Решение Тверской городской Думы г. Твери от 10.02.2016 № 35

Об утверждении Плана экономического и социального развития города Твери на 2016 год

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

10.02.2016

г. Тверь

№ 35

Об утверждении Плана экономического исоциального развития

города Твери на 2016 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от23.11.2016 г. № 361)

Рассмотрев представленныйадминистрацией города Твери проект Плана экономического и социального развитиягорода Твери на 2016 год, руководствуясь Уставомгорода Твери,

Тверская городская Дума р е ш ил а:

1. Утвердить План экономического и социального развития города Твери на2016 год (прилагается).

2. Изменения в План экономического и социального развития города Тверивносятся два раза в год: по итогам I полугодия – в срокдо 1 сентября; по итогам 9 месяцев – в срок до 1 декабря.

Администрация города Тверивправе своими постановлениями по согласованию с профильными постояннымикомитетами Тверской городской Думы вносить изменения в титульные списки,являющиеся приложениями к Плану экономического и социального развития на 2016год, в пределах заложенной в бюджете суммы. Указанные постановления подлежатопубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.

3. Администрации города Твери представить в Тверскую городскую Думу отчет овыполнении Плана экономического и социального развития города Твери за 2016 годк 1 апреля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянныйкомитет по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднегопредпринимательства (Лабынина Н.Л.), постоянный комитет пожилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике (Арсеньев А.Б.), постоянныйкомитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи (Делаков С.Ю.),постоянный комитет по социальным вопросам, охране здоровья и экологии (КозловС.Е.), постоянный комитет по вопросам образования, культуры, спорта имолодежной политики (Локтев Н.Ф.).

Глава города Твери

А.Б.Корзин

Приложение

к решению Тверскойгородской Думы

от 10.02.2016 № 35

П Л А Н

экономическогои социального развития города Твери на 2016 год

(В редакцииРешения Тверской городской Думы г. Твери

от23.11.2016 г. № 361)

