Приложение к Постановлению от 01.09.2008 г № 287-ПА


Код ДЦП Классификация мероприятий, показателей и индикаторов Цели, задачи, мероприятия, показатели Код ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее ВЦП) Государственные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий Единицы измерения Методика расчета Источник информации Периодичность сбора Степень влияния на достижение цели/ решение задачи (%) Всего в 2009 2012 годах Целевое значение
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год значение год достижения
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области 320720,3 125970,0 125970,0 134787,9 707448,2
в том числе:
федеральный бюджет 90030,0 0,0 0,0 0,0 90030,0
20.1.0.00 5 областной бюджет 20.1.1.0.00 тыс. рублей 24 230690,3 125970,0 125970,0 134787,9 617418,2
20.1.0.00.Ц1 5 Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом 20.1.1.0.00.Ц1 процентов Количество газифицированных домов (квартир) сетевым газом / общее количество домов (квартир) Данные Федеральной службы государственной статистики (далее ФСГС) Годовая 20,15 21,6 23,2 25,0 2012 год + 6,6 п.п. к 2007 году 25,0 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты на развитие газификации в сельской местности / уровень газификации домов (квартир) сетевым газом 1101,1 0,0 0,0 0,0
20.1.0.00.Ц2 5 Обеспеченность сельского населения питьевой водой 20.1.1.0.00.Ц2 проценты Количество населения, обеспеченного водой, к общему количеству населения Данные ФСГС Годовая 31,23 32,34 33,28 34,34 2012 год + 4,14 п.п. к 2007 году 34,34 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты на организацию водоснабжения в сельской местности / уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 444,6 0,0 0,0 0,0
20.1.0.00.Ц3 5 Ввод жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 20.1.1.0.00.Ц3 кв. м Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 10780 10500 13500 16998 51778,0 16998 2012
20.1.1.00 Задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности 20.1.1.1.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 14 130144,3 125970,0 125970,0 134787,9 516872,2
20.1.1.00.З1 2.4 Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 20.1.1.1.00.З1 кв. м Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 7110 3886 4090 4113 19199,0 4113 2012
20.1.1.00.З2 3.5 Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 20.1.1.1.00.З2 кв. м Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 3670 6614 9410 12885 32579,0 12885 2012
Эффективность рублей Затраты / (количество введенных кв. м для молодых семей и молодых специалистов + количество введенных кв. м для граждан, проживающих в сельской местности) x 1000 Годовая 12073 11997 9331 7930 41330,6
20.1.1.01 2.4 Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе 20.1.1.1.01 тыс. рублей 7 90630,3 67830,0 67830,0 72578,1 298868,4
20.1.1.01.М1 2.4 Количество молодых специалистов и молодых семей, улучшивших свои жилищные условия 20.1.1.1.01.М1 семей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 118 74 78 79 349,0 79 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / количество семей молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия Годовая 768,1 916,6 869,6 918,7 856,4
20.1.1.02 3.5 Мероприятие 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 20.1.1.1.02 тыс. рублей 7 39514,0 58140,0 58140,0 62209,8 218003,8
20.1.1.02.М2 3.5 Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия 20.1.1.1.02.М2 семей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 50 109 155 213 527,0 213 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / количество семей граждан, улучшивших жилищные условия 790,3 533,4 375,1 292,1 413,7
Задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области 2 83801,0 0,0 0,0 0,0 83801,0
в том числе:
федеральный бюджет 47730,0 0,0 0,0 0,0 47730,0
20.1.2.00 областной бюджет 20.1.1.2.00 тыс. рублей 36071,0 0,0 0,0 0,0 36071,0
20.1.2.00.З1 5 Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности 20.1.1.2.00.З1 км Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 33,65 0,0 0,0 0,0 33,65 33,65 2009
Эффективность тыс. рублей Затраты на развитие газификации в сельской местности / количество км введенных газораспределительных сетей 659,3 0,0 0,0 0,0
20.1.2.00.З2 5 Ввод водопроводных сетей и скважин 20.1.1.2.00.З2 км Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 17,45 0,0 0,0 0,0 17,45 17,45 2009
Эффективность тыс. рублей Затраты на организацию водопроводных сетей сельской местности / количество км введенных водопроводных сетей 795,6 795,6
20.1.2.01 Мероприятие 1.2.1. Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей) 20.1.1.2.01 1 43517,0 0,0 0,0 0,0 43517,0
в том числе:
федеральный бюджет 21330,0 21330,0
5 областной бюджет тыс. рублей 22187,0 0,0 0,0 0,0 22187,0
в том числе:
Администрация Зубцовского района 0,0
Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района 2000,0 2000,0
в том числе: 0,0
Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района, ПИР 750,0 750,0
Газификация Дорожаевского, Ульяновского с/п Зубцовского района 1250,0 1250,0
Газоснабжение жилых домов Дорожаевского, Ульяновского и Погорельского сельских округов Зубцовского района Тверской области 8000,0 8000,0
Газоснабжение, д. Большое Пищалино, д. Исаково Зубцовского района (ПИР) 1300,0 1300,0
Газоснабжение улиц Ленина, Заречная в с. Погорелое Городище Зубцовского района (ПИР) 550,0 550,0
Администрация Калязинского района 0,0
Газоснабжение, д. Рылово (ПИР) 400,0 400,0
Администрация Кимрского района 0,0
Газоснабжение жилых домов, д. Титово Кимрского района (ПИР) 600,0 600,0
Администрация Лихославльского района 0,0
Газификация, д. Берестово Лихославльского района (ПИР) 400,0 400,0
Газификация, п. Приозерный Лихославльского района (ПИР) 550,0 550,0
Администрация Рамешковского района 0,0
Газоснабжение, с. Киверичи (разводящие сети) Рамешковского района 5000,0 5000,0
Администрация Спировского района 0,0
Газоснабжение улиц Юбилейная, Советов, Центральная в д. Пеньково Спировского района (ПИР) 550,0 550,0
Газификация, с. Матвеево Краснознаменского сельского поселения Спировского района (ПИР) 700,0 700,0
