Приложение к Решению от 10.02.2016 г № 35
План экономического и социального развития города Твери на 2016 год 1. Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий 1.1. План производственной деятельности муниципальных предприятий на 2016 год
| N п/п | Наименование продукции (работ, услуг) | Единицы измерения | План на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||
| 1 | МУП "Тверьгорэлектро" | ||
| Услуги по передаче электроэнергии | тыс. кВт. ч | 743009,0 | |
| Услуги по наружному освещению | |||
| - обслуживание сетей наружного освещения | количество светоточек | 19698 | |
| - оплата электроэнергии на нужды наружного освещения | тыс. кВт. ч | 16947,8 | |
| Технологическое присоединение | количество присоединений | 441 | |
| Дополнительные платные услуги | количество услуг | 7950 | |
| 2 | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | ||
| Вывоз твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | 660,0 | |
| Вывоз крупногабаритного мусора | тыс. куб. м | 78,1 | |
| Вывоз жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | 4,1 | |
| Дополнительные платные услуги | тыс. рублей | 1261,0 | |
| 3 | МУП "ЖЭК" | ||
| Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети | тыс. рублей | 207704,0 | |
| Содержание и ремонт сетей ливневой канализации | тыс. рублей | 13598,0 | |
| Содержание дворницких участков вдоль магистральных дорог, мостах | тыс. рублей | 95370,0 | |
| Содержание дорожных знаков и светофоров, разработка схем организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | тыс. рублей | 46590,0 | |
| Водоотведение поверхностных и грунтовых вод | тыс. рублей | 15447,0 | |
| 4 | МУП "УК ДЕЗ" | ||
| Услуги управления и содержания общего имущества многоквартирных домов | тыс. рублей | 63958,0 | |
| Возмещение расходов, связанных с исполнением договоров по содержанию нежилых помещений | тыс. рублей | 1440,0 | |
| Жилищно-коммунальные услуги для населения | тыс. рублей | 240308,0 | |
| Дополнительные платные услуги | тыс. рублей | 2296,0 | |
| II. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||
| 5 | МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие-1" | ||
| Перевозки пассажиров автобусами и горэлектротранспортом | тыс. рублей | 23789,6 | |
| Прочая деятельность | тыс. рублей | 50000,0 | |
| III. ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||
| 6 | МУП "Аптека N 1" | ||
| Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, парафармацевтической продукцией и др. | тыс. рублей | 113000,0 | |
| Производственная деятельность рецептурно-производственного отдела | тыс. рублей | 18720,0 | |
| Реализация Федеральной программы - оказание услуг по отпуску лекарственных средств льготникам | тыс. рублей | 486,0 | |
| Сдача помещений в субаренду | тыс. рублей | 61,0 | |
| 7 | МУП "Косметологическая лечебница" | ||
| Медицинские услуги | тыс. штук | 120 | |
| IV. ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ | |||
| 8 | МУП "Городской сад" | ||
| Работа аттракционов | посещений | 277391 | |
| Услуги по предоставлению торговых мест | количество мест | 160 | |
| V. ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||
| 9 | МУП "Тверьстройзаказчик" | ||
| Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию муниципальных объектов | тыс. рублей | 9674,0 | |
| Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию коммерческих объектов | тыс. рублей | 6070,0 | |
| 10 | МУП "Городской проект" | ||
| Проектно-изыскательские работы | договоров | 2300 | |
| 11 | МУП "Кадастровый центр Твери" | ||
| Оформление документов (договоры, справки, выписки, дубликаты) | штук | 264 | |
| Кадастровые работы | тыс. рублей | 2400,0 | |
| Инвентаризация имущества, относящегося к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры | тыс. рублей | 8500,0 | |
| Разработка и внедрение геоинформационных систем | тыс. рублей | 2800,0 | |
| Изготовление технических планов объектов электросетевого хозяйства и их постановка на государственный кадастровый учет | тыс. рублей | 2500,0 | |
| 12 | МУП "Тверькомнедвижимость" | ||
| Оказание эксплуатационных услуг для пользователей, в т.ч. | |||
| Муниципальный имущественный комплекс Трехсвятская, 6 | кв. метров | 4310,5 | |
| Муниципальный имущественный комплекс П. Савельевой, 31 | кв. метров | 1361,4 | |
| Муниципальный имущественный комплекс Ерофеева, 5 | кв. метров | 3137,1 | |
