19.12.2014

№ 665-пп       

г. Тверь

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 – 2018 годы – 10 985 294,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области (далее – средства областного бюджета) –          7 851 581,4 тыс. руб. и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 3  133 712,6 тыс. руб.

2013 г. – всего – 2 795 824,8  тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –                 1 882 934,0 тыс. руб.,

средства Фонда – 912 890,8 тыс. руб.;

подпрограмма 1 – 1 934 597,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 1 021 706,2 тыс. руб.;

средства Фонда – 912 890,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 594 082,7 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 594 082,7 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 216 786,5 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 216 786,5 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 50 358,6 тыс. руб.,

в том числе:  средства областного бюджета –              50 358,6 тыс. руб.;

2014 г. – всего – 2 957 969,0 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета – 1 966 111,8 тыс. руб.,

средства Фонда – 991 857,2 тыс. руб.;

подпрограмма 1 –  2 093 751,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 1 101 893,8 тыс. руб.,

средства Фонда – 991 857,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 608 845,9 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 608 845,9 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 202 710,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 202 710,4 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 52 661,7 тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –             52 661,7 тыс. руб.;

2015 г. – всего – 1 760 474,0 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 1 185 172,0 тыс. руб.,

средства Фонда – 575 302,0 тыс. руб.;

подпрограмма 1 – 1 051 077,7 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 475 775,7 тыс. руб.,

средства Фонда – 575 302,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 559 034,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 559 034,4 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 700,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 97 700,2  тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 52 661,7 тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –                     52 661,7 тыс. руб.,

2016 г. – всего – 1 693 973,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 1 197 956,8 тыс. руб.,

средства Фонда – 496 016,6 тыс. руб.;

подпрограмма 1 – 984 577,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 488 560,5 тыс. руб.,

средства Фонда – 496 016,6 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 559 034,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 559 034,4 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 700,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 97 700,2 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 52 661,7 тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –               52 661,7 тыс. руб.;

2017 г. – всего – 979 658,7 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 822 012,7 тыс. руб.,

средства Фонда – 157 646,0 тыс. руб.;

подпрограмма 1 – 270 262,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 112 616,4 тыс. руб.,

средства Фонда – 157 646,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 559 034,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 559 034,4 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 700,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 97 700,2 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 52 661,7 тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –             52 661,7 тыс. руб.;

2018 г. – всего – 797 394,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 797 394,1  тыс. руб.,

подпрограмма 1 – 87 997,8 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 87 997,8 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 559 034,4 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 559 034,4 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 700,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 97 700,2 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 52 661,7 тыс. руб.,

в том числе: средства областного бюджета –             52 661,7 тыс. руб.

2013 г.

582 509,3

4 648,4

6 925,0

594 082,7

2014 г.

608 845,9

       0,0

       0,0

608 845,9

2015 г.

559 034,4

       0,0

       0,0

559 034,4

2016 г.

559 034,4

       0,0

       0,0

559 034,4

2017 г.

559 034,4

       0,0

       0,0

559 034,4

2018 г.

559 034,4

       0,0

        0,0

559 034,4

Всего

         3 427 492,8

 4 648,4

  6 925,0

3 439 066,2

Годы реализации государст-венной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Развитие газификации Тверской области», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области»

Задача 2

«Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области»

2013 г.

0,0

216 786,5

216 786,5

2014 г.

0,0

202 710,4

202 710,4

2015 г.

0,0

  97 700,2

  97 700,2

2016 г.

0,0

  97 700,2

  97 700,2

2017 г.

0,0

  97 700,2

  97 700,2

2018 г.

0,0

  97 700,2

  97 700,2

Всего

0,0

 810 297,7

810 297,7

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограмм, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия)подпрограммы и их показатели

Ед. изм.

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы), доля

Финансовый год, предшествующий реализации программы , (N-1) год

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

программа

подпрограмма

направление расходов

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа , всего

тыс. руб.

1,000

1 138 214,5

2 795 824,8

2 957 969,0

1 760 474,0

1 693 973,4

979 658,7

797 394,1

10 985 294,0

2018

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

1 093 612,9

2 745 466,2

2 905 307,3

1 707 812,3

1 641 311,7

926 997,0

744 732,4

3 760 058,8

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"

%

17,87

18

16,9

17,9

18,9

19,9

20,9

20,9

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень износа коммунальной инфраструктуры"

%

57

56

55

54

53

52

51

51

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными"

%

0,6

0,5

0,65

0,6

0,58

0,55

0,45

0,45

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)"

%

87,6

93

88,5

88,7

88,9

89

89

89

2017

0

8

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 5 "Уровень газификации Тверской области"

%

60

62

60,8

61

61,2

61,4

61,6

61,6

2018

0

8

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 6 "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Тверской области"

%

48,4

48,5

48,7

48,9

49,1

49,3

49,5

49,5

2018

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде"

тыс. руб.