Администрация Старицкого района 0,0
Газоснабжение жилых домов, д. Лужи, Старицкий район 350,0 350,0
Администрация Торжокского района 0,0
Внутрипоселковые сети по пос. Раек Торжокского района (ПИР) 180,0 180,0
Администрация Черногубовского сельского поселения Калининского района 0,0
Газоснабжение жилых домов, д. Дубровки 0,0
Администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района 0,0
Строительство второй очереди газопроводных сетей, с. Бурашево Калининского района 0,0
Администрация Кесовогорского района 0,0
Газоснабжение жилого фонда, д. Петровское, СПК "Петровское" Кесовогорского района 1004,0 1004,0
Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района 0,0
Расширение сети газоснабжения жилых домов по ул. Кимрская, ул. Почтовая в с. Дмитрова Гора Конаковского района 603,0 603,0
в том числе: 0,0
Расширение сети газоснабжения жилых домов по ул. Кимрская, ул. Почтовая в с. Дмитрова Гора Конаковского района (ПИР) 70,0 70,0
Расширение сети газоснабжения жилых домов по ул. Кимрская, ул. Почтовая в с. Дмитрова Гора Конаковского района 533,0 533,0
20.1.2.02 5 Мероприятие 1.2.2. Организация водоснабжения на селе 20.1.1.2.02 0,8 40284,0 0,0 0,0 0,0 40284,0
в том числе:
федеральный бюджет 26400,0 26400,0
5 областной бюджет тыс. рублей 13884,0 0,0 0,0 0,0 13884,0
в том числе:
Администрация Сонковского района
Реконструкция плотины водозабора, с. Беляницы Сонковского района Тверской области 5000,0 5000,0
Администрация Спировского района
Водоснабжение, п. Новое Ободово Пеньковского сельского поселения Спировского района (ПИР) 241,0 241,0
Администрация Кашинского района
Водоснабжение, д. Пестриково Кашинского района 1159,0 1159,0
Администрация Архангельского сельского поселения Старицкого района
Реконструкция водопровода в д. Сасынье Старицкого района Тверской области 1093,0 1093,0
Администрация Черногубовского сельского поселения Калининского района
Строительство водопроводных сетей в д. Дубровки Калининского района
Администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района
Строительство второй очереди водопроводных сетей с. Бурашево Калининского района (в т.ч. ПИР) 1243,0 1243,0
в том числе:
Строительство второй очереди водопроводных сетей, с. Бурашево Калининского района (ПИР) 250,0 250,0
Строительство второй очереди водопроводных сетей, с. Бурашево Калининского района 993,0 993,0
Администрация Неклюдовского сельского поселения Кимрского района
Строительство водопроводных сетей, д. Ново-Ивановское Кимрского района 1016,0 1016,0
в том числе: 0,0
Строительство водопроводных сетей, д. Ново-Ивановское Кимрского района (ПИР) 340,0 340,0
Строительство водопроводных сетей, д. Ново-Ивановское Кимрского района 676,0 676,0
Администрация Ильинского сельского поселения Кимрского района
Строительство водопроводных сетей по ул. Мира, с. Ильинское Кимрского района 1016,0 1016,0
в том числе:
Строительство водопроводных сетей по ул. Мира, с. Ильинское Кимрского района (ПИР) 340,0 340,0
Строительство водопроводных сетей по ул. Мира, с. Ильинское Кимрского района 676,0 676,0
Строительство водопроводных сетей по ул. Центральная, Полевая, Садовая, Строителей, с. Ильинское Кимрского района (ПИР) 450,0 450,0
Администрация Степуринского сельского поселения Старицкого района
Реконструкция водопровода, д. Степурино Старицкого района 1380,0 1380,0
в том числе:
Реконструкция водопровода, д. Степурино Старицкого района (ПИР) 400,0 400,0
Реконструкция водопровода, д. Степурино Старицкого района 980,0 980,0
Администрация Старицкого сельского поселения Старицкого района
Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района 746,0 746,0
в том числе:
Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района (ПИР) 340,0 340,0
Реконструкция водопровода на ст. Старица Старицкого района 406,0 406,0
Администрация Луковниковского сельского поселения Старицкого района
Реконструкция водопровода, с. Луковниково Старицкого района (ПИР) 540,0 540,0
20.1.2.03 5 Мероприятие 1.2.3. Строительство канализационных сетей в сельской местности 20.1.1.2.03 0,1 0,0 0,0
20.1.2.03.М3 Ввод канализационных сетей 20.1.1.2.03.М3 км Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0,0 0,0
Эффективность тыс. рублей Затраты на строительство канализационных сетей сельской местности / количество км введенных канализационных сетей
20.1.2.04 5 Мероприятие 1.2.4. Развитие электрических сетей в сельской местности 20.1.1.2.04 0,1 0,0 0,0
20.1.2.04.М4 Ввод электрических сетей 20.1.1.2.04.М4 км Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0,0 0,0
Эффективность тыс. рублей Затраты на развитие электрических сетей сельской местности / количество км введенных электрических сетей
Задача 1.3. Повышение уровня социального обустройства сельских поселений Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области 9 106775,0 0,0 0,0 0,0 106775,0
в том числе:
федеральный бюджет 42300,0 0,0 0,0 0,0 42300,0
20.1.3.00 областной бюджет 20.1.1.3.00 тыс. рублей 64475,0 0,0 0,0 0,0 64475,0
20.1.3.00.З1 5.1 Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений 20.1.1.3.00.З1 штук Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 7 0 0 0 7 7 2009
Эффективность Затраты / количество введенных площадок 535,7 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.3.1. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений 91825,0 0,0 0,0 0,0 91825,0
в том числе:
федеральный бюджет 42300,0 42300,0
20.1.3.01 5.1 областной бюджет 20.1.1.3.01 тыс. рублей 8,4 49525,0 0,0 0,0 0,0 49525,0
в том числе:
Администрация Зубцовского района
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. Серговское Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР) 2125,0 2125,0
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. М. Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области 13740,0 13740,0
в том числе:
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. М. Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР) 2500,0 2500,0
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. М. Коробино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области 11240,0 11240,0
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области 20160,0 20160,0
в том числе:
