Постановление Правительства Тверской области от 09.12.2015 № 593-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

111610,3

48808,2

200307,1

29185,7

16442,9

16442,9

16442,9

327629,7

2018

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

111610,3

48808,2

200307,1

29185,7

16442,9

16442,9

16442,9

327629,7

2018

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 человека в год"

т у.т./чел.

1,30

1,29

1,25

1,24

1,23

1,22

1,21

1,21

2018

1

2

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади государственных учреждений Тверской области в год"

кг у.т./ кв. м

-

146,5

144,8

143,2

142,4

141,2

139,5

139,5

2018

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области"

тыс. руб.

111610,3

48808,2

200307,1

29185,7

16442,9

16442,9

16442,9

327629,7

2018

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"

тыс. руб.

-

0,0

183053,2

12742,8

0,0

0,0

0,0

195796,0

2014

1

2

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии"

%

14,8

20,0

19,8

19,6

19,4

19,2

19,0

19,0

2018

1

2

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной по распределительным сетям электроэнергии"

%

16,0

16,2

16,0

15,8

15,6

15,4

15,2

15,2

2018

1

2

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Оказание содействия муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям Тверской области в заключении концессионных соглашений, энергосервисных контрактов"

да = 1/нет = 0

-

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

2

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество ресурсоснабжающих организаций, заключивших соглашение о намерениях с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в совместном осуществлении деятельности по содействию реализации Программы (нарастающим итогом с начала реализации Программы)"

единиц

1

1

2

2

2

2

2

2

2014

1

2

1

0

1

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Количество ресурсоснабжающих организаций, заключивших энергосервисные контракты"

единиц

0

1

1

0

1

2

3

3

2018

1

2

1

0

1

0

0

1

0

3

Показатель 3 "Количество муниципальных образований Тверской области, заключивших энергосервисные контракты, концессионные соглашения"

единиц

1

1

4

4

6

8

10

10

2018

1

2

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Реализация ресурсоснабжающими организациями мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

да = 1/нет = 0

-

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

2

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество ресурсоснабжающих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

единиц

35

50

70

80

90

100

115

115

2018

1

2

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля ресурсоснабжающих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества ресурсоснабжающих организаций"

%

10,0

14,0

20,0

23,0

26,0

28,0

33,0

33,0

2018

1

2

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Объем средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, направленных на реализацию мероприятий энергосбережения"

тыс. руб.

-

229450,0

437603,0

304900,0

329300,0

343300,0

214800,0

1859353,0

2018

0

0

6

0

5

0

2

1

2

1

6

2

4

0

1

2

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 "Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

-

0,0

53463,5

0,0

0,0

0,0

0,0

53463,5

2014

1

2

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество модернизируемых объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

единиц

-

0

1

0

0

0

0

1

2014

0

0

6

0

5

0

2

1

2

1

6

4

0

6

1

2

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 "Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий за счет средств областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

-

0

42993,7

4134,5

0

0

0

47128,2

2015

1

2

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля средств консолидированного бюджета Тверской области в расходах на капитальный ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий"

%

-

0

40

40

0

0

0

40

2015

1

2

1

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Доля средств консолидированного бюджета Тверской области в расходах на капитальный ремонт тепловых источников муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий"

%

-

0

40

40

0

0

0

40

2015

0

0

6

0

5

0

2

1

2

1

5

0

1

3

1

2

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий за счет средств федерального бюджета"

тыс. руб.

-

0

86596,0

8608,3

0

0

0

95204,3

2015

1

2

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей с использованием энергоэффективых технологий"

км

-

0

44,3

3,11

0

0

0

47,41

2015

1

2

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 "Количество капитально отремонтированных тепловых источников муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий"

единиц

-

0

2

1

0

0

0

3

2015

1

2

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Повышение энергетической эффективности исполнительных органов государственной власти Тверской области и организаций с государственным участием"

тыс. руб.

33916,4

19338,4

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19538,4

2014

1

2

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество государственных учреждений Тверской области, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

единиц

170

310

408

421

0

0

0

421

2015

1

2

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества государственных учреждений Тверской области"

%

33,0

60,0

80,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2015

1

2

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Организация подготовки программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием Тверской области"

да = 1/нет = 0

-

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

2

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Доля государственных учреждений, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества государственных учреждений Тверской области"

%

15,0

50,0

90,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2015

1

2

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 "Доля организаций с участием государства (Тверской области), за исключением государственных учреждений Тверской области, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, от общего количества организаций с участием государства (Тверской области), за исключением государственных учреждений Тверской области"

%

7,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0,0

0,0

100,0

2016

0

0

6

0

4

1

2

1

2

1

2

2

3

0

1

2

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 "Обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов транспортом, находящимся в государственной собственности Тверской области"

тыс. руб.

-

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2014

1

2

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество автомобилей, находящихся в государственной собственности Тверской области, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого в качестве моторного топлива, газом"

единиц

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

2014

1

2

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2.003 "Организация проведения энергетических обследований в отношении исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

20108,8

10813,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10813,0

2013

1

2

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных энергетических обследований в отношении исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области"

единиц

210

37

0

0

0

0

0

37

2013

1

2

1

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, от общего количества государственных учреждений Тверской области"

%

40,7

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

2013

1

2

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004 "Организация проведения энергетических обследований в отношении исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Тверской области за счет средств федерального бюджета"

тыс. руб.

13807,6

8525,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8525,4

2013

1

2

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных энергетических обследований в отношении исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области за счет средств федерального бюджета"

единиц

79

105

0

0

0

0

0

105

2013

1

2

1

0

2

0

0

4

0

2

Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование за счет средств федерального бюджета, от общего количества государственных учреждений Тверской области"

%

15,5

22,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,4

2013

1

2

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических, дачных объединениях граждан"

тыс. руб.

58820,9

14048,7

0,0

118,3

118,3

118,3

118,3

14521,9

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"

%

26,0

30,0

75,0

82,0

86,0

95,0

100,0

100,0

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"

%

24,0

30,0

37,0

51,0

62,0

76,0

100,0

100,0

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"

%

20,0

22,0

23,0

30,0

45,0

65,0

100,0

100,0

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах с индивидуальными тепловыми пунктами, от общего объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Тверской области"

%

0,8

0,9

0,9

1,0

3,0

5,0

7,0

7,0

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Тверской области в расчете на 1 кв. м площади помещений в многоквартирных домах"

Гкал/кв. м

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

0,18

0,17

0,17

2018

1

2

1

0

3

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Удельный расход холодной воды в сутки в расчете на 1 человека"

л/сут.

156,0

146,0

144,0

141,0

137,0

135,0

130,0

130,0

2018