Решение Тверской городской Думы г. Твери от 24.05.2005 № 48
Об утверждении городской целевой программы "Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой"
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш Е Н И Е24.05.2005 г. N 48г.ТверьОб утверждении городской целевой программы"Развитие материально-технической базыМУП "Зеленстрой" (В редакции Решения Тверской городской Думы г. Твери от 23.04.2009 г. N 50(90)) Рассмотрев проект городской целевой программы "Развитиематериально-технической базы МУП "Зеленстрой", Тверская городская Дума р е ш и л а: 1. Утвердить городскую целевую программу "Развитиематериально-технической базы МУП "Зеленстрой" (прилагается). 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вся Тверь". 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постояннуюкомиссию по развитию города и городскому хозяйству (Л.С. Полосина). Председатель Тверской городской Думы А.В.Борисенко Приложение к решению Тверской городской Думы N 48 от 24.12.2005 г. Городская целевая программа "Развитие материально-технической базы МУП "ЗЕЛЕНСТРОЙ" I. ПАСПОРТ городской целевой программы (далее - Программы) "Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой" на 2005 г.--------------------T--------------------------------------------¬¦Полное наименование¦"Развитие материально-технической базы МУП¦¦Программы ¦"Зеленстрой" ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Условное ¦"Развитие МУП "Зеленстрой" ¦¦наименование ¦ ¦¦программы ¦ ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение Главы администрации городদразработки ¦Твери от 02.12.2004 N 1213 "О разработке 覦программы ¦представлении городских целевых программ нদ ¦2005 год" ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Цели и задачи¦Целью Программы является внедрение новых¦¦Программы ¦эффективных технологий в сфер妦 ¦теплоэнергоносителей - установкদ ¦газо-котельного оборудования в МУП¦¦ ¦"Зеленстрой". ¦¦ ¦Задачи программы: ¦¦ ¦1. Уменьшение затрат на тепловую энергию. ¦¦ ¦2. Снижение себестоимости продукции. ¦¦ ¦3. Увеличение объемов производствদ ¦выпускаемой продукции. ¦¦ ¦4. Улучшение качества продукции. ¦¦ ¦5. Ликвидация убыточности предприятия ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Муниципальный ¦Департамент ЖКХ администрации города ¦¦заказчик Программы ¦ ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Разработчик ¦Департамент ЖКХ администрации города, МУП ¦¦Программы ¦"Зеленстрой" ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Сроки реализации¦Реализация Программы осуществляется ¦¦Программы ¦в 2005 г. ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Объемы и источник¦Общий объем финансирования Программы -¦¦финансирования ¦4000,0 тыс. руб., ¦¦ ¦в том числе: ¦¦ ¦1. На проектирование котельной установки -¦¦ ¦320 т.р. ¦¦ ¦2. Закупка и установка газокотельно馦 ¦установки - 3680 т.р. ¦¦ ¦Источник финансирования - городской бюджет. ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Исполнитель ¦Департамент ЖКХ администрации города ¦¦Программы ¦ ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные¦Установка газо-котельного оборудования,¦¦результаты ¦повышение эффективности производства,¦¦ ¦снижение себестоимости продукции ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Система организации¦Департамент ЖКХ администрации города, каꦦконтроля за¦муниципальный заказчик Программы,¦¦исполнением ¦осуществляет общее руководство исполнения ¦¦Программы ¦Программы, управляет выделенными на е妦 ¦реализацию средствами и контролирует ¦¦ ¦выполнение программных мероприятий. ¦¦ ¦Ежеквартально до 15-го числа, следующего зদ ¦отчетным месяцем, предоставляет материалы  ¦ходе выполнения программных мероприятий ⦦ ¦Департамент экономики, инвестиций 覦 ¦промышленной политики администрации города.¦¦ ¦Администрация города направляет в Тверскую¦¦ ¦городскую Думу до 20-го числа, следующего ¦¦ ¦за отчетным месяцем, ежеквартальный отчет ¦¦ ¦о ходе выполнения программы. ¦L-------------------+--------------------------------------------- II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Тепличный комплекс площадью 1 га производит продукцию (рассада,овощи, цветы), себестоимость которой в настоящее время превышаетоптово-розничные цены. Данное положение обусловлено высокими затратамина тепловую энергию (около 670 тыс. руб. в мес.). В связи с этим восенне-зимний период невозможно поддерживать необходимый температурныйрежим для выращивания тепличной продукции, что приводит к убыткампредприятия. Повышенная себестоимость продукции не позволяет в полноймере использовать возможности предприятия по озеленению города Твери. Установка газовой котельной позволит снизить денежные затраты потеплоснабжению примерно в 2 раза и даст возможность поддерживатьнеобходимые параметры температуры в тепличном комплексе в холодныйпериод. Это увеличит количество выпускаемой продукции и улучшит еекачество, снизит себестоимость, что в дальнейшем позволит предприятиюразвивать свою деятельность, направленную на благоустройство иозеленение города. III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Основной целью Программы является внедрение новых эффективныхтехнологий в сфере теплоэнергоносителей и энергосбережения - установкагазокотельного оборудования в МУП "Зеленстрой", что позволит увеличитьколичество и улучшить качество продукции, поставляемой для озеленениягорода. Задачи Программы: 1. Увеличение объемов производства выпускаемой продукции. 