Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 18


Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета программа подпрограмма цель задача мероприятие (административное мероприятие) номер показателя
программа подпрограмма задача направление расхода 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 11716,4 11714,2 10453,4 10384,0 11975,9 11975,9 68219,8 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами" - - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Минимальное значение интегральной балльной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по Методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области" балл 22,9 36,5 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета" %% 0 0 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ)" %% 10 10 10 7 7 4 4 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: "Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст. 107 Бюджетного кодекса РФ)" %% 15 15 15 15 15 15 15 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)" %% 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 2019
1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 Показатель 6 "Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год" %% от 1 до 5 включительно от 1 до 5 включительно от 1 до 5 включительно от 1 до 5 включительно от 1 до 5 включительно от 5 до 10 включительно от 5 до 10 включительно 2019
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса" тыс. рублей 1712,7 1558,5 1082,6 917,1 739,5 739,5 6749,9 2019
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" тыс. рублей 1712,7 1558,5 1082,6 917,1 739,5 739,5 6749,9 2019
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования" %% 0 0 10 15 20 30 30 2019
1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота" %% 0 70 95 95 95 95 95 2016
1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет" %% 0 70 80 90 100 100 100 2018
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Автоматизация процесса проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля участников процесса проектирования бюджета, подключенных к единой базе данных" %% 0 100 100 100 100 100 100 2015
1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Возможность свода и всестороннего анализа данных, поступающих из разных источников в единое хранилище информации с помощью встроенного, настраиваемого редактора методик и поддержания необходимых статистических, математических и логических функций" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Автоматизация системы управления муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой базе данных" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля участников контрактной системы в сфере закупок (органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок, организаций сектора муниципального управления), подключенных к единой базе данных муниципальных закупок" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Создание муниципальной информационной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок, а также с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов с учетом функциональных требований, вырабатываемых Министерством экономического развития РФ к единой информационной системе, а также официальному сайту" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Процент сокращения затрат по обеспечению полномочий участников бюджетного процесса за счет исключения дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных за счет организации электронного документооборота" %% 0 5 10 15 20 30 30 2019
0 0 2 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 0 0 1 Б 1 0 1 1 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств местного бюджета" тыс. рублей 1712,7 1558,5 1082,6 917,1 739,5 739,5 6749,9 2019
1 0 1 1 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Проектирование бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 1 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 1 2 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Управление закупками" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 1 2 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, в том числе информационно-правовое" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств областного бюджета "на поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления" тыс. руб. 271,0 0 0 0 0 0 271,0 2014
1 0 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Процент освоения денежных средств вышестоящего бюджета" %% 100 0 0 0 0 0 100 2014
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 1 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по проектированию бюджета, представляемых субъектами бюджетного планирования" %% 0 0 80 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, исполненных на основе единых правил и технологий исполнения" %% 0 0 100 100 100 100 100 2015
1 0 1 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на результат, в общем объеме предоставляемой ими информации" %% 98 98 98 98 98 98 98 2014
1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок" %% 0 80 100 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 3.001 "Планирование закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) с использованием электронного документооборота" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля электронных документов по формированию, утверждению и ведению планов закупок, планов-графиков в общем объеме документов по планированию закупок для муниципальных нужд" %% 0 80 100 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 3.002 "Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ с использованием электронного документооборота" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля электронных документов по осуществлению закупок в общем объеме документов по осуществлению закупок для нужд муниципалитета" %% 0 80 100 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 3 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 3.003 "Проведение мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля закупок для обеспечения муниципальных нужд, охваченных мониторингом" %% 0 100 100 100 100 100 100 2015
1 0 1 0 3 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Количество сводных аналитических отчетов, сформированных по результатам мониторинга" единиц 0 4 4 4 4 4 20 2019
1 0 1 0 3 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 3.004 "Проведение аудита в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 1 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество выявленных контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования город Торжок нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (договорам) на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" единиц 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 1 0 3 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 3.005 "Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 3 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество выявленных органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, нарушений на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" шт. 0 0 0 0 0 0 0 2014
1 0 1 0 3 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок" %% 0 40 80 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 3 0 0 5 0 3 Показатель 3 "Доля информации, для которой предусмотрен автоматизированный контроль, в общем объеме информации, подлежащей контролю со стороны финансовых органов муниципальных образований согласно п. 5 - 6 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ" %% 0 40 80 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 3 0 0 5 0 4 Показатель 4 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органами внутреннего муниципального финансового контроля согласно п. 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ" %% 0 40 80 100 100 100 100 2016
1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах" коэффициент интеграции 0 0 0,4 0,8 1 1 1 2016
1 0 1 0 4 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами" %% 0 0 30 50 70 100 100 2018