| 13 | МУП "Тверьритуалсервис" | ||
| Гарантированный перечень услуг по погребению | единиц | 90 | |
| Услуги погрузочно-разгрузочных работ | штук | 493 | |
| Ритуальные услуги по захоронению | штук | 2325 | |
| Изготовление ритуальных принадлежностей | штук | 16423 | |
| Реализация приобретенной продукции | тыс. рублей | 6862,4 | |
| Дополнительные платные услуги | тыс. рублей | - |
1.2.План экономической деятельности муниципальных предприятий на 2016 год
| N п/п | Муниципальные предприятия | Доходы предприятия, тыс. рублей | Прибыль (- убыток) от реализации продукции, тыс. рублей | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, тыс. рублей | Рентабельность общая, %% (гр. 5 / гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||||
| 1 | МУП "Тверьгорэлектро" | 798332,1 | 72397,2 | 57263,8 | 7,17 |
| 2 | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | 162273,0 | 3647,0 | 3533,0 | 2,18 |
| 3 | МУП "ЖЭК" | 378709,0 | 1757,0 | 1406,0 | 0,37 |
| 4 | МУП "УК ДЕЗ" | 308002,0 | 116,0 | 93,0 | 0,03 |
| Итого по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства | 1647316,1 | 77917,20 | 62295,8 | ||
| ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||||
| 5 | МУП "ПАТП-1" | 435089,6 | -199772,2 | -196199,6 | -45,09 |
| Итого по предприятиям транспорта | 435089,6 | -199772,2 | -196199,6 | ||
| ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
| 6 | МУП "Аптека N 1" | 132267,0 | 3244,6 | 1730,5 | 1,31 |
| 7 | МУП "Косметологическая лечебница" | 58300,0 | 4575,0 | 4275,0 | 7,33 |
| Итого по предприятиям здравоохранения | 190567,0 | 7819,6 | 6005,5 | ||
| ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ | |||||
| 8 | МУП "Городской сад" | 25872,0 | 2355,0 | 1823,0 | 7,05 |
| Итого по предприятиям культуры | 25872,0 | 2355,0 | 1823,0 | ||
| ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |||||
| 9 | МУП "Тверьстройзаказчик" | 15744,0 | 3858,0 | 3117,0 | 19,8 |
| 10 | МУП "Городской проект" | 22100,0 | 2653,7 | 1866,9 | 8,45 |
| 11 | МУП "Кадастровый центр Твери" | 16380,0 | 2589,0 | 2137,0 | 13,05 |
| 12 | МУП "Тверькомнедвижимость" | 29845,0 | 1530,0 | 1300,0 | 9,24 |
| 13 | МУП "Тверьритуалсервис" | 32508,1 | 2498,3 | 1220,9 | 3,76 |
| Итого по прочим предприятиям | 116577,1 | 13129,0 | 9641,8 | ||
| ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ: | 2415421,8 | -98551,4 | -116443,5 | ||
| - прибыль прибыльных предприятий | 101220,8 | 79766,1 | |||
| - убыток убыточных предприятий | -199772,2 | -196199,6 |
2.Деятельность муниципальных учреждений в 2016 году
2.1.План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 2016 год
| N п/п | Дошкольные образовательные учреждения | Единицы измерения | 2014 год факт | 2015 год оценка | 2016 год план |
| Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста | мест | 17678 | 18923 | 19467 | |
| Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения | человек | 20020 | 21410 | 21995 | |
| в том числе по учреждениям: | |||||
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | единиц | 86 | 87 | 86 |
| мест | 15219 | 16414 | 17238 | ||
| детей | человек | 17255 | 18595 | 19478 | |
| 2. | Дошкольные группы в муниципальных образовательных учреждениях средних общеобразовательных школах (МОУ СОШ) | единиц | 114 | 116 | 104 |
| 2.1. | МОУ СОШ N 30 (89) | единиц | 6 | 6 | 6 |
| 2.2. | МОУ СОШ N 30 (24) | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2.3. | МОУ Начальная общеобразовательная школа N 1 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.4. | МОУ СОШ N 55 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.5. | МОУ СОШ N 27 (137) | единиц | 14 | 14 | 14 |
| 2.6. | МОУ СОШ N 9 начальная школа-детский сад N 12 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| 2.7. | МОУ СОШ N 4 начальная школа-детский сад N 128 | единиц | 12 | 12 | 12 |
| 2.8. | МОУ СОШ N 38 (ДОУ N 111) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.9. | МОУ СОШ N 47 (ДОУ N 32) | единиц | 12 | 12 | 12 |
| 2.10. | МОУ СОШ N 3 (ДОУ N 36) | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.11. | МОУ СОШ N 5 (ДОУ N 72) | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.12. | МОУ СОШ N 28 (ДОУ N 147) | единиц | 9 | 11 | 11 |
| 2.13. | МОУ СОШ N 21 (ДОУ N 27) | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.14. | МОУ СОШ N 52 (ДОУ N 166) | единиц | 12 | 12 | - |