1.Финансово-хозяйственная деятельность муниципальныхпредприятий

1.1. План производственной деятельности муниципальныхпредприятий на 2016 год

№ п/п	Наименование продукции (работ, услуг)	Единицы измерения	План на 2016 год
1	2	3	4
I. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1	МУП «Тверьгорэлектро»
	Услуги по передаче электроэнергии	тыс. кВт.ч	743 009,0
	Услуги по наружному освещению:
	- обслуживание сетей наружного освещения	количество светоточек	19 698
	- оплата электроэнергии на нужды наружного освещения	тыс. кВт.ч	16 947,8
	Технологическое присоединение	количество присоединений	441
	Дополнительные платные услуги	количество услуг	7 950
2	МУП «Тверьспецавтохозяйство»
	Вывоз твердых бытовых отходов	тыс.куб. м	660,0
	Вывоз крупногабаритного мусора	тыс.куб. м	78,1
	Вывоз жидких бытовых отходов	тыс.куб. м	4,1
	Дополнительные платные услуги	тыс. рублей	1 261,0
3	МУП «ЖЭК»
	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	тыс. рублей	207 704,0
	Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	тыс. рублей	13 598,0
	Содержание дворницких участков вдоль магистральных дорог, мостах	тыс. рублей	95 370,0
	Содержание дорожных знаков и светофоров, разработка схем организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки	тыс. рублей	46 590,0
	Водоотведение поверхностных и грунтовых вод	тыс. рублей	15 447,0
4	МУП «УК ДЕЗ»
	Услуги управления и содержания общего имущества многоквартирных домов	тыс. рублей	63 958,0
	Возмещение расходов, связанных с исполнением договоров по содержанию нежилых помещений	тыс. рублей	1 440,0
	Жилищно-коммунальные услуги для населения	тыс. рублей	240 308,0
	Дополнительные платные услуги	тыс. рублей	2 296,0
II. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
5	МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие-1»
	Перевозки пассажиров автобусами и горэлектротранспортом	тыс. рублей	23 789,6
	Прочая деятельность	тыс. рублей	50 000,0
III. ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6	МУП «Аптека № 1»
6	Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, парафармацевтической продукцией и др.	тыс. рублей	113 000,0
1	2	3
	Производственная деятельность рецептурно-производственного отдела	тыс. рублей	18 720,0
	Реализация Федеральной программы – оказание услуг по отпуску лекарственных средств льготникам	тыс. рублей	486,0
	Сдача помещений в субаренду	тыс. рублей	61,0
7	МУП «Косметологическая лечебница»
7	Медицинские услуги	тыс. штук	120
IV. ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
8	МУП «Городской сад»
	Работа аттракционов	посещений	277 391
	Услуги по предоставлению торговых мест	количество мест	160
V. ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
9	МУП «Тверьстройзаказчик»
	Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию муниципальных объектов	тыс. рублей	9 674,0
	Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию коммерческих объектов	тыс. рублей	6 070,0
10	МУП «Городской проект»
10	Проектно-изыскательские работы	договоров	2 300
11	МУП «Кадастровый центр Твери»
	Оформление документов (договоры, справки, выписки, дубликаты)	штук	264
	Кадастровые работы	тыс. рублей	2 400,0
	Инвентаризация имущества, относящегося к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	тыс. рублей	8 500,0
	Разработка и внедрение геоинформационных систем	тыс. рублей	2 800,0
	Изготовление технических планов объектов электросетевого хозяйства и их постановка на государственный кадастровый учет	тыс. рублей	2 500,0
12	МУП «Тверькомнедвижимость»
	Оказание эксплуатационных услуг для пользователей, в т.ч.:
	Муниципальный имущественный комплексТрехсвятская, 6	кв. метров	4 310,5
	Муниципальный имущественный комплекс П. Савельевой, 31	кв. метров	1 361,4
	Муниципальный имущественный комплекс Ерофеева, 5	кв. метров	3 137,1
13	МУП «Тверьритуалсервис»
	Гарантированный перечень услуг по погребению	единиц	90
	Услуги погрузочно-разгрузочных работ	штук	493
	Ритуальные услуги по захоронению	штук	2 325
	Изготовление ритуальных принадлежностей	штук	16 423
	Реализация приобретенной продукции	тыс. рублей	6 862,4
	Дополнительные платные услуги	тыс. рублей	-

1.2. План экономической деятельностимуниципальных предприятий на 2016год

№ п/п	Муниципальные предприятия	Доходы пред- приятия, тыс. рублей	Прибыль (- убыток) от реализации продукции, тыс. рублей	Прибыль, остающаяся в распо- ряжении предприятия после уплаты всех налогов, тыс. рублей	Рентабель-ность общая, % (гр.5/ гр.3)
1	2	3	4	5	6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1	МУП «Тверьгорэлектро»	798 332,1	72 397,2	57 263,8	7,17
2	МУП «Тверьспецавтохозяйство»	162 273,0	3 647,0	3 533,0	2,18
3	МУП «ЖЭК»	378 709,0	1 757,0	1 406,0	0,37
4	МУП «УК ДЕЗ»	308 002,0	116,0	93,0	0,03
*Итого по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства*		*1 647 316,1*	*77 917,20*	*62 295,8*
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
5	МУП «ПАТП-1»	435 089,6	-199 772,2	-196 199,6	-45,09
*Итого по предприятиям транспорта*		*435 089,6*	*-199 772,2*	*-196 199,6*
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6	МУП «Аптека № 1»	132 267,0	3 244,6	1 730,5	1,31
7	МУП «Косметологическая лечебница»	58 300,0	4 575,0	4 275,0	7,33
*Итого по предприятиям здравоохранения*		*190 567,0*	*7 819,6*	*6 005,5*
ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
8	МУП «Городской сад»	25 872,0	2 355,0	1 823,0	7,05
*Итого по предприятиям культуры*		*25 872,0*	*2 355,0*	*1 823,0*
ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
9	МУП «Тверьстройзаказчик»	15 744,0	3 858,0	3 117,0	19,8
10	МУП «Городской проект»	22 100,0	2 653,7	1 866,9	8,45
11	МУП «Кадастровый центр Твери»	16 380,0	2 589,0	2 137,0	13,05
12	МУП «Тверькомнедвижимость»	29 845,0	1 530,0	1300,0	9,24
13	МУП «Тверьритуалсервис»	32 508,1	2 498,3	1220,9	3,76
*Итого по прочим предприятиям*		*116 577,1*	*13 129,0*	*9 641,8*
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ:		2 415 421,8	-98 551,4	-116 443,5
- прибыль прибыльных предприятий			101 220,8	79 766,1
- убыток убыточных предприятий			-199 772,2	-196 199,6