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области (ПИР) 2500,0 2500,0
Комплексная компактная застройка и благоустройство, д. Щеколдино Вазузского сельского поселения Зубцовского района Тверской области 17660,0 17660,0
Администрация Мокшинского сельского поселения
Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в д. Мокшино Конаковского района (ПИР) 3500,0 3500,0
Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района
Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в д. Барыково Кашинского района (ПИР) 3000,0 3000,0
Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района
Комплексная инженерная подготовка площадки под жилищную застройку в с. Дмитрова Гора Конаковского района (ПИР) 3500,0 3500,0
Администрация Старицкого района
Комплексная компактная застройка и благоустройство в д. Подвязье НовоЯмского сельского поселения Старицкого района (ПИР) 3500,0 3500,0
20.1.3.00.З1 5.1 Количество площадок комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений 20.1.1.3.00.З1 штук Абсолютный показатель 7 0 0 0 7 7 2009
20.1.3.02 5.1 Мероприятие 1.3.2. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных рынков 20.1.1.3.02 тыс. рублей 0,5 3750,0 0,0 0,0 0,0 3750,0
в том числе:
Проектноизыскательские работы для строительства и инженерной подготовки площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков (ПИР) тыс. рублей 0,5 3750,0 0,0 0,0 0,0 3750,0
в том числе: тыс. рублей
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Западнодвинский район, г. Западная Двина (ПИР) тыс. рублей 625,0 625,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора (ПИР) тыс. рублей 625,0 625,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Пеновский район, пгт Пено (ПИР) тыс. рублей 625,0 625,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Рамешковский район, пгт Рамешки (ПИР) тыс. рублей 625,0 625,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Селижаровский район, пгт Селижарово (ПИР) тыс. руб лей 625,0 625,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Сонковский район, пгт Сонково (ПИР) тыс. рублей 625,0 625,0
20.1.3.02.М2 Количество площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков 20.1.1.3.02.М2 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая
в том числе:
ПИР единиц 6 6,0 6 2009
СМР единиц
20.1.3.03 Мероприятие 1.3.3. Приобретение пожарных машин с пожарнотехническим вооружением 20.1.1.3.03 тыс. рублей 0,1 1600 1600,0
20.1.3.00.М3 Количество приобретенных машин 20.1.1.3.03.М3 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 3 3,0 3 2009
Эффективность тыс. рублей Затраты на приобретение пожарных машин / количество машин 533,3 533,3
20.1.3.04 Мероприятие 1.3.4. Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков 20.1.1.3.04 тыс. рублей 8000,0 8000,0
в том числе:
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение придорожного сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 мест, Калининский район, Никулинское сельское поселение, д. Кривцово (ПИР) 4000,0 4000,0
Инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение придорожного сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 мест, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Кольцово (ПИР) 4000,0 4000,0
20.1.3.04.М1 Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных рынков 20.1.1.3.04.М1 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 2 2 2 2009
20.1.3.05 Мероприятие 1.3.5. Подготовка площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных мини-рынков 20.1.1.3.05 тыс. рублей 0,0 0,0
Количество площадок под размещение придорожных сельскохозяйственных кооперативных мини-рынков единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0 0
20.1.3.06 Мероприятие 1.3.6. Оснащение районных (межпоселенческих) клубов и библиотек передвижными специализированными комплексами (автоклубами) 20.1.1.3.06 тыс. рублей 1600,0 1600,0
Количество приобретенных автоклубов единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области годовая 4 4 4 2009
20.2.0.00 Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках 20.2.0.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 75,0 530319,0 664260,0 664260,0 710723,2 2569562,2
20.2.0.00.ИЦ1 3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 20.1.2.0.00.Ц1 проценты Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году x 100% Данные ФСГС Годовая 102,9 102,1 101,5 101,3 107% к 2007 101,30 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производства сельскохозяйственной продукции 5153,7 6508,4 6541,4 7017,8
20.2.0.00.ИЦ1 1 Расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции 20.1.2.0.00.ИЦ1 рублей Общий объем средств консолидирова нного бюджета, выделенный на реализацию ВЦП / количество произведенной продукции в текущих ценах / 1000 Данные ФСГС Годовая 0,100 0,095 0,091 0,09 0,09 2012
20.2.0.00.ИЦ2 1 Расходы консолидированного бюджета на 1 жителя в сельской местности 20.1.2.0.00.ИЦ2 рублей Общий объем средств консолидированного бюджета, выделенный на реализацию ВЦП / численность сельского населения Данные ФСГС Годовая 5070 5370 5523 5850 5850 2012
20.2.0.00.Ц2 3.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве к предыдущему году 20.1.2.0.00.Ц2 проценты Отношение объема инвестиций отчетного периода к прошлому году x 100 Данные ФСГС Годовая 104,2 104,1 103,8 103,5 2012 год к 2007 г. - 122,7% 103,50 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс физического объема инвестиций 5089,4 6379,3 6399,4 6864,4
20.2.0.00.Ц3 3.5 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности 20.1.2.0.00.Ц3 рублей на члена хозяйства в месяц Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 9465 11017 11800 12543 210% к уровню 2007 года 12543 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / объем распологаемых ресурсов домашних хозяйств Годовая 56 60 56 57
20.2.0.00.ИЦ3 1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве 20.1.2.0.00.ИЦ3 рублей Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 6670 7430 8100 8500 182,4% к уровню 2007 года 8500 2012
20.2.0.00.Ц4 3.2 Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях 20.1.2.0.00.Ц4 + - п.п. в 2012 г. к 2007 г.