| 2.15. | МОУ СОШ N 36 (ДОУ N 1) | единиц | 6 | 6 | 6 |
| 2.16. | МОУ СОШ N 18 (ДОУ N 19) | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.17. | МОУ СОШ N 53 (ДОУ N 81) | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.18. | МОУ СОШ N 33 (ДОУ N 40) | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2.19. | МОУ СОШ N 2 | единиц | 4 | 4 | 4 |
| в них: мест | 2447 | 2497 | 2217 | ||
| детей | человек | 2753 | 2803 | 2505 | |
| 3. | Семейный детский сад | количество групп | 4 | 4 | 4 |
| в них: мест | 12 | 12 | 12 | ||
| детей | человек | 12 | 12 | 12 | |
| Кроме того, группы кратковременного пребывания детей | |||||
| в дошкольных образовательных учреждениях, в них: мест | 250 | 250 | 250 | ||
| детей | человек | 250 | 250 | 250 | |
| в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи", в них: мест | 450 | 450 | 450 | ||
| детей | человек | 450 | 450 | 450 |
2.2.План сети муниципальных образовательных учреждений на 2016 год
| N п/п | Общеобразовательные учреждения | Единицы измерения | 2014 год факт | 2015 год оценка | 2016 год план |
| 1. | Общеобразовательные учреждения - всего | единиц | 54 | 54 | 53 |
| учащихся | человек | 38510 | 40268 | 40296 | |
| 1.1. | В том числе дневные общеобразовательные школы | единиц | 53 | 53 | 53 |
| в них: мест | 40264 | 40124 | 40474 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 1630 | 1623 | 1637 | |
| классов | 1509 | 1556 | 1556 | ||
| учащихся | человек | 38111 | 39932 | 40030 | |
| 1.1.1 | из них: начальные | единиц | 1 | 1 | 1 |
| в них: мест | 120 | 120 | 120 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 4 | 4 | 4 | |
| классов | 5 | 5 | 5 | ||
| учащихся | человек | 124 | 127 | 127 | |
| 1.1.2 | основные | единиц | 1 | 1 | 1 |
| в них: мест | 150 | 150 | 150 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 10 | 10 | 10 | |
| классов | 9 | 9 | 9 | ||
| учащихся | человек | 160 | 171 | 166 | |
| 1.1.3 | полные | единиц | 44 | 44 | 44 |
| в них: мест | 34619 | 34479 | 34829 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 1400 | 1393 | 1407 | |
| классов | 1282 | 1330 | 1330 | ||
| учащихся | человек | 32174 | 33962 | 34063 | |
| 1.1.4 | гимназии | 5 | 5 | 5 | |
| в них: мест | единиц | 4675 | 4675 | 4675 | |
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 188 | 188 | 188 | |
| классов | 182 | 181 | 181 | ||
| учащихся | человек | 4896 | 4903 | 4912 | |
| 1.1.5 | лицеи | единиц | 1 | 1 | 1 |
| в них: мест | 500 | 500 | 500 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 20 | 20 | 20 | |
| классов | 23 | 23 | 23 | ||
| учащихся | человек | 607 | 618 | 612 | |
| 1.1.6 | школы-интернаты | единиц | 1 | 1 | 1 |
| в них: мест | 200 | 200 | 200 | ||
| классов-комплектов (по проекту) | единиц | 8 | 8 | 8 | |
| классов | 8 | 8 | 8 | ||
| учащихся | человек | 150 | 151 | 150 | |
| 1.2. | Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения | единиц | 1 | 1 | - |
| в них мест | 350 | 350 | - | ||
| учащихся | человек | 399 | 336 | 266 | |
| 2. | Учреждения дополнительного образования | единиц | 10 | 10 | 10 |
2.3.План сети муниципальных учреждений культуры и спорта на 2016 год
| N п/п | Наименование учреждения | Единицы измерения | 2014 год факт | 2015 год оценка | 2016 год план |
| 1. | Дворцы и дома культуры | единиц | 5 | 5 | 5 |
| мест в зрительном зале | единиц | 1754 | 1754 | 1754 | |
| количество формирований | единиц | 151 | 149 | 154 | |
| в них участников | человек | 3463 | 3335 | 3390 | |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Химволокно" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 450 | 450 | 450 | |
| количество формирований | единиц | 48 | 48 | 50 | |
| в них участников | человек | 1298 | 1230 | 1250 | |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры поселка Литвинки" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 338 | 338 | 338 | |
| количество формирований | единиц | 23 | 23 | 24 | |
| в них участников | человек | 657 | 580 | 590 | |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры поселка Сахарово" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 237 | 237 | 237 | |
| количество формирований | единиц | 22 | 22 | 23 | |
| в них участников | человек | 345 | 345 | 350 | |