0,602

902 854,9

1 934 597,0

2 093 751,0

1 051 077,7

984 577,1

270 262,4

87 997,8

6 422 263,0

2018

0

8

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Нормативно-правовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,003

3 150,4

3 150,4

3 146,9

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

18 898,9

2018

0

8

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, разработавших нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

%

50

50

100

100

100

100

100

100

2014

0

8

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Создание региональной системы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

да=1/нет=0

1

1

1

1

1

1

1

1

2013-2018

0

8

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество разработанных нормативных правовых актов Тверской области, направленных на формирование системного подхода к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов"

ед.

-

4

4

4

4

4

4

24

2018

0

8

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями Тверской области по улучшению условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде"

(да=1/нет=0)

1

1

1

1

1

1

1

1

2013-2018

0

8

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"

%

13,09

13,1

13,3

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2015

0

8

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме"

%

18,28

23,58

22

22

22

22

22

22

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации"

%

68,63

63,42

64

64

64

64

64

64

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

4

Показатель 4 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности"

%

61,2

55,42

59

59

59

59

59

59

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

5

Показатель 5 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности"

%

7,43

8

5

5

5

5

5

5

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

0

8

Показатель 6 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности"

%

5,6

0,42

0,21

0

0

0

0

0

2014

0

8

1

0

1

0

0

2

1

0

Показатель 7 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности"

%

55,6

55

58,79

59

59

59

59

59

2015

0

8

1

0

1

0

0

2

1

1

Показатель 8 "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет"

%

41,5

40

50

55

60

62

65

65

2018

0

0

6

0

5

0

5

0

8

1

4

2

1

0

0

8

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"

тыс. руб.

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

18 000,00

2018

0

8

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество реализованных социальных программ"

ед.

5

5

6

7

7

8

8

41

2018

0

0

6

0

5

0

5

0

8

1

1

0

1

0

0

8

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 "Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области "Лучший работник сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области"

тыс. руб.

150,4

150,4

146,9

150,4

150,4

150,4

150,4

898,9

2018

0

8

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

23

35

22

25

28

31

34

34

2018

0

8

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,095

450 021,7

147 753,6

131 099,4

74 914,0

86 011,8

84 847,4

84 847,4

609 473,6

2018

0

8

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области"

%

0,1

0,3

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1,05

2018

0

8

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001 "Оказание помощи органам местного самоуправления в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

12 931,9

30 672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 672,2

2013

0

8

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Объем софинансирования муниципальными образованиями Тверской области мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

40 000,0

21 472,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 472,5

2013

0

8

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические характеристики которых улучшены"

чел.

4035

2978

0

0

0

0

0

2978

2013

0

8

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002 "Привлечение средств собственников многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках областных мероприятий"

(да=1/нет=0)

1

1

0

0

0

0

0

1

2013

0

8

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Объем привлеченных средств собственников помещений в многоквартирных домах на реализацию областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

тыс. руб.

10 000,0

9 199,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 199,7

2013

0

0

6

0

5

0

1

0

8

1

9

5

0

1

0

8

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2.003 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

385 295,7

88 792,3

89 608,7

51 205,0

0,0

0,0

0,0

229 606,0

2018

0

8

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля привлеченных внебюджетных средств на софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

%

66,50

15,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

2013

0

8

1

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ед.

68

104

114

65

0

0

0

283

2015

0

0

6

0

5

0

1

0

8

1

9

6

0

1

0

8

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004 "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

51 794,1

28 289,1

41 490,7

23 709,0

0,0

0,0

0,0

93 488,8

2015

0

8

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

ед.

68

104

114

65

0

0

0

283

2015

0

0

6

0

5

0

1

0

8

1

4

4

1

0

0

8

1

0

2

0

0

5

0

0

Мероприятие подпрограммы 2.005. "Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области"

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

86 011,8

84 847,4

84 847,4

255 706,6

2018

0

8

1

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, которым предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества"

ед.

0

0

0

0

84

84

84

252

2018

0

8

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Оказание поддержки государственным гражданским служащим в улучшении жилищных условий"

тыс. руб.

0,002

0,0

14 077,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 077,3

2013