20.2.0.00.Ц4.1 3.2 Тракторы 20.1.2.0.00.Ц41 проценты Отношение количества приобретенной техники к общему числу тракторов на начало года x 100 Данные ФСГС Годовая 6,6 8,0 9,2 10,3 9,1 10,3 2012
20.2.0.00.Ц4.2 3.2 Зерноуборочные комбайны 20.1.2.0.00.Ц42 проценты Отношение количества приобретенной техники к общему числу зерноуборочных комбайнов на начало года x 100 Данные ФСГС Годовая 8,6 10,4 11,5 13,0 4,0 13,0 2012
20.2.0.00.Ц4.3 3.2 Комбайны кормоуборочные 20.1.2.0.00.Ц43 проценты Отношение количества приобретенной техники к общему числу кормоуборочных комбайнов на начало года x 100 Данные ФСГС Годовая 12,8 12,4 12,0 11,6 7,1 11,6 2012
20.2.0.00.Ц5 3.2 Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий 20.1.2.0.00.Ц5 проценты Производительность труда отчетного периода к прошлому году x 100 Данные ФСГС Годовая 103,7 103,2 102,7 102,3 115% к 2007 году 102,3 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производительности труда 5114,0 6436,6 6468,0 6947,7
20.2.0.00.ИЦ4 1 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего числа 20.1.2.0.00.ИЦ4 проценты Количество прибыльных хозяйств / общее их количество * 100 Данные ФСГС Квартальная 60,0 60,0 62,0 65,0 + 13 п.п. в 2012 г. к 2007 г. 65,0 2012
20.2.1.00 Задача 2.1. Поддержание почвенного плодородия 20.1.2.1.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 6 35173,4 58025,0 58025,0 62086,8 213310,2
20.2.1.00.З1 3.2 Урожайность сельскохозяйственных культур: 20.1.2.1.00.З1 2012 г. в % к 2007
20.2.1.00.З1.1 зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) 20.1.2.1.00.З1.1 ц/га Валовой сбор / площадь посева Данные ФСГС Годовая 14,0 14,3 14,6 15,1 116,0 15,0 2012
20.2.1.00.З1.2 картофель 20.1.2.1.00.З1.2 ц/га Валовой сбор / площадь посева Данные ФСГС Годовая 122,0 123,0 130,0 135,0 109,7 135,0 2012
20.2.1.01. 3.2 Мероприятие 2.1.1. Компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химизации 20.1.2.1.01 тыс. рублей 5,4 25000,0 53025,0 53025,0 56736,8 187786,8
20.2.1.01.М1 3.2 Внесение минеральных удобрений 20.1.2.1.01.М1 тыс. тонн д.в. Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 5,0 5,5 6,0 7,00 23,5 7,00 2012
Эффективность рублей Затраты / количество внесенных удобрений / 1000 5,0 9,6 8,8 8,1
20.2.1.01.М2 3.2 Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий 20.1.2.1.01.М2 тыс. га Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 0,8 1,5 2,5 5,0 9,8 5,0 2012
20.2.1.01.М3 3.2 Валовой сбор рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий 20.1.2.1.01.М3 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 0,8 1,8 3,3 7,0 12,9 7,0 2012
20.2.1.01.М4 3.2 Урожайность рапса озимого и ярового 20.1.2.1.01.М3 ц/га Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 10,0 12,0 13,0 14,0 13,2 14,0 2012
20.2.1.02 3.2 Мероприятие 2.1.2. Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на осушенных землях 20.1.2.1.02 тыс. рублей 0,3 2000,0 2000,0 2000,0 2140,0 8140,0
20.2.1.02.М1 3.2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий 20.1.2.1.02.М1 тыс. га Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 6,0 7,7 8,2 8,7 30,6 8,7 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / количество гектар предотвращенных из выбытия из сельскохозяйственного оборота/ 1000 0,3 0,3 0,2 0,2
20.2.1.03. 3.2 Мероприятие 2.1.3. Проведение работ по агрохимическому обследованию плодородия земель сельскохозяйственного назначения 20.1.2.1.03 тыс. рублей 0,3 2000,0 3000,0 3000,0 3210,0 11210,0 4,8 2010
20.2.1.03.М1 3.2 Площадь, подвергнутая агрохимическому обследованию в отчетном году 20.1.2.1.03.М1 тыс. га Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 260 260 260 260 1040,0 260 2012
Эффективность Затраты / площадь, подвергнутую агрохимическому обследованию / 1000 0,008 0,012 0,012 0,012
20.2.1.04 Мероприятие 2.1.4. Компенсация части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель 20.1.2.1.04 тыс. рублей 6173,4 6173,4
Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в отчетном году тыс. га Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 10 10 10 2010
20.2.2.00 Задача 2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее СГИОСХ) 20.1.2.2.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 0,3 130,0 130,0 2380,0 2546,6 5186,6
20.2.2.00.З1 3.2 Использование региональным органом управления агропромышленного комплекса (далее АПК) функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ (да\\нет) 20.1.2.2.00.З1 (да\\ нет) Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая нет да да да да да 2009
20.2.2.01 Мероприятие 2.2.1. Создание областной системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 20.1.2.2.01 тыс. руб. лей 0,2 130,0 130,0 0,0 0,0 260,0
20.2.2.01.М1 3.2 Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде 20.1.2.2.01.М1 (да\\ нет) Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная нет да да да да да 2009
20.2.2.02. Мероприятие 2.2.2. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства муниципального уровня 20.1.2.2.02 тыс. рублей 0,1 2380,0 2546,6 4926,6
20.2.2.02.М1 3.4 Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ 20.1.2.2.02.М1 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 18 36 36 2012
20.2.2.02.М2 3.4 Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ 20.1.2.2.02.М2 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 18 36 36 2012