| 1.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры поселка Элеватор" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 129 | 129 | 129 | |
| количество формирований | единиц | 19 | 19 | 20 | |
| в них участников | человек | 388 | 400 | 410 | |
| 1.5. | Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Синтетик" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 600 | 600 | 600 | |
| количество формирований | единиц | 39 | 37 | 37 | |
| в них участников | человек | 775 | 780 | 790 | |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр "Истоки" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | - | 300 | 300 | |
| количество формирований | единиц | - | 8 | 10 | |
| в них участников | человек | - | 100 | 150 | |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 380 | 380 | 380 | |
| количество формирований | единиц | 19 | 19 | 20 | |
| в них участников | человек | 750 | 750 | 800 | |
| 3. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей и досуга "Затверецкий" | ||||
| мест в зрительном зале | единиц | 302 | 302 | 302 | |
| количество формирований | единиц | 30 | 30 | 30 | |
| в них участников | человек | 820 | 820 | 800 | |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная библиотечная система города Твери" | количество филиалов, единиц | 21 | 21 | 21 |
| пользователей на конец года | человек | 60270 | 60250 | 60250 | |
| библиотечный фонд | тыс. томов | 679 | 673 | 660 | |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тверской городской музейно-выставочный центр" | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Муниципальное казенное учреждение культуры "Тверской городской архив" | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Детские школы искусств | единиц | 3 | 3 | 3 |
| учащихся, в том числе | человек | 2506 | 2490 | 2500 | |
| 7.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств N 1 имени Модеста Петровича Мусорского | человек | 1203 | 1190 | 1190 |
| 7.2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств N 2 | человек | 664 | 650 | 650 |
| 7.3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева | человек | 639 | 650 | 660 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа имени Валентина Александровича Серова" | 1 | 1 | 1 | |
| учащихся | человек | 1936 | 1850 | 1850 | |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Тверь" | ||||
| учащихся | человек | 508 | 480 | 480 | |
| 10. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер" | ||||
| учащихся | человек | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 11. | Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Объединенная дирекция стадионов" | ||||
| пропускная способность | чел./день | 1550 | 1550 | 1550 | |
| 12. | Муниципальное бюджетное учреждение "Подростково-молодежный центр" | количество филиалов, единиц | 14 | 14 | 14 |
2.4.Сводный план предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями на 2016 год
| N п/п | Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) | Единицы измерения | Общий объем оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) | Кроме того, платные, тыс. рублей | |
| в натуральном измерении | тыс. рублей | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения, подведомственные управлению образования | |||||
| 1. | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в том числе | количество воспитанников | 21962 | 1329606,1 | |
| дошкольные образовательные учреждения | 19432 | 1269420,1 | |||
| дошкольные отделения общеобразовательных учреждений | 2530 | 60186,0 | |||
| 2. | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в общеобразовательных учреждениях различного вида | количество воспитанников | 40296 | 1730591,0 | |
| 3. | Предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению образования, в том числе | количество воспитанников | 21980 | 43178,0 | |
| общеобразовательные учреждения | 18150 | ||||
| муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" | 3870 | ||||
| 4. | Предоставление услуги отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов, в том числе | количество воспитанников | 11305 | 37827,0 | |
| детские оздоровительно-образовательные лагеря | 4920 | 30431,0 | |||
| лагеря с дневным пребыванием в общеобразовательных учреждениях | 6385 | 7396,0 | |||
| 5. | Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери") | количество юридических лиц | 76 | 28956,0 | |
