Распоряжение Правительства Тверской области от 11.02.2016 № 54-рп
Об утверждении бюджетного прогноза Тверской области на долгосрочный период до 2027 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е
| 11.02.2016 | | № 54-рп |
| | г. Тверь | |
Об утверждениибюджетного прогноза
Тверской областина долгосрочный
период до 2027года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, законом Тверской области от23.06.2015 № 289-пп «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогнозаТверской области на долгосрочный период»:
1. Утвердить бюджетный прогноз Тверской области надолгосрочный период до 2027 года (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня егоподписания.
Губернаторобласти А.В. Шевелев
Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 11.02.2016 № 54-рп
Бюджетный прогноз
Тверской области надолгосрочный период до 2027 года
Раздел I
Общие положения
1. Бюджетныйпрогноз Тверской области на долгосрочный период до 2027 года (далее - бюджетныйпрогноз) относится к документам стратегического планирования Тверской области.
2. Бюджетныйпрогноз разработан в соответствии состатьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 законаТверской области от23.06.2015 № 289-пп «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогнозаТверской области на долгосрочный период».
Раздел II
Основные подходык формированию бюджетной политики
надолгосрочный период
3. Основной целью бюджетного прогноза являетсяобеспечение долгосрочнойсбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тверской области.
4. Главная задача, котораястоит перед исполнительными органами государственной власти Тверской области, -выполнение принятых обязательств государства, а также реалистичность ихреализации в перспективе.
5. Основнымифакторами, повлиявшими на параметры бюджетного прогноза Тверской области, являются:умеренный темп роста собственных доходов бюджета региона, продолжение политикисдерживания дефицита и роста государственного долга, максимальная концентрацияимеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственныхпрограмм Тверской области.
6. Бюджетный прогноз формировался вотсутствии распределениямежбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2017 год и последующий период.
7. В условиях неопределенности современной экономики возрастает рольгосударственных программ как инструмента стратегического планирования.Программный бюджет позволит обеспечить выбор наиболее приоритетных расходов.Именно внутри государственных программ возможно использование программных инструментов, позволяющих установитьприоритеты расходов по целям и задачам.
| Раздел III Прогноз основных характеристик областного бюджета Тверской области и консолидированного бюджета Тверской области до 2027 года | ||||||||||||
| (тыс.руб.) | ||||||||||||
| Показатель | Год периода прогнозирования | |||||||||||
|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Областной бюджет Тверской области | ||||||||||||
| Доходы | 46 790 023,5 | 48 604 174,0 | 50 844 477,7 | 53 153 511,8 | 55 244 223,0 | 57 092 972,6 | 58 915 318,2 | 60 754 015,7 | 62 605 992,7 | 64 468 023,3 | 66 336 735,3 | 68 150 122,0 |
| Расходы | 49 131 483,2 | 49 578 817,3 | 52 724 034,5 | 54 925 771,1 | 57 092 972,6 | 59 161 581,1 | 60 856 165,6 | 62 235 597,3 | 64 084 664,0 | 65 940 341,8 | 67 857 640,3 | 69 597 555,7 |
|
| - 2 341 459,7 | - 974 643,3 | - 1 879 556,8 | - 1 772 259,3 | - 1 848 749,6 | - 2 068 608,6 | - 1 940 847,4 | - 1 481 581,6 | - 1 478 671,3 | - 1 472 318,5 | - 1 520 905,0 | - 1 447 433,6 |
| Государственный долг на первое января очередного года | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.20121 | на 01.01.2022 | на 01.01.2023 | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | на 01.01.2026 | на 01.01.2027 | на 01.01.2028 |
|
| 30 360 359,6 | 31 335 002,9 | 33 214 559,7 | 34 986 819,1 | 36 835 568,7 | 38 904 177,2 | 40 845 024,6 | 42 326 606,2 | 43 805 277,5 | 45 277 596,1 | 46 798 501,1 | 48 245 934,7 |
| Консолидированный бюджет Тверской области | ||||||||||||
| Доходы | 58 789 098,1 | 60 588 491,6 | 61 896 390,5 | 64 702 760,6 | 67 278 540,3 | 69 596 628,3 | 71 881 609,2 | 74 187 093,2 | 76 509 227,9 | 78 843 968,4 | 81 187 086,6 | 83 460 834,3 |
| Расходы | 61 790 506,9 | 62 222 272,4 | 64 383 802,5 | 67 110 228,7 | 69 789 177,3 | 72 352 937,9 | 74 535 602,5 | 76 407 494,0 | 78 752 577,1 | 81 106 963,9 | 83 524 761,0 | 85 750 357,1 |
| | - 3 001 408,8 | - 1 633 780,8 | - 2 487 412,0 | - 2 407 468,0 | - 2 510 637,0 | - 2 756 309,6 | - 2 653 993,4 | - 2 220 400,8 | - 2 243 349,3 | - 2 262 995,5 | - 2 337 674,4 | - 2 289 522,8 |
Раздел IV
Показатели финансового обеспечения государственных программ Тверской области напериод их действия
|
|
| (тыс. руб.) | |||||
|
| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| ВСЕГО | 49 131 483,2 | 49 578 817,3 | 52 724 034,5 | 54 925 771,1 | 57 092 972,6 | 59 161 581,1 |