20.2.3.00 Задача 2.3. Развитие информационноконсультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов сельского хозяйства 20.1.2.3.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 2 5712,6 7000,0 7000,0 7490,0 27202,6
20.2.3.00.З1 3.2 Количество оказанных услуг 20.1.2.3.00.З1 тыс. единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 5 8 12 16 41,0 16 2012
20.2.3.00.З2 Число руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года 20.1.2.3.00.З2 человек Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 106 112 118 124 460,0 124 2012
20.2.3.01 4.5 Мероприятие 2.3.1. Подготовка кадров и мероприятия организационного характера 20.1.2.3.01 тыс. рублей 1 5212,6 4000,0 4000,0 4280,0 17492,6
20.2.3.01.М1 3.2 Число руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года 20.1.2.3.01.М1 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 240 260 280 300 1080,0 300 2012
20.2.3.02 3.2 Мероприятие 2.3.2. Услуги по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 20.1.2.3.02 тыс. рублей 0,5 0,0 3000,0 3000,0 3210,0 9210,0
20.2.3.3 3.2 Мероприятие 2.3.3. Расходы на развитие инфраструктуры и материально-технической базы регионального центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным производителям 20.1.2.3.03 тыс. рублей 0,5 500,0 500,0
20.2.3.03.М1 3.5 Число региональных центров по оказанию консультационной помощи 20.1.2.3.03.М1 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 1 1 1 1 4 1 2009
20.2.3.03.М2 3.5 Число муниципальных центров по оказанию консультационной помощи 20.1.2.3.03.М2 Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 1 2 3 2 2012
20.2.4.00 2.4 Задача 2.4. Создание условий для приоритетного развития животноводства 20.1.2.4.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 17 121876,4 145194,0 145194,0 155322,6 567587,0
20.2.4.00.З1 2.4 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 20.1.2.4.00.З1 проценты Отношение объема производства продукции животноводства отчетного периода к предыдущему году x 100% Данные ФСГС Годовая 102,8 101,6 100,3 101,6 104,4% к уровню 2007 года 100,30 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производства продукции животноводства 1185,57 1428,90 1448,18 1528,35
20.2.4.00.З2 2.4 Объем производства молока во всех категориях хозяйств 20.1.2.4.00.З2 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Квартальная 359,5 365,2 367,2 380,0 1471,9 380,0 2012
20.2.4.00.З3 2.4 Объем производства (на реализацию) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств 20.1.2.4.00.З3 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Квартальная 78,5 78,5 83,1 96,1 336,2 96,1 2012
20.2.4.01 2.4 Мероприятие 2.4.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства 20.1.2.4.01 тыс. рублей 7,7 44000,0 56051,0 56051,0 59974,6 216076,6
20.2.4.01.М1 2.4 Удельный вес племенного скота в общем стаде 20.1.2.4.01.М1 проценты Число голов племенного скота в стаде / общее число голов скота в стаде x 100 Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 13,5 14,0 14,5 15,0 15 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / удельный вес племенного молодняка в общем стаде 3259,3 4003,6 3865,6 3998,3
20.2.4.01.М2 2.4 Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году 20.1.2.4.01.М2 проценты Отношение реализованного молодняка отчетного года к предыдущему x 100 - 100 Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 5,0 5,0 5,0 5,0 2012 г. к уровню 2007 года - 127,7% 5,00 2012
20.2.4.02 2.4 Мероприятие 2.4.2. Проведение селекционноплеменных мероприятий 20.1.2.4.02 тыс. рублей 0,06 198,4 500,0 500,0 500,0 1698,4
20.2.4.03 2.4 Мероприятие 2.4.3. Субсидии на поддержку мясного скотоводства 20.1.2.4.03 тыс. лей 9,2 76000,0 86965,0 86965,0 93052,6 342982,6
20.2.4.03.М1 2.4 Индекс объема производства мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе в процентах к предыдущему году 20.1.2.4.03.М1 проценты Отношение объема производства мяса в живом весе отчетного года к предыдущему x 100 Данные ФСГС Годовая 101,8 101,7 101,1 100,6 100,60 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс объема производства мяса КРС в сельскохозяйственных предприятиях 746,6 855,1 860,2 925,0
20.2.4.03.М2 2.4 Поголовье мясного направления, поставленное на откорм на основе кооперации 20.1.2.4.03.М2 голов Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 5 50 100 150 150 2012
20.2.4.04 2.4 Мероприятие 2.4.4. Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал 20.1.2.4.04 тыс. рублей 0,04 1678,0 1678,0 1678,0 1795,5 6829,5
20.2.4.05.М1 2.4 Производство товарной продукции промышленного рыбоводства 20.1.2.4.05.М1 тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 665 690 720 750 750 2012
20.2.5.00 3.2 Задача 2.5. Создание условий для развития приоритетных подотраслей растениеводства 20.1.2.5.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 8 55110,4 75025,0 75025,0 80276,8 285437,2
20.2.5.00.З1 3.2 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 20.1.2.5.00.З1 проценты Производство продукции отчетного периода к предыдущему (в сопоставимых ценах) x 100% Данные ФСГС Годовая 103,4 102,6 103,0 100,9 2012 год - 109,7% к 2007 году 100,90 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производства продукции растениеводства 533,0 731,5 728,3 795,7
20.2.5.00.З2 3.2 Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий 20.1.2.5.00.З2 в процентах к уровню 2007 года
20.2.5.00.З2.1 3.2 зерно (в весе после доработки) 20.1.2.5.00.З2.1 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 143,6 151,7 157,1 164,9 118,9 164,9 2012
20.2.5.00.З2.2 3.2 картофель 20.1.2.5.00.З2.2 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 274,9 278,7 282,9 289,8 122,2 289,8 2012
20.2.5.00.З2.3 3.2 овощи открытого грунта 20.1.2.5.00.З2.3 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 93,3 94,9 96,8 98,7 151,4 98,7 2012
Заготовка кормов на 1 условную голову ц. к. е. 18,0 18,0 19,0 20,0 125,8 20,0 2012
20.2.5.01 3.2 Мероприятие 2.5.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена сельскохозяйственных культур 20.1.2.5.01 тыс. рублей 4 30946,4 40025,0 42025,0 42826,8 153823,2
20.2.5.01.01 Мероприятие 2.5.1.1. Субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена сельскохозяйственных культур 20.1.2.5.01.01 тыс. рублей 8407,6 8994,5 8994,5 9500,0 35896,6
20.2.5.01.03 Мероприятие 2.5.1.2. Субсидии за произведенные и реализованные элитные семена сельскохозяйственных культур 20.1.2.5.01.03 тыс. рублей 22538,8 31030,5 31030,5 33326,8 117926,6
20.2.5.01.М1 3.2 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 20.1.2.5.01.М1 проценты Отношение площади, засеваемой элитными семенами, к общей площади сева x 100% Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 16 16 16 16 16,0 16,0 2009
Эффективность тыс. рублей Затраты / удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, к общей площади посевов 1934,2 2501,6 2501,6 2676,7
20.2.5.02.М2 3.2 Объем реализации оригинальных и элитных семян, произведенных в элитхозах области под урожай соответствующего года 20.1.2.5.02.М2 Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая
зерновые и зернобобовые тонн Абсолютный показатель 4793,0 5980,0 5994,0 6162,0 22929,0 6162,0 2012
картофель тонн Абсолютный показатель 1404,0 1820,0 1831,0 1888,0 6943,0 1888,0 2012
лен-долгунец тонн Абсолютный показатель 116,0 116,0 120,0 192,0 544,0 192,0 2012
многолетние травы тонн Абсолютный показатель 63,0 63,0 63,0 63,0 252,0 63,0 2012
20.2.5.01.М3 3.2 Количество специалистов элитхозов и других сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение на курсах апробаторов с последующей аттестацией 20.1.2.5.01.М3 Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 8 10 12 30,0 12 2012
20.2.5.02 3.2 Мероприятие 2.5.2. Субсидии за произведенное и реализованное льносырье 20.1.2.5.02 тыс. рублей 4 24164,0 35000,0 35000,0 37450,0 131614,0
20.2.5.02.М1 3.2 Валовый сбор семян льна-долгунца 20.1.2.5.02.М1 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 2,7 5,6 6,19 6,90 21,4 6,9 2012
20.2.5.02.М2 3.2 Валовый сбор льноволокна 20.1.2.5.02.М2 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 7,0 14,3 15,94 16,00 53,24 16,0 2012
20.2.5.02.М3 3.2 Урожайность льна-долгунца (волокна) 20.1.2.5.02.М3 ц/га Абсолютный показатель Данные ФСГС Годовая 6,9 7,4 8,0 8,6 183% к 2007 году 8,6 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / валовый сбор льноволокна 3452,0 2447,6 2195,7 2340,6
20.2.6.00 Задача 2.6. Повышение доступности кредитов 20.1.2.6.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 18 127235,2 150443,0 150443,0 160974,0 589095,2
20.2.6.00.З1 3.2 Объем кредитов (займов), полученных в текущем году, всего 20.1.2.6.00.З1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 2125,4 2280,1 2458,671 2642,130 9506,3 2642,1 2012
20.2.6.00.З1.1 в том числе: краткосрочные 20.1.2.6.00.З1.1 млн. рублей Абсолютный показатель 905,1 1009,7 1130,9 1187,5 4233,2 1187,5 2012
20.2.6.00.З1.2 инвестиционные до 8 лет 20.1.2.6.00.З1.2 млн. рублей Абсолютный показатель 860,1 900,3 942,5 1069,4 3772,3 1069,4 2012
20.2.6.00.З1.3 инвестиционные до 10 лет 20.1.2.6.00.З1.3 млн. рублей Абсолютный показатель 360,1 370,0 385,3 385,3 1500,8 385,3 2012
Эффективность рублей Затраты / объем кредитов (займов), полученных в текущем году / 1000 0,060 0,066 0,061 0,061
20.2.6.00.З2 Финансовые вложения на приобретение основных средств, строительство и реконструкция на 1 рубль инвестиционных кредитов 20.1.2.6.00.З2 рублей Объем финансовых вложений по данным годового отчета \\ объем инвестиционных кредитов, полученных в текущем году Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 2,37 2,37 2,37 2,38
20.2.6.01 3.2 Мероприятие 2.6.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года 20.1.2.6.01 тыс. рублей 3 19000,0 21334,0 21334,0 22827,4 84495,4
20.2.6.01.М1 Объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов 20.1.2.6.01.М1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 1071,1 1180,2 1298,0 1388,0 4937,3 1388,0 2012
Эффективность рублей Затраты / объем субсидируемых привлеченных краткосрочных кредитов / 1000 0,018 0,018 0,016 0,016
20.2.6.02 3.2 Мероприятие 2.6.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет 20.1.2.6.02 тыс. рублей 14 108000,0 121553,0 121553,0 130061,7 481167,7
20.2.6.02.М1 2.4 Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов 20.1.2.6.02.М1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 5907,0 4674,0 5063,4 5327,7 20972,1 5327,7 2012
Эффективность рублей Затраты / объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов от 2 до 10 лет / 1000 0,018 0,026 0,024 0,024
20.2.6.0.3 3.2 Мероприятие 2.6.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 20.1.2.6.0.3 тыс. рублей 1 235,2 7556,0 7556,0 8084,9 23432,1
20.1.2.6.03.М1 2.4 Объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов 20.1.2.6.03.М1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 26,0 369,8 312 199 906,8 199 2012
