Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 422-пп

26.12.2016

№ 422-пп       

г. Тверь

Плановые объемы

и источники финансирования Программы

по годам

ее реализации

в разрезе подпрограмм

1. Объем финансирования Программы по годам ее реализации составит:

в 2013 году – 2 014 285,8 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 568 749,6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 1 445 536,2 тыс. руб.;

в 2014 году – 1 640 431,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 417 865,3 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 1 222 565,8 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 967 953,6 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 378 339,7 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 1 589 613,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 861 662,8 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 380 770,7  тыс. руб.,

средства федерального бюджета –  1 480 892,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 635 939,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 371 975,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 263 964,2 тыс. руб.;

в 2018 году – 635 939,2 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 371 975,0 тыс. руб.,
средства федерального бюджета – 263 964,2 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в разрезе подпрограмм:

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

в 2013 году – 392 182,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 385 190,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 445 617,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 281 281,2 тыс. руб.;

в 2017 году – 176 059,9 тыс. руб.;

в 2018 году – 176 059,9 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

в 2013 году – 1 305 971,2 тыс. руб.;

в 2014 году – 1 021 573,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 335 183,9 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 370 342,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 319 440,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 319 440,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе»:

в 2013 году – 27 542,1 тыс. руб.;

в 2014 году – 18 038,7 тыс. руб.;

в 2015 году – 40 404,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 33 507,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 10 571,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 10 571,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области»:

в 2013 году – 90 246,9 тыс. руб.;

в 2014 году – 91 805,4 тыс. руб.;

в 2015 году – 19 220,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 16 220,2 тыс. руб.;

в 2017 году – 7 921,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 7 921,0 тыс. руб.;

подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области»:

в 2013 году – 140 109,8 тыс. руб.;

в 2014 году – 62 844,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 69 874,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 72 995,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 601,8 тыс. руб.;

в 2018 году – 66 601,8 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»:

в 2013 году – 0,0 руб.;

в 2014 году – 1 061,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 2 365,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 1 779,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 883,4 тыс. руб.;

в 2018 году – 883,4 тыс. руб.;

подпрограмма «Организация подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи                     2016 года на территории Тверской области»:

в 2013 году – 0,0 руб.;

в 2014 году – 0,0 руб.;

в 2015 году – 0,0 руб.;

в 2016 году – 31 075,1 тыс. руб.;

в 2017 году – 0,0 руб.;

в 2018 году – 0,0 руб.;

обеспечивающая подпрограмма:

в 2013 году – 58 233,8 тыс. руб.;

в 2014 году – 59 918,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 55 288,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 54 461,3 тыс. руб.;

в 2017 году – 54 461,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 54 461,3 тыс. руб.

Годы реали-зации Прог-раммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Разви-тие пле-мен-ного живот-но-водст-ва»

Задача 2

«Государ-ственная поддержка производ-ства молока»

Задача 3

«Повыше-ние дос-тупности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотрасли животно-водства»

Задача 4

«Реали-зация ре-гиональ-ной целевой прог-раммы «Разви-тие мясного ското-водства в Тверс-кой области            на 2013 - 2018 годы»

Задача 5

«Реализа-ция ре-гиональ-ной целевой программ-мы «Развитие молочного скотовод-ства в Тверской области              на 2013 - 2018 годы»

Задача 6

«Реализа-ция ре-гиональ-ной целевой программ-мы «Развитие перера-ботки и реализации сельско-хозяйст-венной продук-ции Тверской области

на 2013 - 2015 годы»

Задача 7 «Обеспе-чение развития свино-водства, птице-водства и скотовод-ства в Тверской области»

2013 г.

86 292,0

133 587,0

732 413,1

6 293,6

82 076,5

90 525,2

174 783,8

1 305 971,2

2014 г.

68 937,7

93 577,4

808 177,4

0,0

44 130,7

0,0

6 750,0

1 021 573,2

2015 г.

77 212,7

71 587,0

1 164 964,0

0,0

339,2

0,0

21 081,0

1 335 183,9

2016 г.

52 108,7

113 433,0

1 179 689,8

0,0

18 361,1

0,0

6 750,0

1 370 342,6

2017 г.

54 434,7

101 395,4

130 580,6

0,0

0,0

0,0

9 112,1

319 440,4

2018 г.

54 434,7

101 395,4

130 580,6

0,0

0,0

0,0

9 112,1

319 440,4

Годы реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

Тверской области», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1

«Обеспечение эффективного взаимодействия

с сельскохозяйственными товаропроизводителями Тверской области»

Задача 2

«Кадровое обеспечение сельскохозяйствен-ного производства»

Задача 3

«Развитие переработки продукции растениеводства

и животноводства»

2013 г.

116 626,5

23 483,3

0,0

140 109,8

2014 г.

49 333,2

13 511,4

0,0

62 844,6

2015 г.

48 817,5

10 738,6

10 318,0

69 874,1

2016 г.

47 876,4

9 323,4

15 795,6

72 995,4

2017 г.

