| Код |
Классификация
мероприятий,
показателей и
индикаторов |
Цели, задачи,
мероприятия,
показатели |
Ед.
изм. |
Методика
расчета |
Источник
информации |
Периодичность
сбора |
Степень
влияния на
достижение
цели/
решение
задачи (%) |
План
на 2009
год (N) |
План на
2010 год
(N + 1) |
План на
2011 год
(N + 2) |
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
значение |
год
достижения |
|
|
ВСЕГО |
тыс.
руб. |
|
|
|
|
337862,60 |
362688,70 |
388847,10 |
|
|
| 19.1.0.0.00 |
|
Программная составляющая |
тыс.
руб. |
|
|
|
100,00 |
337862,60 |
362688,70 |
388847,10 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
1504,17 |
1661,38 |
1787,05 |
|
|
| 19.1.1.0.00 |
|
Стратегическая цель 1.
Предупреждение и борьба
с массовыми болезнями
животных |
тыс.
руб. |
|
|
|
90,00 |
240667,60 |
257514,20 |
275205,10 |
|
|
| 19.1.1.Ц1 |
|
Основной показатель.
Снижение частоты
возникновения очагов
профилактируемых
инфекций среди домашних
животных |
ед. |
|
Отчет госветучреждений |
Ежеквартально |
|
160,00 |
155,00 |
154,00 |
154,00 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.Ц2 |
|
Показатель. Снижение
заболеваемости |
% |
заболевшее /
наличие
поголовья x 100 |
Отчет госветучреждений |
1 раз в год |
|
0,26 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.Ц3 |
|
Показатель. Снижение
смертности |
% |
павшие животные
/ наличие
поголовья x 100 |
Отчет госветучреждений |
1 раз в год |
|
0,40 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.Ц3 |
|
Показатель. Снижение
летальности |
% |
павшие животные
/ заболевшие x
100 |
Отчет госветучреждений |
1 раз в год |
|
0,44 |
0,41 |
0,40 |
0,40 |
01.01.2012 |
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.1.1.1.00 |
|
Тактическая задача 1.1.
Анализ ситуации, оценка
эффективности и
совершенствование мер
предупреждения
инфекционных болезней
животных |
тыс.
руб. |
|
|
|
53,00 |
216298,80 |
231439,20 |
24338,10 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
26863,66 |
28743,86 |
30718,31 |
|
|
| 19.1.1.1.01 |
|
Мероприятие 1.
Проведение комплекса
диагностических
исследований |
тыс.
руб. |
|
|
|
37,00 |
77904,60 |
83357,20 |
89083,10 |
|
|
| 19.1.1.1.01.М1 |
|
Показатель. Кратность
охвата животных
диагностическими
исследованиями |
раз |
количество
исследований /
наличие
поголовья |
Отчет госветучреждений |
Ежеквартально |
|
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.1.01.М2 |
|
Показатель. Частота
выявления инфекционных
болезней |
% |
инфицированные
пробы /
исследуемые
пробы x 100 |
Отчет госветучреждений |
Ежеквартально |
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
01.01.2012 |
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
114,70 |
122,73 |
131,16 |
|
|
| 19.1.1.1.02 |
|
Мероприятие 2.
Проведение комплекса
лечебно-профилактических
обработок |
тыс.
руб. |
|
|
|
63,00 |
138394,00 |
148082,00 |
158255,00 |
|
|
| 19.1.1.1.02.М1 |
|
Показатель. Количество
обработок животных |
тыс.
ед |
|
Отчет госветучреждений |
Ежеквартально |
|
1206,60 |
1206,60 |
1206,60 |
1206,60 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.1.02.М2 |
|
Показатель. Кратность
обработки животных |
раз |
количество
обработок /
поголовье |
Отчет госветучреждений |
Ежеквартально |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.2.00 |
|
Тактическая задача 1.2.
Недопущение завоза на
территорию области
возбудителей
инфекционных болезней
животных |
тыс.
руб. |
|
|
|
6,00 |
24369,00 |
26075,00 |
27867,00 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
6,54 |
7,00 |
7,48 |
|
|
| 19.1.1.2.01 |
|
Мероприятие 1.
Эпизоотологическое
обследование
животноводческих
объектов |
тыс.
руб. |
|
|
|
90,00 |
20930,00 |
22395,00 |
23934,00 |
|
|
| 19.1.1.2.01.М1 |
|
Показатель. Количество
обследованных хозяйств |
единиц |
факт |
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
3200,00 |
3200,00 |
3200,00 |
3200,00 |
01.01.2012 |
| 19.1.1.2.01.М2 |
|
Показатель. Кратность
обследования |
раз |
кол-во
обследований /
кол-во объектов |
|
2 раза в год |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
| 19.1.1.2.01.М3 |
|
Показатель. Доля
аттестованных
карантинных баз |
% |
аттестованные
объекты / общее
кол-во объектов
x 100 |
|
2 раза в год |
|
15,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
20,72 |
22,17 |
23,14 |
|
|
| 19.1.1.2.02 |
|
Мероприятие 2.
Согласование ввоза
животных |
тыс.
руб. |
|
|
|
10,00 |
3439,00 |
3680,00 |
3933,00 |
|
|
| 19.1.1.2.02.М1 |
|
Показатель. Оформлено
запросов |
ед. |
|
Отчет госветучреждений |
1 раз в год |
|
166,00 |
166,00 |
170,00 |
170,00 |
|
| 19.1.1.2.02.М2 |
|
Показатель. Доля
выданных согласований |
% |
выдано
согласований /
кол-во запросов
x 100 |
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
| 19.1.1.3.00 |
|
Тактическая задача 1.3.
