100 | 2016 | |
| Мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оказание муниципальной услуги "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий" | тыс. руб. | 12936 | 11520 | 11520 | 11520 | 34560 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 2510 | 2510 | 2510 | 7530 | 2016 | |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Количество посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 44600 | 44650 | 44650 | 44650 | 2015 | |
| Показатель 3 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | 10 | 12 | 10 | 32 | 2016 | |
| Мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | тыс. руб. | 3110 | 1984 | 1984 | 1984 | 5952 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Доля Домов культуры, требующих проведения ремонтных работ | % | 29 | 25 | 22 | 22 | 2016 | |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Доля Домов культуры, полностью отвечающих нормам и требованиям пожарной безопасности | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |
| Задача 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение и развитие традиционного народного творчества | тыс. руб. | 3234 | 2880 | 2880 | 2880 | 8640 | 2016 |
| Показатель реализации задачи 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2014 | |
| Мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оказание муниципальной услуги "Обеспечение творческой деятельности граждан через участие в культурно-досуговых формированиях" | тыс. руб. | 3234 | 2880 | 2880 | 2880 | 8640 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 139 | 140 | 140 | 140 | 2015 | |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 1610 | 1625 | 1625 | 1625 | 2015 | |
| Административное мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Организация работы по выявлению и привлечению мастеров художественных промыслов и ремесел к участию в культурно-досуговой деятельности района | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Количество самодеятельных мастеров художественных промыслов и ремесел, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры | чел. | 35 | 40 | 45 | 45 | 2016 | |
| Подпрограмма 3 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей | тыс. руб. | 7674 | 5663 | 5663 | 5663 | 16989 | 2015 |
| Задача 1 | 2016 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | тыс. руб. | 7674 | 5663 | 5663 | 5663 | 16989 | 2016 |
| Показатель 1 реализации задачи 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Процент охвата детей, проживающих в Лихославльском районе, обучением в МАУ ДОД "Детская школа искусств" | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 2014 | |
| Показатель 2 реализации задачи 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры и искусства | % | 87 | 88 | 88 | 88 | 2015 | |
| Мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Оказание муниципальной услуги "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | тыс. руб. | 7674 | 5663 | 5663 | 5663 | 16989 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество учащихся в образовательном учреждении | чел. | 595 | 580 | 580 | 580 | 580 | 2014 |
| Показатель 2 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Обеспеченность образовательного учреждения музыкальными инструментами | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2014 | |
| Показатель 3 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Количество реализуемых предпрофессиональных программ | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 2015 | |
| Показатель 4 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | 5 | 5 | 5 | 15 | 2016 | |
| Административное мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Организация и проведение заседаний наблюдательного совета | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Количество проведенных заседаний наблюдательного совета | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2014 | |
| Задача 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация воспитательного и внеклассного процесса | |||||||
| Показатель 1 реализации задачи 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Количество проведенных мероприятий - фестивалей, концертов, конкурсов | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 2014 | |
| Административное мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Организация и проведение собраний с родителями учащихся школы | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество проведенных родительских собраний | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2014 | |
| Административное мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Организация и проведение мероприятий совместно с учреждениями культуры, образования, общественными организациями | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Количество проведенных совместных мероприятий | ед. | 56 | 57 | 57 | 57 | 2015 | |
| 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 1035 | 1091 | 1091 | 1091 | 3273 | 2016 |
| Задача | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Координация и регулирование деятельности учреждений культуры | тыс. руб. | 1035 | 1091 | 1091 | 1091 | 3273 | 2016 |
| Административное мероприятие 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок на предоставление субсидий из областного бюджета | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Количество заявок, направленных в Комитет по делам культуры Тверской области | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2014 | |
| Административное мероприятие 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Подготовка и проведение совета по культуре | |||||||
| Показатель 1 выполнения мероприятия 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Количество проведенных заседаний совета по культуре | ед. | 4 | 4 | 4 | 12 | 2016 | |
| Мероприятие 3 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждений | тыс. руб. | 1035 | 1091 | 1091 | 1091 | 3273 | 2016 |
| Показатель 1 выполнения мероприятия 3 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Количество штрафов за налоговые и финансовые нарушения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |