Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 24


Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год значение год достижения
программа подпрограмма задача направление расходов программа подпрограмма цель задача мероприятие (административное мероприятие) номер показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 25935,3 27668,4 31959,5 23983,1 29932,1 36135,4 175613,8 2019
0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1 "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок"
0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения" %% 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 31,7 2019
0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов" %% 59,6 60,1 60,6 61,1 61,6 62,1 62,1 2019
0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" тыс. рублей 23739,7 25333,1 29714,9 21766,6 27302,8 33506,1 161363,2 2019
0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 10703,1 10610,9 10745,3 8312,9 10976,4 10989,5 62338,1 2019
0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах" единица измерения 10296 10296 10316 8252,8 10346 10376 10376 2019
0 0 8 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 1 Б 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год" тыс. рублей 1190,7 1252,4 1025,7 694,5 1190,7 1190,7 6544,7 2019
0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров, ежегодно" единица измерения 101 101 90 55 101 101 101 2018
0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через муниципальные средства массовой информации (далее - СМИ)" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 3 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество ежегодных публикаций в электронных и печатных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта" публикаций 70 70 70 70 70 70 70 2019
0 3 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Ежемесячное обновление информации в разделах сайта администрации города Торжка" обновлений 12 12 12 12 12 12 12 2019
0 0 8 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 1 М 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках муниципального задания" тыс. рублей 9147,1 9100,7 9467,7 7366,5 9147,1 9147,1 53376,2 2019
0 3 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество посещений занятий по общедоступным видам спорта, ежегодно" посещений 10135 9477 х х х х 9477 2015
0 3 1 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Общее количество ежегодных посещений муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса" посещений 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 2019
0 3 1 0 1 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Количество занятий по общедоступным видам спорта" занятий х х 9477 9477 9477 9477 9477 2016
0 3 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Создание условий для укрепления и развития материально-технической базы муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 257,5 270,6 528,1 2019
0 3 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 1 1 1 2019
0 0 8 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 0 2 И 0 3 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса по организации посещений льготными категориями граждан" тыс. рублей 365,3 257,8 251,9 251,9 381,1 381,1 1889,1 2019
0 3 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество ежегодных льготных посещений" посещений 3355 2521 2270 2270 3400 3400 3400 2018
0 3 1 0 1 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 1.006 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через муниципальные средства массовой информации (далее - СМИ)" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 3 1 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Проведение социологических опросов среди различных целевых групп населения" %% 30 30 30,5 31 31,5 32 32 2019
0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности" тыс. рублей 13036,6 12990,7 12210,9 13453,7 13926,4 13316,6 78934,9 2019
0 3 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности в возрасте 6 - 15 лет в общей численности данной возрастной группы" %% 26,5 26,9 27,3 27,8 30,4 30,8 30,8 2019
0 0 8 0 7 0 2 0 3 1 0 2 2 0 0 2 М 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие 2.001 "Создание условий для предоставления дополнительного образования спортивной направленности детям в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в рамках муниципального задания" тыс. рублей 12921,5 12457,1 11710,9 13453,7 13036,6 13036,6 76616,4 2019
0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Численность занимающихся в СДЮСШОР" человек 435 435 х х х х 435 2015
0 3 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Число лиц, прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Самбо)" человек х х 16 16 16 16 16 2016
0 3 1 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Число лиц, прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Плавание)" человек х х 27 27 27 27 27 2016
0 3 1 0 2 0 0 1 0 4 Показатель 4 "Количество человеко-часов по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" чел./час х х 6854 6854 6854 6854 6854 2016
0 3 1 0 2 0 0 1 0 5 Показатель 5 "Количество человеко-часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта" чел./час х х 6808 6808 6808 6808 6808 2016
0 0 8 0 7 0 2 0 3 1 0 2 2 0 0 3 И 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие 2.002 "Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва" тыс. рублей 115,1 533,6 500,0 0,0 889,8 280,0 2318,5 2019
0 3 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Материально-техническое обновление и ремонт СДЮСШОР" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 0 1 1 1 2019
0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и областных проектов" тыс. рублей 0,0 1731,5 6758,7 0,0 2400,0 9200,0 20090,2 2019
0 3 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности" %% 51,2 51,2 55,1 55,1 56,0 60,9 60,9 2019
0 3 1 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности" %% 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 2014
0 3 1 0 3 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности" %% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 2014
0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 Мероприятие 3.001 "Строительство мини-футбольной площадки" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0 2200,0 2018
0 3 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" кв. м 0 0 0 0 800 0 800 2018
0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 Мероприятие 3.002 "Разработка проектно-сметной документации и установка основания беговых дорожек с секторами на стадионе при муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 8000,0 8200,0 2019
0 3 1 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 1 0 1 2018
0 3 1 0 3 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" кв. м 0 0 0 0 0 4000 4000 2019
0 3 1 0 3 0 0 3 0 0 Мероприятие 3.003 "Приобретение и установка скейт-парка за счет средств местного бюджета" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0 2019
0 3 1 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" кв. м 0 0 0 0 0 533 533 2019
0 0 8 1 1 0 2 0 3 1 0 3 2 0 0 1 Г 0 3 1 0 3 0 0 4 0 0 Мероприятие 3.004 "Разработка проектно-сметной документации и строительство малобюджетного спортивного сооружения "Школьный стадион" тыс. рублей 0,0 99,0 6758,7 0,0 0,0 0,0 6857,7 2016
0 3 1 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 3 1 0 3 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" кв. м 0 0 3290 0 0 0 3290 2016
0 3 1 0 3 0 0 5 0 0 Мероприятие 3.005 "Разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями" тыс. рублей 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 357,5 2015
0 3 1 0 3 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 3 1 0 3 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Доля адаптированных муниципальных спортивных объектов в муниципальном образовании" %% 0 50 0 0 0 0 50 2015
0 3 1 0 3 0 0 6 0 0 Мероприятие 3.006 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет областного бюджета Тверской области" тыс. рублей 0,0 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 2015
0 3 1 0 3 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств областного бюджета Тверской области" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 3 1 0 3 0 0 7 0 0 Мероприятие 3.007 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет федерального бюджета" тыс. рублей 0,0 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1050,0 2015
0 3 1 0 3 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств федерального бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей 2195,6 2335,3 2244,6 2216,5 2629,3 2629,3 14250,6 2019
0 3 9 0 1 0 0 0 0 0 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы и исполнителей программы тыс. рублей 2195,6 2335,3 2244,6 2216,5 2629,3 2629,3 14250,6 2019
0 0 8 1 1 0 5 0 3 9 0 1 2 0 1 2 О 0 3 9 0 1 0 0 1 0 1 1.001. Расходы на руководство и управление Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города Торжка тыс. рублей 2195,6 2335,3 2244,6 2216,5 2629,3 2629,3 14250,6 2019