Расширение перечня
оказываемых услуг |
тыс.
руб. |
|
|
|
41,00 |
95245,00 |
101912,00 |
108842,00 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
822,50 |
836,72 |
811,65 |
|
|
| 19.1.1.3.01 |
|
Мероприятие. Оказание
консультативнометодической и
лечебно-профилактической
помощи владельцам
животных |
тыс.
руб. |
|
|
|
100,00 |
95245,00 |
101912,00 |
108842,00 |
|
|
| 19.1.1.3.01.М1 |
|
Показатель. Привлечено
на одного специалиста |
тыс.
руб. |
получено
средств / кол-во
специалистов |
|
2 раза в год |
|
115,80 |
121,80 |
134,10 |
134,10 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.0.00 |
|
Стратегическая цель 2.
Внедрение ветеринарных
услуг, влияющих на
рентабельность отраслей
АПК |
тыс.
руб. |
|
|
|
100,00 |
1950,00 |
3262,50 |
4800,00 |
|
|
| 19.1.2. ц1 |
|
Основной показатель.
Получение дополнительных
объемов молока на 10 15% в год |
% |
факт полученное
молоко / на
базовое 2008 г.
x 100 |
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
105,00 |
110,00 |
115,00 |
|
01.01.2012 |
| 19.1.2.ц2 |
|
Показатель. Сокращение
среднего срока сервиспериода у коров на 30 45 дней |
дней |
факт - срок
сервис-периода срок сервиспериода 2008 г. |
|
|
|
10 - 15 |
15 - 30 |
30 - 45 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
18,6 |
29,7 |
41,7 |
|
|
| 19.1.2.1.00 |
|
Тактическая задача 2.1.
Профилактика и борьба с
бесплодием коров |
тыс.
руб. |
|
|
|
70,00 |
1365,0 |
2283,8 |
3360,0 |
|
|
| 19.1.2.1.01 |
|
Мероприятие 1.
Проведение акушерскогинекологической
диспансеризации коров,
отбор и оценка ремонтных
телок |
тыс.
руб. |
|
|
|
15,00 |
204,80 |
342,60 |
504,00 |
|
|
| 19.1.2.1.01.М1 |
|
Показатель. Количество
животных, подвергнутых
диспансеризации |
тыс.
голов |
|
Ветеринарный
учет |
2 раза в год |
|
3,0 |
4,5 |
6,0 |
6,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.1.01.М2 |
|
Показатель. Выявлено
случаев патологии на
1000 исследований |
ед. |
|
Ветеринарный
учет |
2 раза в год |
|
300,0 |
280,0 |
260,0 |
260,0 |
01.01.2012 |
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
68,27 |
76,13 |
84,00 |
|
|
| 19.1.2.1.02 |
|
Мероприятие 2.
Проведение лечебной
работы |
тыс.
руб. |
|
|
|
85,00 |
1160,2 |
1941,2 |
2856,0 |
|
|
| 19.1.2.1.02.М1 |
|
Показатель. Подвергнуто
лечению голов |
гол. |
|
Ветеринарный
учет |
2 раза в год |
|
900,0 |
1260,0 |
1560,0 |
1560,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.1.02.М2 |
|
Показатель.
Продолжительность
лечения |
дней |
|
Ветеринарный
учет |
2 раза в год |
|
21,0 |
20,0 |
19,0 |
19,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.1.02.М3 |
|
Показатель.
Эффективность лечения |
% |
|
Ветеринарный
учет |
2 раза в год |
|
55,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.1.02.М4 |
|
Показатель. Время
наступления половой
охоты (дней после
завершения лечения) |
дней |
|
|
2 раза в год |
|
110,0 |
90,0 |
75,0 |
75,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.2.00 |
|
Тактическая задача 2.2.
Стимулирование половой
охоты |
тыс.
руб. |
|
|
|
30,00 |
585,0 |
978,7 |
1440,0 |
|
|
|
|
Эффективность |
|
|
|
|
|
1,3 |
1,6 |
1,8 |
|
|
| 19.1.2.2.01 |
|
Мероприятие. Акушерскогинекологическое
обследование коров, не
приходящих в охоту
более 60 дней с момента
отела |
тыс.
руб. |
|
|
|
30,00 |
585,0 |
978,7 |
1440,0 |
|
|
| 19.1.2.2.01.М1 |
|
Показатель. Отобрано
животных для стимуляции
половой охоты |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
2100,0 |
3240,0 |
4440,0 |
4440,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.2.01.М2 |
|
Показатель. Назначено
лечение |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
900,0 |
1260,0 |
1560,0 |
1560,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.2.01.М3 |
|
Показатель.
Простимулированы |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
2100,0 |
3240,0 |
4440,0 |
4440,0 |
01.01.2012 |
|
|
из них: - пришли в охоту |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
1575,0 |
2430,0 |
3330,0 |
3330,0 |
01.01.2012 |
|
|
- плодотворно осеменены |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
1050,0 |
1620,0 |
2220,0 |
2220,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.2.01.М4 |
|
Показатель. Подвергнуто
лечению голов |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
900,0 |
1260,0 |
1560,0 |
1560,0 |
01.01.2012 |
| 19.1.2.2.01.М5 |
|
Показатель.
Простимулированы после
лечения |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
450,0 |
630,0 |
780,0 |
780,0 |
01.01.2012 |
|
|
из них: - пришли в охоту |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
337,0 |
472,0 |
585,0 |
585,0 |
01.01.2012 |
|
|
- плодотворно осеменены |
гол. |
|
Отчет госветучреждений |
2 раза в год |
|
225,0 |
315,0 |
390,0 |
390,0 |
01.01.2012 |