1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 4.001 "Публикация в открытом доступе организациями сектора муниципального управления информации, предусмотренной частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля организаций сектора муниципального управления, размещающих информацию в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 1 0 4 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля информации, размещаемой организациями сектора муниципального управления, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в режиме электронного взаимодействия" %% 0 0 30 50 70 100 100 2018
1 0 1 0 4 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 4.002 "Публикация в открытом доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 1 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 1 0 4 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством в режиме электронного взаимодействия" %% 0 0 30 50 70 100 100 2018
1 0 1 0 4 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)" %% 0 0 30 (0) 70 (0) 70 (0) 100 100 2019
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 339,6 0,0 0,0 624,5 2000,0 2000,0 4964,1 2019
1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга" тыс. рублей 339,6 0,0 0,0 624,5 2000,0 2000,0 4964,1 2019
1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст. 112.1 Бюджетного кодекса РФ)" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 Бюджетного кодекса РФ)" %% 2 0 2 2 2 2 2 2019
1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований" лет 6 6 6 6 6 6 6 2019
1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Формирование основных подходов к управлению муниципальным долгом" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Утверждение концепции муниципальных заимствований" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля заимствований муниципального образования, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Планирование муниципальных заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных заимствований, привлеченных в рамках программы внутренних муниципальных заимствований, утвержденной решением о бюджете (ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ)" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Сохранение доли объема муниципального долга относительно предельного объем муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на заданном уровне" %% 15 15 15 15 15 15 15 2019
1 0 2 0 1 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Доля операций бюджета муниципального образования город Торжок, отраженная в кассовом плане исполнения бюджета, формируемом в целях определения объемов и сроков муниципальных заимствований" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 1 0 0 2 0 4 Показатель 4 "Коэффициент отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Торжок от кассового плана (ежеквартальный мониторинг - средневзвешенный за год)" коэффициент 0 0,13 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2016
1 0 2 0 1 0 0 2 0 5 Показатель 5 "Удельный вес кредитов от кредитных организаций, привлекаемых в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 1 0 0 2 0 6 Показатель 6 "Доля муниципальных заимствований в общем объеме муниципальных заимствований в текущем финансовом году, производимых с учетом положений статей 104 и 104.1 Бюджетного кодекса РФ, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования (ст. 106 Бюджетного кодекса РФ)" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Ведение мониторинга состояния муниципального долга" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальной долговой книге, предоставленной в порядке, установленном Министерством финансов РФ" единиц 12 12 12 12 12 12 72 2019
1 0 2 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Обслуживание муниципального долга" тыс. рублей 339,6 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 4339,6 2019
1 0 2 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Сохранение заданного уровня отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга города Торжка к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ" %% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 2019
1 0 2 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317" %% 58 67 58 58 58 58 58 2014
1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях" %% 100 90 100 100 100 100 100 2019
1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году" %% 70 70 70 70 70 70 70 2019
1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317" %% 0 0 0 0 0 0 0 2014
1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом" %% 0 0 100 100 100 100 100 2019
1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исполнением которых проводится ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 2 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета" шт. 4 4 4 4 4 4 24 2019
1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, муниципальных учреждений" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество сводных отчетов о состоянии кредиторской задолженности, представленных главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования город Торжок в целях проведения мониторинга" единиц 12 12 12 12 12 12 72 2019
1 0 2 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Предельный уровень просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений относительно прошлого года" %% 50 50 50 50 50 50 50 2019
1 0 2 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2015
1 0 2 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Коэффициент покрытия просроченной кредиторской задолженности муниципального образования (местного бюджета и муниципальных учреждений) за счет остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года" коэффициент от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно от 1,1 до 1,2 включительно 2019
1 0 2 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Удельный вес общей суммы удовлетворенных исковых требований кредиторов в общей сумме расходов местного бюджета за отчетный год" %% 2 1 1 1 1 1 1 2015
1 0 2 0 2 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Максимальный коэффициент отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год к первоначально утвержденному в местном бюджете объему" коэффициент 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 2018
1 0 2 0 2 0 0 3 0 4 Показатель 4 "Удельный вес исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, охваченных мониторингом" %% 0 0 100 100 100 100 100 2016
1 0 2 0 2 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 2.004 "Информационное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России N 8 по Тверской области на основе соглашений" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество информации, направленной и полученной в рамках Постановления Правительства РФ от 12.08.2004 N 410 "О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов" единиц 25 25 25 25 25 25 150 2019
1 0 2 0 2 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 2.005 "Участие в работе межведомственных комиссий" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины согласно плану работы комиссии" количество заседаний 2 3 4 4 4 4 21 2019
1 0 2 0 2 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Организация работы бюджетной комиссии согласно плану работы комиссии" количество заседаний 11 10 12 12 12 12 69 2019
1 0 2 0 2 0 0 5 0 3 Показатель 3 "Участие в работе межведомственной комиссии по легализации заработной платы согласно плану работы комиссии" количество заседаний 4 4 4 4 4 4 24 2019
1 0 2 0 2 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 2.006 "Организация работы с невыясненными поступлениями местного бюджета" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 2 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Сохранение заданного уровня исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных подразделением доходов управления финансов администрации города Торжка" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
1 0 2 0 2 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Удельный вес невыясненных поступлений местного бюджета, администрируемых управлением финансов администрации города Торжка" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса" тыс. рублей 4,1 36,2 36,0 36,0 36,0 36,0 184,3 2019