| 6. | Обеспечение информационно-аналитического методического, консультационно-диагностического обслуживания муниципальных образовательных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Центр развития образования города Твери") | 148 | 5870,0 | ||
| 7. | Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных работ, организация конкурсных процедур для муниципальных образовательных учреждений (муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика города Твери") | 150 | 15895,0 | ||
| ИТОГО | x | 3191923,1 | |||
| Учреждения, подведомственные Управлению по культуре, спорту и делам молодежи | |||||
| 8. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (услуга) | Число обучающихся (человек) | 3101 | 141977,7 | |
| 8.1 | сферы культуры | 1262 | |||
| 8.2 | сферы спорта | 1839 | |||
| 9. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (услуга) | Число обучающихся (человек) | 1701 | ||
| 9.1 | сферы культуры | 1128 | |||
| 9.2 | сферы спорта | 573 | |||
| 10. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга) | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, - человек | 191 | ||
| 11. | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (услуга) | 77 | |||
| 12. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | Количество клубных формирований (единица) | 140 | 107388,2 | |
| 13. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа) | Количество экспозиций (единица) | 34 | 9855,9 | |
| 14. | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (работа) | единиц | 1 | 8981,6 | |
| 15. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользование библиотеки (услуга) | Количество посещений (единица) | 570150 | 54018,0 | |
| 16. | Обеспечение сохранности и учет архивных документов (работа) | единиц | 1 | 8425,0 | 82,0 |
| 17. | Комплектование архивными документами (работа) | единиц | 1 | ||
| 18. | Оказание информационных услуг на основе архивных документов (услуга) | Количество исполненных запросов (единиц) | 750 | ||
| ИТОГО | x | 330646,4 | 82,0 | ||
| Тверское городское муниципальное бюджетное учреждение по вопросам организации похоронного дела "Радуница" | |||||
| Организация и содержание мест захоронения | |||||
| 19. | Выделение места под захоронение | количество обратившихся граждан и юридических лиц | 5400 | 3453,1 | |
| 20. | Выдача пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ | 1900 | 690,6 | ||
| 21. | Выдача справки о месте захоронения из архивного фонда захоронений | 550 | 825,0 | ||
| 22. | Содержание муниципальных кладбищ | кв. метров | 2270800 | 20031,3 | |
| ИТОГО | x | 25000,0 | |||
| Муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Твери" | |||||
| 23. | Транспортное обслуживание работников Тверской городской Думы и администрации города Твери по заказу | количество юридических лиц | 11 | 45591,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение "Информационно-издательский центр "Вся Тверь" | |||||
| 24. | Официальное опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации | количество выпусков газеты | 100 | 8991,7 | |
| 25. | Информирование населения города Твери о работе администрации города Твери и Тверской городской Думы по решению вопросов местного значения, а также об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города и роли органов местного самоуправления в этих процессах | количество выпусков газеты | 50 | ||
| 26. | Распространение общественно-политической газеты "Вся Тверь" (на платной основе) | количество экземпляров | 10000 | 125,0 | |
| ИТОГО | x | 8991,7 | 125,0 | ||
| Муниципальное бюджетное учреждение "Банно-оздоровительный комплекс города Твери" | |||||
| 27. | Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан | ||||
| 27.1 | Помывка в бане со 100%% льготой по оплате услуги | число посещений | 3250 | 845,0 | |
| 27.2 | Помывка в душевых павильонах со 100%% льготой по оплате услуги | число посещений | 1150 | 115,0 | |
| 27.3 | Помывка в бане с 50%% льготой по оплате услуги | число посещений | 23500 | 3055,0 | |
| 27.4 | Помывка в душевых павильонах с 50%% льготой по оплате услуги | число посещений | 2660 | 133,0 | |
| ИТОГО | х | 4148,0 | |||
| Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" | |||||
| 28. | Организация благоустройства и озеленения | тыс. кв. м | 2772, 2 | 104000,0 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Тверской городской бизнес-инкубатор" | |||||