2.Деятельность муниципальных учреждений в 2016 году

2.1.План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 2016 год

(Разделв редакции Решения Тверской городской Думы г. Твери

от23.11.2016 г. № 361)

№ п/п	Дошкольные образовательные учреждения	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год план
Количество мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста		мест	18 813	19 001
Детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения		человек	21 410	21 888
в том числе по учреждениям:
1.	Дошкольные образовательные учреждения	единиц	87	86
	мест		16 302	16 767
	детей	человек	18 578	19 351
2.	Дошкольные группы в муниципальных образовательных учреждениях средних общеобразовательных школ (МОУ СОШ)		116	104
2.1.	МОУ СОШ № 30 (89)	единиц	6	6
2.2.	МОУ СОШ № 30 (24)	единиц	5	5
2.3.	МОУ Начальная общеобразовательная школа № 1	единиц	2	2
2.4.	МОУ СОШ № 55	единиц	2	2
2.5.	МОУ СОШ № 27 (137)	единиц	14	14
2.6.	МОУ СОШ № 9 начальная школа – детский сад № 12	единиц	6	6
2.7.	МОУ СОШ № 4 начальная школа – детский сад № 128	единиц	12	12
2.8.	МОУ СОШ № 38 (ДОУ № 111)	единиц	1	1
2.9.	МОУ СОШ № 47 (ДОУ № 32)	единиц	12	12
2.10.	МОУ СОШ № 3 (ДОУ № 36)	единиц	2	2
2.11.	МОУ СОШ №5 (ДОУ № 72)	единиц	4	4
2.12.	МОУ СОШ № 28 (ДОУ № 147)	единиц	11	11
2.13.	МОУ СОШ № 21 (ДОУ № 27)	единиц	4	4
2.14.	МОУ СОШ № 52 (ДОУ № 166)	единиц	12	-
2.15.	МОУ СОШ № 36 (ДОУ № 1)	единиц	6	6
2.16.	МОУ СОШ № 18 (ДОУ № 19)	единиц	4	4
2.17.	МОУ СОШ № 53 (ДОУ № 81)	единиц	4	4
2.18.	МОУ СОШ № 33 (ДОУ № 40)	единиц	5	5
2.19.	МОУ СОШ № 2	единиц	4	4
	в них: мест		2 499	2 219
	детей	человек	2 820	2 522
3.	Семейный детский сад	количество групп	4	5
	в них: мест		12	15
	детей	человек	12	15
Кроме того, группы кратковременного пребывания детей:
	в дошкольных образовательных учреждениях, в них: мест		250	250
	детей		250	250
	в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», в них: мест		450	450
	человек		450	450