|
| Расходы на реализацию государственных программ Тверской области, из них: |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Государственная программа Тверской области "Культура Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 862 325,6 | 625 988,8 | 625 988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Государственная программа Тверской области "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 647 975,9 | 615 578,4 | 615 578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Государственная программа Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы | 41 153,8 | 41 153,8 | 41 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Государственная программа Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 8 514 776,9 | 8 151 122,5 | 8 194 436,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Государственная программа Тверской области "Содействие занятости населения Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 593 483,4 | 584 679,8 | 584 679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Государственная программа Тверской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области" на 2014 - 2019 годы | 105 818,5 | 105 818,5 | 105 818,5 | 105 818,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Государственная программа Тверской области "Государственное управление и гражданское общество Тверской области" на 2014 - 2019 годы | 642 736,3 | 639 894,3 | 639 894,3 | 639 894,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Государственная программа Тверской области "Развитие промышленного производства и информационных технологий в Тверской области" на 2014 - 2019 годы | 381 898,5 | 221 313,1 | 221 313,1 | 221 313,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Государственная программа Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона" на 2013 - 2018 годы | 207 773,4 | 142 871,5 | 143 496,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Государственная программа Тверской области "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 43 463,3 | 43 463,3 | 43 463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Государственная программа Тверской области "Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 182 403,8 | 182 403,8 | 182 403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Государственная программа Тверской области "Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 32 998,6 | 33 337,2 | 33 337,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Государственная программа Тверской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 361 211,8 | 323 552,0 | 323 386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Государственная программа Тверской области "Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 45 830,6 | 43 217,1 | 43 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Государственная программа Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 127 894,2 | 133 031,0 | 133 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Государственная программа Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 1 047 905,1 | 977 001,2 | 977 001,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Государственная программа Тверской области "Лесное хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 390 146,2 | 415 458,8 | 415 458,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Государственная программа Тверской области "Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы | 635 939,2 | 635 939,2 | 635 939,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы | 5 077 690,4 | 5 536 168,4 | 6 336 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Государственная программа Тверской области "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 - 2019 годы | 35 006,4 | 35 006,4 | 35 006,4 | 35 006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Государственная программа Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2015 - 2020 годы | 10 828 566,8 | 10 876 695,3 | 10 876 695,3 | 10 840 486,0 | 10 840 486,0 | 0,0 |
| 22 | Государственная программа Тверской области "Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2015 - 2020 годы | 1 264 092,1 | 431 800,4 | 252 278,1 | 111 669,0 | 111 669,0 | 0,0 |
| 23 | Государственная программа Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы | 10 479 716,3 | 10 599 327,1 | 10 599 327,1 | 10 378 697,2 | 10 378 697,2 |
|
| 24 | Государственная программа Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 - 2021 годы | 402 016,6 | 319 807,4 | 310 670,8 | 309 639,6 | 327 776,4 | 347 106,0 |
| 25 | Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" на 2016 - 2021 годы | 3 439 765,8 | 2 645 446,2 | 2 645 446,2 | 2 645 446,2 | 2 645 446,2 | 2 645 446,2 |
| 26 | Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области | 2 738 893,7 | 5 218 741,8 | 7 708 844,3 | 29 637 800,8 | 32 788 897,8 | 56 169 028,9 |