| 29. | Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой | 792 | 1319,6 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Туристский информационный центр" | |||||
| 30. | Оказание туристско-информационных услуг: | ||||
| 30.1 | - в стационарных условиях | человек | 1000 | 3440,0 | |
| 30.2 | - вне стационара | 800 | |||
| 30.3 | - удалено через сеть интернет | 1000 | |||
| ВСЕГО | x | 3715059,8 | 207,0 | ||
| Справочно: общий объем по предоставлению государственных услуг ОТДЕЛ ЗАГС администрации города Твери. Оказано всех видов услуг (принято граждан) | тыс. человек | 60,0 | 22542,0 | ||
3.План капитальных вложений
3.1.План развития муниципальных предприятий на 2016 год тыс. рублей
| N п/п | Наименование предприятий и организационно-технические и иные мероприятия | Финансирование на 2016 год | Источники финансирования | |
| средства предприятий | средства бюджетов всех уровней | |||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
| 1 | МУП "Тверьгорэлектро" | 63193,6 | 63193,6 | - |
| Реконструкция сетей наружного освещения | 1015,8 | 1015,8 | - | |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 13893,0 | 13893,0 | - | |
| Капитальные вложения | 31000,0 | 31000,0 | - | |
| Капитальные вложения на технологическое присоединение по тарифам | 17284,8 | 17284,8 | - | |
| 2 | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | 1413,1 | 1413,1 | - |
| Обновление гаражного оборудования | 1413,1 | 1413,1 | - | |
| 3 | МУП "ЖЭК" | 563,0 | 563,0 | - |
| Реконструкция производственного здания и административного корпуса | 563,0 | 563,0 | - | |
| 4 | МУП "УК ДЕЗ" | 74,0 | 74,0 | - |
| Закупка спецтехники | 74,0 | 74,0 | - | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
| 5 | МУП "ПАТП-1" | 44941,2 | 0,0 | 44941,2 |
| Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договору лизинга) | 44941,2 | 0,0 | 44941,2 | |
| ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ||||
| 6 | МУП "Аптека N 1" | 300,0 | 300,0 | - |
| Открытие аптечного пункта | 200,0 | 200,0 | - | |
| Закупка нового холодильного оборудования для спецкомнаты рецептурно-производственного отдела | 100,0 | 100,0 | - | |
| 7 | МУП "Косметологическая лечебница" | 800,0 | 800,0 | - |
| Покупка основных средств | 500,0 | 500,0 | - | |
| Участие в семинарах, симпозиумах (научно-исследовательская работа) | 300,0 | 300,0 | - | |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ | ||||
| 8 | МУП "Городской сад" | 4455,0 | 4455,0 | - |
| Покупка основных средств (ОС) | 2056,0 | 2056,0 | - | |
| Благоустройство территории | 2399,0 | 2399,0 | - | |
| ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
| 9 | МУП "Тверьстройзаказчик" | 1060,0 | 1060,0 | - |
| Обновление материально-технической базы | 1060,0 | 1060,0 | - | |
| 10 | МУП "Горпроект" | 500,0 | 500,0 | - |
| Приобретение оборудования | 500,0 | 500,0 | - | |
| 11 | МУП "Кадастровый центр Твери" | 641,0 | 641,0 | - |
| Приобретение вычислительной и оргтехники | 74,0 | 74,0 | - | |
| Приобретение геодезического оборудования | 517,0 | 517,0 | - | |
| Повышение квалификации кадров | 50,0 | 50,0 | - | |
| 12 | МУП "Тверькомнедвижимость" | 130,0 | 130,0 | - |
| Обновление компьютерного парка в связи с его моральным и физическим износом | 78,0 | 78,0 | - | |
| Доукомплектование рабочих мест сотрудников инструментом в связи с его физическим износом | 52,0 | 52,0 | - | |
| 13 | МУП "Тверьритуалсервис" | 759,7 | 759,7 | - |
| ВСЕГО | 118830,6 | 73889,4 | 44941,2 | |
3.2.План развития объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети на 2016 год тыс. рублей
| N п/п | Объект | Источник финансирования - городской бюджет | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Национальная экономика, всего | 182021,0 | |
| 1.1. | Транспорт | 44941,2 | Расходы в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015 - 2020 годы |
| Осуществление лизинговых платежей за приобретенный общественный транспорт для городских маршрутов в 2015 году | 44941,2 | ||
| 1.2. | Дорожное хозяйство | 137079,8 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери | 32000,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| - по Заволжскому району | 8000,0 | ||
| - по Пролетарскому району | 8000,0 | ||
| - по Московскому району | 8000,0 | ||
