Постановление Правительства Тверской области от 26.08.2016 № 279-пп

26.08.2016

№ 279-пп       

г. Тверь

Плановые объемы

и источники финансирования Программы

по годам ее реализации

в разрезе подпрограмм

1. Объем финансирования Программы по годам ее реализации составит:

в 2013 году – 2 014 285,8 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 568 749,6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 1 445 536,2 тыс. руб.;

в 2014 году – 1 640 431,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 417 865,3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 1 222 565,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 967 953,6 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 378 339,7 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 1 589 613,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 720 212,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 371 488,2 тыс. руб.,

средства федерального бюджета –  1 348 724,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 635 939,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 371 975,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 263 964,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 635 939,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 371 975,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 263 964,2 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в разрезе подпрограмм:

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

в 2013 году – 392 182,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 385 190,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 445 617,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 285 434,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 176 059,9 тыс. руб.;

в 2018 году – 176 059,9 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

в 2013 году – 1 305 971,2 тыс. руб.;

в 2014 году – 1 021 573,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 335 183,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 214 538,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 319 440,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 319 440,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе»:

в 2013 году – 27 542,1 тыс. руб.;

в 2014 году – 18 038,7 тыс. руб.;

в 2015 году – 40 404,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 33 605,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 10 571,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 10 571,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области»:

в 2013 году – 90 246,9 тыс. руб.;

в 2014 году – 91 805,4 тыс. руб.;

в 2015 году – 19 220,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 16 220,2 тыс. руб.;

в 2017 году – 7 921,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 7 921,0 тыс. руб.;

подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области»:

в 2013 году – 140 109,8 тыс. руб.;

в 2014 году – 62 844,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 69 874,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 77 614,7 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 601,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 66 601,8 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»:

в 2013 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 1 061,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 2 365,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 779,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 883,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 883,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Организация подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи                          2016 года на территории Тверской области»:

в 2013 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 36 558,9 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма:

в 2013 году – 58 233,8 тыс. руб.;

в 2014 году – 59 918,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 55 288,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 54 461,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 54 461,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 54 461,3 тыс. руб.

Годы реали-зации Прог-раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Разви-тие пле-мен-ного живот-новодс-тва»

Задача 2

«Госу-дарст-венная поддер-жка произ-водства молока»

Задача 3

«Повыше-ние дос-тупности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотрас-ли животно-водства»

Задача 4

«Реализа-ция региональ-ной целевой программы «Развитие мясного скотовод-ства в Тверской области            на 2013 - 2018 годы»

Задача 5

«Реализа-ция региональ-ной целевой программы «Развитие молочного скотовод-ства в Тверской области              на 2013 - 2018 годы»

Задача 6

«Реализа-ция региональ-ной целевой программы «Развитие переработ-ки и реализации сельско-хозяйст-венной продукции Тверской области

на 2013 - 2015 годы»

Задача 7 «Обеспе-чение развития свиновод-ства, птицевод-ства и скотовод-ства в Тверской области»

2013 г.

86 292,0

133 587,0

732 413,1

6 293,6

82 076,5

90 525,2

174 783,8

1 305 971,2

2014 г.

68 937,7

93 577,4

808 177,4

0,0

44 130,7

0,0

6 750,0

1 021 573,2

2015 г.

77 212,7

71 587,0

1 164 964,0

0,0

339,2

0,0

21 081,0

1 335 183,9

2016 г.

54 305,2

116 556,3

1 016 203,3

0,0

18 361,1

0,0

9 112,1

1 214 538,0

2017 г.

54 434,7

101 395,4

130 580,6

0,0

0,0

0,0

9 112,1

319 440,4

2018 г.

54 434,7

101 395,4

130 580,6

0,0

0,0

0,0

9 112,1

319 440,4

Годы реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение эффективного взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тверской области»

Задача 2

«Кадровое обеспечение сельскохозяйст-венного производства»

Задача 3

«Развитие переработки продукции растениеводства и животноводства»

2013 г.

116 626,5

23 483,3

0,0

140 109,8

2014 г.

49 333,2

13 511,4

0,0

62 844,6

2015 г.

48 817,5

10 738,6

10 318,0

69 874,1

2016 г.

47 876,4

10 748,6

18 989,7

77 614,7

2017 г.

48 376,4

10 748,6

7 476,8

66 601,8

2018 г.