Эффективность рублей Затраты / объем субсидируемых привлеченных инвестиционных кредитов до 8 лет / 1000 0,009 0,02 0,02 0,04
20.1.2.7.00 Задача 2.7. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 20.1.2.7.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 1 9800,0 11959,0 9709,0 10388,6 41856,6
20.2.7.00.З1 2.4 Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в текущем году 20.1.2.7.00.З1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 61,0 62,0 63,0 64,0 250,0 64 2012
Эффективность рублей Затраты / объем привлеченных кредитов / 1000 Квартальная 0,161 0,193 0,154 0,162
20.2.7.00.З2 2.4 Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах 20.1.2.7.00.З2 проценты Объем реализации продукции отчетного периода / объем реализации продукции прошлого года в ценах отчетного года x 100 - 100% Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0,6 0,5 0,4 0,3 2,3 0,3 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Годовая 16333,3 23918,0 24272,5 34628,8
20.2.7.01 2.4 Мероприятие 2.7.1. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет 20.1.2.7.01 тыс. рублей 0,1 700,0 859,0 859,0 919,1 3337,1
20.2.7.01.М1 2.4 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности 20.1.2.7.01.М1 млн. рублей Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 172,0 174,0 174,0 167,0 687,0 167 2012
Эффективность рублей Затраты / объем субсидируемых привлеченных кредитов / 1000 0,004 0,005 0,005 0,006
20.2.7.02 3.3 Мероприятие 2.7.2. Предоставление субсидий в целях государственной поддержки организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 20.1.2.7.02 тыс. рублей 0,3 3600,0 3600,0 3600,0 3852,0 14652,0
20.2.7.02.М1 2.4 Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческосбытовых), всего 20.1.2.7.02.М1 проценты Количество работающих кооперативов / общее количество зарегистрированных кооперативов Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 87,0 92,0 96,0 96,0 0,0 96,0 2011
20.2.7.02.М1.1 в том числе: кредитных 20.1.2.7.02.М1.1 проценты Количество работающих кредитных кооперативов / общее количество зарегистрированных кредитных кооперативов Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 2009
20.2.7.02.М1.2 перерабатывающих 20.1.2.7.02.М1.2 проценты Количество работающих перерабатывающих кооперативов / общее количество зарегистрированных перерабатывающих кооперативов Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 2009
20.2.7.02.М1.3 снабженческосбытовых 20.1.2.7.02.М1.3 проценты Количество работающих снабженческосбытовых кооперативов / общее количество зарегистрированных снабженческосбытовых кооперативов Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 77,0 86,0 93,0 93,0 0,0 93,0 2011
Эффективность тыс. рублей Затраты / удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов 41,4 39,1 37,5 40,1
20.2.7.03 3.3 Мероприятие 2.7.3. Расходы на предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и некоммерческих партнерств 20.1.2.7.03 тыс. рублей 0,3 3000,0 3000,0 3000,0 3210,0 12210,0
20.1.2.7.03.М1 3.3 Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 20.1.2.7.03.М1 проценты Отношение объема производства продукции сельского хозяйства отчетного периода к предыдущему году Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 100,7 106,9 105,1 107,4 116,4% к 2007 году 107,40 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах 29,8 28,1 28,5 29,9
20.2.7.04 Мероприятие 2.7.4. Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения 20.1.2.7.04 тыс. рублей 0,2 1500,0 3000,0 750,0 802,5 6052,5
20.2.7.04.М1 3.3 Оформление земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с законодательством 20.1.2.7.04.М1 гектары Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 2000,0 1000,0 500,0 500,0 4000,0 500,0 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / площадь земельных участков 0,8 3,0 1,5 1,6 1,5
20.2.7.05 Мероприятие 2.7.5. Компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования 20.1.2.7.05 тыс. рублей 0,1 1000,0 1500,0 1500,0 1605,0 5605,0
20.2.7.05.М1 Рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года 20.1.2.7.05.М1 проценты Объем реализации молока отчетного периода / объем реализации молока прошлого года x 100 - 100% Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0,8 1,5 2,2 3,6 108,3% к уровню 2008 года 3,60 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / рост объема реализации молока, производимого малыми формами хозяйствования, к уровню предыдущего года 1250,0 1000,0 681,8 445,8
20.2.8.00 3.2 Задача 2.8. Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве 20.1.2.8.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 11 99750,0 113280,0 113280,0 121209,6 447519,6
20.2.8.00.З1 3.2 Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) 20.1.2.8.00.З1 л.с. Суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин / посевную площадь Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 183,0 197,0 212,0 222,0 2012 г. к 2007 г. 151% 222 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади 545,0 575,0 534,3 546,0
20.2.8.01 3.2 Мероприятие 2.8.1. Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию 20.1.2.8.01 тыс. рублей 5 30000,0 40000,0 40000,0 42800,0 152800,0
20.2.8.01.М1 3.2 Приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, следующей сельскохозяйственной техники: 20.1.2.8.01.М1