2.2. План сети муниципальных образовательных учреждений

на 2016 год

№ п/п	Общеобразовательные учреждения	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год план
1.	Общеобразовательные учреждения – всего	единиц	54	53
	учащихся	человек	40 187	40 874
1.1.	В том числе дневные общеобразовательные школы	единиц	53	53
	в них: мест	единиц	40 124	40 474
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	1 623	1 637
	учащихся	человек	39 860	40 570
1.1.1	из них: начальные	единиц	1	1
	в них: мест	единиц	120	120
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	4	4
	учащихся	человек	126	128
1.1.2	основные	единиц	1	1
	в них: мест	единиц	150	150
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	10	10
	учащихся	человек	171	172
1.1.3	полные	единиц	44	44
	в них: мест	единиц	34 479	34 829
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	1 393	1 407
	учащихся	человек	33 893	34 589
1.1.4	гимназии	единиц	5	5
	в них: мест	единиц	4 675	4 675
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	188	188
	учащихся	человек	4 904	4 908
1.1.5	лицеи	единиц	1	1
	в них: мест	единиц	500	500
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	20	20
	учащихся	человек	613	622
1.1.6	школы-интернаты	единиц	1	1
	в них: мест	единиц	200	200
	классов-комплектов (по проекту)	единиц	8	8
	учащихся	человек	153	151
1.2.	Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения*	единиц	1	-
	в них мест	единиц	350	-
	учащихся	человек	327	304
2.	Учреждения дополнительного образования	единиц	10	10

2.3. Плансети муниципальных учреждений культуры и спорта

на 2016 год

№ п/п	Наименование учреждения	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год план
1.	Дворцы и дома культуры	единиц	5	6
	мест в зрительном зале	единиц	1 754	2 056
	количество формирований	единиц	149	180
	в них участников	человек	3 335	3 960
1.1.	Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно»
	мест в зрительном зале	единиц	450	450
	количество формирований	единиц	48	47
	в них участников	человек	1 230	1 150
1.2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки»
	мест в зрительном зале	единиц	338	338
	количество формирований	единиц	23	24
	в них участников	человек	580	590
1.3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»
	мест в зрительном зале	единиц	237	237
	количество формирований	единиц	22	23
	в них участников	человек	345	350
1.4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Элеватор»
	мест в зрительном зале	единиц	129	129
	количество формирований	единиц	19	19
	в них участников	человек	400	370
1.5.	Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Синтетик»
	мест в зрительном зале	единиц	600	600
	количество формирований	единиц	37	37
	в них участников	человек	780	700
1.6.	с 01.01.2016 Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Затверецкий»		х
	до 01.01.2016 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий»			х
	мест в зрительном зале	единиц	302	302
	количество формирований	единиц	30	30
	в них участников	человек	820	800
2.1.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр «Истоки»
	мест в зрительном зале	единиц	300	300
	количество формирований	единиц	8	10
	в них участников	человек	100	150
2.2.	Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир»
	мест в зрительном зале	единиц	380	380
	количество формирований	единиц	19	20
	в них участников	человек	750	800
3.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»	количество филиалов, единиц	21	21
	пользователей на конец года	человек	60 250	60 250
	библиотечный фонд	тыс. томов	673	660
4.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр»	единиц	1	1
5.	Муниципальное казенное учреждение культуры «Тверской городской архив»	единиц	1	1
6.	Детские школы искусств	единиц	3	3
6.	учащихся, в том числе:	человек	2 490	2 500
6.1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусорского»	человек	1 190	1 190
6.2.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»	человек	650	650
6.3.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»	человек	650	660
7.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»		1	1
7.	учащихся	человек	1 850	1 850
8.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа «Тверь»
8.	учащихся	человек	544	480
9.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа «Лидер»
9.	учащихся	человек	2 200	2 200
10.	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов»
10.	пропускная способность	человек/день	1 550	1 550
11.	Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр»	количество филиалов, единиц	14	14

2.4. Сводныйплан предоставления муниципальных услуг

(выполненияработ) муниципальными учреждениями на 2016 год

№ п\п

Наименование оказываемых услуг

(выполняемых работ)

Единицы измерения

Общий объем

оказываемых муниципальных услуг

(выполнения работ)

Кроме того, плат-ные,*

тысяч рублей