| - по Центральному району | 8000,0 | ||
| Модернизация и установка новых светофорных объектов | 4000,0 | ||
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары | 10000,0 | Титульные списки представлены в приложении 1 | |
| Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары | 50000,0 | Титульные списки представлены в приложении 2 | |
| Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации | 13379,8 | Расходы в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| - по департаменту дорожного хозяйства и транспорта | 9173,4 | ||
| - по Заволжскому району | 2465,1 | ||
| - по Пролетарскому району | 742,3 | ||
| - по Московскому району | 999,0 | ||
| Расходы на дорожное хозяйство в рамках адресной инвестиционной программы, в том числе: | 27700,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015 - 2020 годы. Объекты адресной инвестиционной программы | |
| - строительство автодороги по улице Луначарского на участке от площади Конституции до улицы 2-я Красина в городе Твери (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1000,0 | ||
| - автодорога по улице Бортниковская (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4000,0 | ||
| - автодорога по улице Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе | 1500,0 | ||
| - строительство дождеприемных колодцев у дома N 14 по проспекту Победы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 21200,0 | ||
| II. | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего | 193204,1 | |
| 2.1. | Жилищное хозяйство | 123400,7 | |
| Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника | 44714,2 | Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Содержание муниципального жилищного фонда | 6000,0 | ||
| 2.1. | Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 6000,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы |
| Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам | 2674,5 | Расходы в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" на 2015 - 2020 годы | |
| Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности | 33285,8 | Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности | 365,5 | ||
| Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций для принятия решения о видах ремонта и целесообразности его проведения | 148,1 | ||
| Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области | 3826,1 | ||
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 16386,5 | ||
| Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 10000,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2015 - 2020 годы. Объекты адресной инвестиционной программы | |
| 2.2. | Коммунальное хозяйство | 46571,9 | |
| Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе | 3943,6 | Расходы в рамках муниципальной программы "Коммунальное хозяйство города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| - содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей | 2702,0 | ||
| - содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них | 358,8 | ||
| - оформление технической документации, документации на земельные участки, на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр. | 171,9 | ||
| - содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения | 710,9 | ||
| Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону | 15000,0 | ||
| Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения | 1700,0 | ||
| Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий | 7000,0 | ||
| 2.2. | Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года | 703,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Коммунальное хозяйство города Твери" на 2015 - 2020 годы. Объекты адресной инвестиционной программы |
| Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года | 2225,3 | ||
| Перенос трансформаторной подстанции (ТП) N 646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Артюхиной, дом 15, и линий электропередач, проходящих по земельному участку (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10000,0 | ||
| Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, на 2014 - 2018 годы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6000,0 | ||
| 2.3. | Благоустройство | 23231,5 | |
| Наружное оформление территории города | 10000,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| - по Заволжскому району | 2075,0 | ||
| - по Пролетарскому району | 515,0 | ||