48 376,4

10 748,6

7 476,8

66 601,8

Годы реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Создание условий для развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Задача 2

«Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий»

2013 г.

0,0

0,0

0,0

2014 г.

0,0

1 061,0

1 061,0

2015 г.

0,0

2 365,8

2 365,8

2016 г.

0,0

1 779,4

1 779,4

2017 г.

0,0

883,4

883,4

2018 г.

0,0

883,4

883,4

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия)  подпрограммы  и их показатели

Единица  измерения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы,
2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы 

номер показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

значение

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление
 расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#

14

15

16

17

18

19

20

21

#

#

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа , всего

тыс. рублей

1 766 018,6

2 014 285,8

1 640 431,1

1 967 953,6

1 720 212,2

635 939,2

635 939,2

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

1 678 707,0

1 956 052,0

1 580 512,9

1 912 664,8

1 665 750,9

581 477,9

581 477,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 
«Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  рынке»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель  1 
«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

91,7

102,6

105,6

105,4

101,6

102,3

102,5

102,5

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель  2
«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

87,8

104,7

100,3

100,5

100,8

101,3

101,3

101,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3
«Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

94,4

100,9

110,1

109,1

102,1

103,0

103,3

103,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4
«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»

%

281,0

106,3

104,1

105,2

104,6

104,9

104,9

104,9

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель  5 
«Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»

%

8,7

9,0

9,2

9,5

9,9

10,6

10,6

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2
«Устойчивое развитие сельских территорий»

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель   1
«Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом»

%

24,7

24,8

26,4

26,4

26,4

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель   2
«Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой»

%

33,5

34,3

35,0

35,0

35,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

4

Показатель   3
«Количество семей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия»

единиц

183,0

101,0

51,0

19,0

14,0

23,0

23,0

231,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1  
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

тыс. руб.

226 483,4

392 182,0

385 190,0

445 617,0

285 434,6

176 059,9

176 059,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1  
«Развитие элитного семеноводства»

тыс. руб.

55 554,0

7 147,2

3 773,4

8 839,3

5 406,1

6 496,9

6 496,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1
«Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов»

тыс. га

16,0

16,0

16,0

16,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 2
«Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов»

%

11,5

12,7

12,7

12,7

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие  1.001 
«Поддержка производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур»

тыс. рублей

32 827,0

5 017,0

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1  
«Субсидируемый объем реализации оригинальных и элитных семян, произведенных под урожай соответствующего года»

тыс. тонн

2,6

2,60

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

1

R

0

3

1

Ж

2

5

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие  1.002 
«Возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета»

тыс. рублей

3 000,00

522,0

642,00

1 458,5

881,2

1 072,0

1 072,0

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель  1  
«Субсидируемый объем приобретенных элитных семян»

тыс. тонн

0,7

0,8

1,406

0,800

0,996

0,996

0,996

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

1

5

0

3

1

Ж

2

5

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003
«Возмещение части затрат на приобретение элитных семян»

тыс. рублей

19 727,0

1 608,2

3 131,40

7 380,8

4 524,9

5 424,9

5 424,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 1 «Субсидируемый объем приобретенных элитных семян»

тыс. тонн

0,7

0,8

1,406

0,800

0,996

0,996

0,996

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 
«Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения Тверской  области»

тыс. рублей

55 292,8

222 232,9

224 123,6

236 420,4

169 974,1

139 966,4

139 966,4

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель  1
«Доля обрабатываемой пашни  в общей площади пашни»

%

46,9

46,3

42,3

44,1

42,6

39,3

39,3

39,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель   2
«Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)»

л.с.

122,0

111,7

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

5

Показатель 3
«Посевная площадь»

тыс. га

644,0

635,5

581,0

604,8

585,4

540,0

540,0

540,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

6

Показатель 4
«Объем производства зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

82,4

91,2

92,1

93,0

93,9

94,8

95,8

560,8

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

7

Показатель  5
«Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

283,8

319,3

320,8

323,8

330,0

335,0

340,0

1 968,9

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

8

Показатель  6
«Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

97,3

95,3

96,2

97,1

100,0

105,0

110,0

603,6

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

2

R

0

4

1

Ж

2

5

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001
«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета»

тыс. рублей

22 352,8

41 105,0

73 008,1

60 846,9

25 525,5

21 007,5

21 007,5

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0