2. Повышение качества продукции. 3. Снижение себестоимости продукции. 4. Уменьшение затрат на тепловую энергию. 5. Ликвидация убыточности предприятия. IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа предусматривает комплекс мероприятий, которыепредполагается выполнить в течении 2005 года. Программа реализуется в3 этапа: 1. Проектирование газокотельного оборудования. 2. Закупка оборудования. 3. Установка и наладка. V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Перечень программных мероприятий с указанием объемов ихфинансирования определен в приложении N 1. Перечень мероприятий программы в 2005 году (приложение N 1)предусматривает решение мероприятий по реконструкции газовой котельнойМУП "Зеленстрой". Реконструкция газовой котельной позволит снизитьзатраты по теплоснабжению, поддерживать необходимые параметрытемпературы в тепличном комплексе, что создает условия для повышениякачества и количества выпускаемой продукции, а также снижениясебестоимости продукции. (Раздел V в редакции Решения Тверской городской Думы г. Твери от23.04.2009 г. N 50(90)) VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетаг. Твери. VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЯ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ Муниципальный заказчик Программы - департамент ЖКХ администрациигорода Твери в рамках своих полномочий решает вопросы бюджетногофинансирования Программы. Организует реализацию программныхмероприятий на основе договорных отношений с юридическими лицами -исполнителями этих мероприятий. С целью исполнения этих полномочий муниципальный заказчик -департамент ЖКХ: - обеспечивает, в соответствии с действующим законодательствомпроведение конкурса на поставку газокотельного оборудования в рамкахпрограммных мероприятий; - заключает в соответствии с действующим законодательствомдоговоры с исполнителями на выполнение программных мероприятий; - решает вопросы бюджетного финансирования Программы. Департамент ЖКХ администрации города, как муниципальный заказчикПрограммы, осуществляет общее руководство реализацией Программы,управляет выделенными на ее реализацию средствами, исполнителямиПрограммы и контролирует выполнение программных мероприятий.Ежеквартально, до 15-го числа, следующего за отчетным месяцапредоставляет материалы о ходе выполнения программных мероприятий вДепартамент экономики, инвестиций и промышленной политикиадминистрации города. Администрация города направляет в Тверскую городскую Думу: - ежеквартальный отчет о ходе выполнения Программы - до 20-гочисла, следующего за отчетным месяцем; - отчет об исполнении Программы не позднее 5 месяцев послеокончания отчетного года. VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Ожидаемым результатом Программы является установка газовойкотельной, что позволит снизить денежные затраты по теплоснабжениюпримерно в два раза и даст возможность поддерживать необходимыепараметры температуры в тепличном комплексе в холодный период года.Это увеличит количество выпускаемой продукции и улучшит ее качество,снизит себестоимость, что в дальнейшем позволит предприятию развиватьсвою деятельность, направленную на благоустройство и озеленениегорода. Установка газовой котельной позволит уменьшить затраты натепловую энергию и как следствие - снизить себестоимость продукции.Это повысит конкурентноспособность предприятия и его финансовуюстабильность. Приложение N 1 к городской целевой программе "Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой" в 2005 году" Перечень мероприятий городской целевой программы "Развитие материально-технической базы МУП "Зеленстрой" в 2005 году" (В редакции Решения Тверской городской Думы г. Твери от 23.04.2009 г. N 50(90)) (в тыс. руб.)----T-----------------------T------------T--------------------------------|| N | Наименование | Всего | Источники финансирования ||п/п| мероприятия | стоимость +------T-------------------------+| | | работ |всего | в том числе за счет || | | | +--------------T----------+| | | | | лимитов, | прочих || | | | | утвержденных |источников|| | | | | в городском | || | | | | бюджете | |+---+-----------------------+------------+------+--------------+----------+| 1.|Проектные работы и| 320 | 320 | 320 | - || |согласование их с| | | | || |органами надзора | | | | |+---+-----------------------+------------+------+--------------+----------+| 2.|Закупка газовых котлов,| 3530 | 3530 | 3530 | - || |средств автоматизации и| | | | || |комплектующего | | | | || |оборудования | | | | |+---+-----------------------+------------+------+--------------+----------+| 3.|Монтажные работы, в| 150 | 150 | 150 | - || |т.ч. пусконаладочные | | | | |+---+-----------------------+------------+------+--------------+----------+| 4.|Итого | | | 4000 | |L---+-----------------------+------------+------+--------------+-----------