20.2.8.01.М1.1 тракторы 20.1.2.8.01.М1.1 единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 557 675 776 869 2877,0 869 2012
20.2.8.01.М1.2 комбайны зерноуборочные 20.1.2.8.01.М1.2 единиц Абсолютный показатель Годовая 97 117 129 146 489,0 146 2012
20.2.8.01.М1.3 комбайны кормоуборочные 20.1.2.8.01.М1.3 единиц Абсолютный показатель Годовая 60 58 57 55 230,0 55 2012
20.2.8.02 3.2 Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока 20.1.2.8.02 тыс. рублей 3,7 29750,0 73280,0 73280,0 78409,6
20.2.8.02.М1 Уровень механизации животноводческих помещений 20.1.2.8.02.М1 проценты Минимальный показатель из основных показателей механизации технологического процесса (доение, раздача кормов, уборка навоза) Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 30,0 31,0 31,0 32,0 124,0 32 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / уровень механизации животноводческих помещений 991,7 2363,9 2363,9 2450,3
20.2.8.03 Мероприятие 2.8.2. Субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию 20.1.2.8.03 тыс. рублей 2 40000,0 40000,0
в том числе:
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области 10000,0 10000,0
в том числе:
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области (ПИР) 500,0 500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Чертолино Ржевского района Тверской области 9500,0 9500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области 10000,0 10000,0
в том числе:
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области (ПИР) 500,0 500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Заречье Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области 9500,0 9500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Иваново Ивановского сельского поселения Весьегонского района Тверской области 10000,0 10000,0
в том числе:
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Иваново Ивановского сельского поселения Весьегонского района Тверской области (ПИР) 500,0 500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Иваново Ивановского сельского поселения Весьегонского района Тверской области 9500,0 9500,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Збуново Бежецкого района Тверской области 10000,0 10000,0
в том числе:
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Збуново Бежецкого района Тверской области (ПИР) 1000,0 1000,0
Пункт приемки и переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в д. Збуново Бежецкого района Тверской области 9000,0 9000,0
20.2.8.02.М3 Количество пунктов переработки 20.1.2.8.02.М3 единиц Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 4 0 4 4 2010
20.2.9.00 Задача 2.9. Снижение рисков в сельском хозяйстве 20.1.2.9.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 2 0,0 16484,0 16484,0 17637,9 50605,9
20.2.9.00.З1 3.2 Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади 20.1.2.9.00.З1 проценты Отношение застрахованных площадей к общей посевной площади Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2012
20.2.9.01 3.2 Мероприятие 2.9.1. Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 20.1.2.9.01 тыс. рублей 0,1 0,0 600,0 600,0 642,0 1842,0
20.2.9.01.М1 3.2 Площадь застрахованных площадей 20.1.2.9.01.М1 гектары Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 0 850 900 1000 2750,0 1000 2012
Эффективность рублей Затраты / площадь застрахованных площадей x 1000 706 667 642 670
20.1.2.9.02 3.2 Мероприятие 2.9.2. Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйствен ных работ 20.1.2.9.02 тыс. рублей 1,9 0,0 15884,0 15884,0 16995,9 48763,9
20.2.10.00 Задача 2.10. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 20.1.2.10.00 Департамент по социальноэкономическому развитию села Тверской области тыс. рублей 10 75531,0 86720,0 86720,0 92790,4 341761,4
20.1.2.10.00.З2 3.2 Индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах в процентах к предыдущему году 20.1.2.10.00.З2 проценты Отношение объема производства молока отчетного года к предыдущему x 100 Данные ФСГС Годовая 102,3 102,7 100,9 103,8 117,2% к 2007 году 103,8 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / индекс производства молока на реализацию в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах 738 844 859 894
20.2.10.01 3.2 Мероприятие 2.10.1. Субсидии за произведенное и реализованное молоко 20.1.2.10.01 тыс. рублей 10 70531,0 86720,0 86720,0 92790,4 336761,4
20.2.10.01.М1 3.2 Объем реализации субсидируемого молока 20.1.2.10.01.М1 тыс. тонн Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Квартальная 74,1 74,1 74,1 74,1 296,4 74,1 2012
Эффективность тыс. рублей Затраты / объем реализации субсидируемого молока 951,8 1170,3 1170,3 1252,2
20.2.10.02 Мероприятие 2.10.2. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков 20.1.2.10.02 тыс. рублей 5000,0 5000,0
Количество введенных рынков единиц Абсолютный показатель Данные департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области Годовая 3 3 3 2009
Всего тыс. руб. 851039,3 790230,0 790230,0 845511,1 3277010,4
в том числе тыс. руб.
федеральный бюджет тыс. руб. 90030,0 0,0 0,0 0,0 90030,0
областной бюджет тыс. руб. 761009,3 790230,0 790230,0 845511,1 3186980,4
в том числе:
083 0405 530319,0 664260,0 664260,0 710723,2 2569562,2
083 0412 11750,0 0,0 0,0 0,0 11750,0
083 1003 108554,9 105621,0 105621,0 113014,5 432811,4
083 1102 110385,40 20349,00 20349,00 21773,40 172856,8

Архив документов Тверской области (c) 2024