| - по Московскому району | 475,0 | ||
| - по Центральному району | 1935,0 | ||
| - демонтаж нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города | 5000,0 | ||
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 3706,0 | ||
| Организация парковочного пространства | 1765,5 | ||
| Расходы на благоустройство в рамках адресной инвестиционной программы, в том числе: | 7000,0 | Объекты адресной инвестиционной программы | |
| - кладбище Заволжское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7000,0 | ||
| - строительство Аллеи Славы в поселке Мамулино | 760,0 | Непрограммная часть адресной инвестиционной программы | |
| III. | Образование, всего | 56563,4 | |
| Капитальный ремонт зданий и помещений, используемых для размещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, расходы на открытие групп, ранее перепрофилированных в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях | 7500,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских садов Министерства обороны Российской Федерации, создание условий в соответствии с лицензионными требованиями | 2102,0 | ||
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6694,0 | ||
| Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3925,8 | ||
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях | 5964,2 | ||
| Ремонтные работы и замена технологического оборудования в школьных пищеблоках | 3160,0 | ||
| Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений | 3696,6 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения | 1254,8 | ||
| Обеспечение проведения ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях | 18616,0 | ||
| Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детских оздоровительно-образовательных лагерей | 3350,0 | ||
| Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря "Романтик" для отдыха детей-инвалидов | 300,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| IV. | Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика, всего | 28799,0 | |
| Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование) | 2000,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, а также дополнительного образования спортивной направленности, учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальном бюджетном учреждении "Подростково-молодежный центр" | 1519,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы; муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок | 1110,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ города Твери | 6500,0 | ||
| Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение учреждений дополнительного образования спортивной направленности, муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта "Объединенная дирекция стадионов" | 17000,0 | ||
| Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери | 670,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Твери" на 2015 - 2020 годы | |
| V. | Прочие мероприятия и объекты в рамках адресной инвестиционной программы (корректировка проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы) | 3000,0 | Расходы в рамках адресной инвестиционной программы |
| ИТОГО | 463587,5 |
4.План работ по благоустройству, содержанию и озеленению
территории города на 2016 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Расходы бюджета - всего, тыс. рублей |
| 1. РАСХОДЫ - ВСЕГО | 125496,8 | |
| в том числе | ||
| 1.1. | Работы по содержанию, озеленению видовых и памятных мест, валке и уходу за деревьями и кустарниками | 104000,0 |
| в том числе | ||
| - на территории Заволжского района (титульный список представлен в приложении 3) | 26163,1 | |
| - на территории Московского района (титульный список представлен в приложении 4) | 21417,1 | |
| - на территории Пролетарского района (титульный список представлен в приложении 5) | 26468,5 | |
| - на территории Центрального района (титульный список представлен в приложении 6) | 29951,3 | |
| 1.2. | Благоустройство набережной реки Тьмака | 10753,8 |
| 1.3. | Обслуживание фонтанов, содержание воинских и братских захоронений (титульный список представлен в приложении 7) | 10743,0 |
| в том числе | ||
| - на территории Заволжского района | 3465,5 | |
| - на территории Московского района | 3921,5 | |
| - на территории Пролетарского района | 2416,1 | |
| - на территории Центрального района | 939,9 |