48 376,4

10 748,6

7 476,8

66 601,8

2018 г.

48 376,4

10 748,6

7 476,8

66 601,8

Годы реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 7 «Организация подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тверской области», тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

Задача 1
«Обеспечение подготовки

и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

на территории Тверской области»

Задача 2
«Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области и иных организаций по вопросам подготовки

и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»

2013 г.

0,0

0,0

0,0

2014 г.

0,0

0,0

0,0

2015 г.

0,0

0,0

0,0

2016 г.

31 075,1

0,0

31 075,1

2017 г.

0,0

0,0

0,0

2018 г.

0,0

0,0

0,0

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия)  подпрограммы  и их показатели

Единица  измерения

Финансо-вый год, предшест-вующий реализации программы,
2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы 

номер показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

значение

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление
 расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

#

14

15

16

17

18

19

20

21

#

#

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

1 766 018,6

2 014 285,8

1 640 431,1

1 967 953,6

1 861 662,8

635 939,2

635 939,2

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

1 678 707,0

1 956 052,0

1 580 512,9

1 912 664,8

1 807 201,5

581 477,9

581 477,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 
«Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем  рынке»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель  1 
«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)»

%

91,7

102,6

105,6

105,4

101,6

102,3

102,5

102,5

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель  2
«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
 (в сопоставимых ценах)»

%

87,8

104,7

100,3

100,5

100,8

101,3

101,3

101,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3
«Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)»

%

94,4

100,9

110,1

109,1

102,1

103,0

103,3

103,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4
«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»

%

281,0

106,3

104,1

105,2

104,6

104,9

104,9

104,9

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель  5 
«Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»

%

8,7

9,0

9,2

9,5

9,9

10,6

10,6

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2
«Устойчивое развитие сельских территорий»

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель   1
«Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом»

%

24,7

24,8

26,4

26,4

26,4

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель   2
«Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой»

%

33,5

34,3

35,0

35,0

35,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

0

2

0

0

0

0

0

4

Показатель   3
«Количество семей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия»

единиц

183,0

101,0

51,0

19,0

14,0

23,0

23,0

231,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1  
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

тыс. руб.

226 483,4

392 182,0

385 190,0

445 617,0

281 281,2

176 059,9

176 059,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1  
«Развитие элитного семеноводства»

тыс. руб.

55 554,0

7 147,2

3 773,4

8 839,3

5 406,1

6 496,9

6 496,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1
«Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов»

тыс. га

16,0

16,0

16,0

16,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 2
«Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов»

%

11,5

12,7

12,7

12,7

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие  1.001 
«Поддержка производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных культур»

тыс. рублей

32 827,0

5 017,0

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1  
«Субсидируемый объем реализации оригинальных и элитных семян, произведенных под урожай соответствующего года»

тыс. тонн

2,6

2,60

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

1

R

0

3

1

Ж

2

5

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие  1.002 
«Возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета»

тыс. рублей

3 000,00

522,0

642,00

1 458,5

881,2

1 072,0

1 072,0

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель  1  
«Субсидируемый объем приобретенных элитных семян»

тыс. тонн

0,7

0,8

1,406

0,800

0,996

0,996

0,996

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

1

5

0

3

1

Ж

2

5

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003
«Возмещение части затрат на приобретение элитных семян»

тыс. рублей

19 727,0

1 608,2

3 131,40

7 380,8

4 524,9

5 424,9

5 424,9

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 1 «Субсидируемый объем приобретенных элитных семян»

тыс. тонн

0,7

0,8

1,406

0,800

0,996

0,996

0,996

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 
«Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения Тверской  области»

тыс. рублей

55 292,8

222 232,9

224 123,6

236 420,4

169 536,6

139 966,4

139 966,4

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель  1
«Доля обрабатываемой пашни  в общей площади пашни»

%

46,9

46,3

42,3

44,1

42,6

39,3

39,3

39,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель   2
«Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)»

л.с.

122,0

111,7

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

5

Показатель 3
«Посевная площадь»

тыс. га

644,0

635,5

581,0

604,8

585,4

540,0

540,0

540,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

6

Показатель 4
«Объем производства зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

82,4

91,2

92,1

93,0

93,9

94,8

95,8

560,8

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

7

Показатель  5
«Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

283,8

319,3

320,8

323,8

330,0

335,0

340,0

1 968,9

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

0

0

8

Показатель  6
«Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

97,3

95,3

96,2

97,1

100,0

105,0

110,0

603,6

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

2

R

0

4

1

Ж

2

5

1

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001
«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета»

тыс. рублей

22 352,8

41 105,0

73 008,1

60 846,9

25 525,5

21 007,5

21 007,5

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

1

0

2

0

0

1

0

3

Показатель 1
«Субсидируемая посевная площадь»

тыс. га

105,0

107,300

125,7

127,8

127,8

127,8

127,8

0

8

3

0

4

0

5

2

5

1

0

2

5

0

4

1

Ж

2

5

1

0

2

0

0

2