1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 1 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" единиц 10 10 10 10 10 10 10 70
1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Проведение инвентаризации действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, в которые необходимо внести изменения в связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2019
1 0 3 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, требующих разработки" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2019
1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и плановый период" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной и плановый период" дней 0 0 0 0 0 0 0 2014
1 0 3 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Процент соответствия расходных обязательств муниципального образования город Торжок по реестру расходных обязательств (его фрагментов) закрепленным в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиям публично-правовых образований" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ" %% 98 99 99 99 99 99 99 2014
1 0 3 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 3 0 2 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 3 0 2 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета" %% 10 3,33 5 5 5 5 5 2016
1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Коэффициент детализации бюджетных ассигнований в составе решения о бюджете в разрезе программных мероприятий" коэффициент детализации 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Наличие возможности автоматизации процесса учета, контроля и мониторинга реализации муниципальной программы" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2016
1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Формирование системы распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе муниципальных программ" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество муниципальных программ, на основе которых распределяются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств" единиц 10 10 10 10 10 10 10 2014
1 0 3 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных программ, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности реализации" %% 100 100 100 100 100 100 100 2014
1 0 3 0 2 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Степень соответствия муниципальных программ и "дорожных карт", изменений в социальной сфере по срокам реализации модернизационных мер объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда" %% 70 100 100 100 100 100 100 2015
1 0 3 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2016
1 0 3 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" единиц 0 0 4 4 4 4 4 2016
1 0 3 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Удельный вес отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" %% 0 0 100 100 100 100 100 2016
1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования" тыс. рублей 4,1 36,2 36,0 36,0 36,0 36,0 184,3 2019
1 0 3 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Отсутствие (наличие) в заключение контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета" (отсутствие - 1, наличие - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию" %% 0 100 100 100 100 100 100 2015
1 0 3 0 3 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате" %% 95 96 97 98 99 100 100 2019
0 0 2 0 1 1 3 1 0 3 0 3 2 0 0 1 Б 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 Мероприятие 3.001 "Обеспечение доступа по телекоммуникационным каналам связи участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок при переходе на юридически значимый электронный документооборот при осуществлении кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с соглашениями о кассовом обслуживании" тыс. рублей 4,1 36,2 36,0 36,0 36,0 36,0 184,3 2019
1 0 3 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по кассовым операциям, учтенным на едином счете бюджета муниципального образования город Торжок" %% 0 81 100 100 100 100 100 2016
1 0 3 0 3 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 3.002 "Формирование бюджетной росписи и кассового плана" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Наличие утвержденного порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения местного" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 3 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 3.003 "Организации работы по исполнению исполнительных документов, поступивших на исполнение в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с законодательством РФ" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 3 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля исполнительных документов, соответствующих требованиям законодательства РФ к их оформлению, поступивших в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок, принятых к учету" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
1 0 3 0 3 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных документов, в отношении которых управлением финансов администрации муниципального образования город Торжок исполнены процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
1 0 3 0 3 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 3.004 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
1 0 3 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок" дней 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
1 0 3 0 4 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета" %% 9 2 10 10 10 10 10 2016
1 0 3 0 4 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Результативность проверок" %% 100 75 100 100 100 100 100 2016
1 0 3 0 4 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 4.001 "Организация внутреннего муниципального финансового контроля" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
1 0 3 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Удельный вес проверок, проведенных в соответствии с утвержденными порядками и регламентами их проведения" %% 50 100 100 100 100 100 100 2015
1 0 3 0 4 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 4.002 "Осуществление последующего финансового контроля" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
1 0 3 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Процентное соотношение количества проверенных отчетов об использовании субсидий, предоставленных в соответствии со статьями 78, 78.1, 79 и 80 Бюджетного кодекса РФ, за исключением отчетов об использовании субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, и субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, поступивших от главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город Торжок в управление финансов администрации города Торжка" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
1 0 3 0 4 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Количество проверок в год, приходящихся на одного ревизора" шт. 7 5 8 8 8 8 44 2019
1 0 3 0 4 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Отношение количества лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, к общему числу лиц, в отношении которых имелась информация о признаках нарушений бюджетного законодательства" %% >5 >5 >5 >5 >5 >5 100 2019
1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей 9660,0 10119,5 9334,8 8806,4 9200,4 9200,4 56321,5 2019
1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 1. Обеспечение деятельности исполнителя программы тыс. руб. 9660,0 10119,5 9334,8 8806,4 9200,4 9200,4 56321,5 2019
0 0 2 0 1 0 6 1 0 9 0 1 2 0 1 2 О 1 0 9 0 1 0 1 0 0 0 1.001. Расходы на руководство и управление муниципальной программой исполнителя программы - управления финансов администрации муниципального образования город Торжок тыс. руб. 9660,0 10119,5 9334,8 8806,4 9200,4 9200,4 56321,5 2019
1 0 9 0 2 0 0 0 0 0 2. Административные мероприятия тыс. руб. - - - - - - - -
1 0 9 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие обеспечивающей подпрограммы 2.1 "Повышение квалификации сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2014
1 0 9 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, повысивших свою квалификацию за отчетный период" %% 4 15 4 4 4 4 35 2019