Решение Тверской городской Думы г. Твери от 19.06.2017 № 169

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Твери за 2016 год

ТВЕРСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

19.06.2017

г. Тверь

№ 169

Обутверждении отчета об исполнении бюджетагорода Твери

за2016 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Твери за 2016 год,представленный администрацией города,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики исполнения бюджета городаТвери за 2016 год, в том числе:

- доходы бюджета города Твери за 2016 год в общем объёме 6 850 723,2 тыс. руб.;

- расходы бюджета города Твери за 2016 год в общем объёме 7 331 321,9 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города Твери за 2016 год – 480 598,7 тыс. руб.

2. Утвердить:

2.1. Отчёт об исполнении доходов бюджета города Твери за 2016 годпо кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящемурешению.

2.2. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2016 годпо ведомственной структуре расходов бюджета города Твери согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2016 годпо разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3к настоящему решению.

2.4. Отчёт об исполнении по источникам финансирования дефицитабюджета города Твери за 2016 год по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Указать администрации города Твери на:

а) низкую исполнительскую дисциплину главных администраторовдоходов по применению судебной процедуры понуждения правообладателей земельныхучастков к изменению разрешенного вида использования земельных участков,фактически сложившегося на территории города Твери и по сокращению имеющейсязадолженности по арендным платежам от использования муниципальнойсобственности;

б) низкую эффективность работы по управлению муниципальнойсобственностью, в части деятельности муниципальных унитарных предприятий ихозяйственных обществ с участием города Твери (из 22 предприятий, находящихся вреестре муниципальной собственности, 8 предприятий находится в состояниибанкротства, 10 предприятий получили убыток, только 4 предприятия осуществлялиперечисление части прибыли в бюджет города Твери;

в) непринятие действенных мер по решению вопроса, связанного созначительным количеством свободного жилого фонда:

- не имеющего основных видов благоустройства (водоснабжение,отопление). Доля таких помещений увеличилась в 2016 году на 55% и составила135;

- находящегося в незаконном пользовании. В 2016 году их количествосоставило 195 помещений, в то время как в 2014 году таких помещений было 110.

При этом расходы городского бюджета на содержание муниципального жилогофонда составили:

- 2014 год на 808 помещений 8 610,1 тыс. руб.;

- 2015 год на 847 помещений 15 915,1 тыс. руб.;

- 2016 год на 862 помещения 15 186,1 тыс. руб.

г) несоблюдение муниципальными учреждениями установленныхтребований в части:

- порядка формирования и выполнения муниципальных заданий;

- порядка осуществления поощрительных выплат работникам;

д) отсутствие системы инвентаризации и паспортизации озелененных территорий общегопользования, позволяющей идентифицировать границы и определить площади озелененных территорий, втом числе видовых мест города, а также установить их принадлежность форме ивиду собственности, и подтверждающей достоверность и целесообразностьиспользования бюджетных средств в части содержания объектов озеленения натерритории города Твери;

е) отсутствие контроля по осуществлению единого подхода при выполненииработ по содержанию объектов улично-дорожной сети в городе Твери (вадминистрации города Твери отсутствует нормативно-правовой акт, устанавливающийперечень информации и требования к ней, содержащиеся в актах приемкивыполненных работ, которые в достаточной степени позволяли бы подтвердить иидентифицировать объемы выполненных работ по содержанию объектовулично-дорожной сети применительно к местам их проведения);

ж) отсутствие контроля за принятием мер, направленных набезусловное исполнение со стороны публичного собственника обязательств посвоевременной оплате выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаровподрядчиками (исполнителями), исключив случаи необоснованного нарушения условийконтрактов с «репутационными» и финансовыми потерями для бюджета города Твери;

з) целесообразность инициирования вопроса о пересмотреежемесячного размера ЕСПБ с учетом экономически обоснованного тарифа наперевозку пассажира. Нерешение этого вопроса приводит к убыточной деятельностиМУП «ПАТП-1» и дополнительной финансовой нагрузке на бюджет в виде выделениясубсидий (в 2016 году на поддержкупредприятия выделено 252 млн. руб.);

и) нарушение установленного порядка формирования адреснойинвестиционной программы путем включения в неё объектов в отсутствие оформленныхправоустанавливающих документов на землю;

к) необходимость при утверждении муниципальных программ обеспечитьвзаимосвязь индикаторов (показателей) муниципальных программ с задачами,целями, ожидаемыми результатами и индикаторами основных направлений Стратегииразвития города до 2030 года;

л) отсутствие количественных значений по мероприятиям реализуемыхмуниципальных программ, что приводит к невозможности оценки их эффективности ирезультативности.

4. Предложить администрации города Твери:

4.1. При формировании задач и определении мероприятиймуниципальных программ исходить из приоритетности соответствующих направленийразвития города в соответствии с Основными положениями Стратегии развитиягорода Твери до 2030 года.

4.2. Доработать Порядок разработки, реализации и оценкиэффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденныйпостановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 в части оценки не только процесса реализации муниципальныхпрограмм исполнителями в текущем году, но и степени достижения целевых показателей программы или степениприближения их по итогам года к плановым показателям, предусмотреннымпрограммой на конец срока реализации программы, позволяющей оценить эффективностьи результативность реализации программы в текущем году.

4.3. Разработать комплекс мер по повышению эффективностидеятельности муниципального сектора экономики города, дополнив действующиенормативно-правовые акты, регламентирующие порядок участия города Твери вхозяйственных обществах, участие от имени муниципального образования городТверь представителей в хозяйственных обществах:

- системой управления, механизмом постановки задач передпредставителями города Твери в хозяйственных обществах, созданных с участиемгорода;

- системой оценки эффективности управления акциями (долями)хозяйственных обществ с городским участием, находящимися в муниципальнойсобственности;

- порядком получения, систематизации, обобщения и хранения информации осостоянии дел в хозяйственных обществах с городским участием, анализаполученных результатов и доведения их до заинтересованных пользователей.

4.4. Разработать и утвердить конкретные показатели эффективности(бюджетная эффективность, социальная эффективность, экономическаяэффективность), позволяющие оценить достижение (не достижение) целей участиягорода Твери в конкретных хозяйственных обществах.

4.5. Принять меры для поэтапного проведения инвентаризации и паспортизации озелененных территорий общегопользования находящихся в собственности муниципального образования город«Тверь».

4.6. Усилить контроль за:

- обоснованностью и целесообразностью применения показателей,устанавливаемых муниципальным заданием;

- соблюдением муниципальными учреждениями требований локальныхактов по оплате труда в части осуществления поощрительных выплат с учетомвыполнения установленных качественных и количественных показателей.

5. Администрации города Твери в срок до1 сентября 2017 года представить в Тверскую городскую Думу отчет об исполнениипунктов 3 и 4 настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (Д.Ю. Гуменюк).

Глава города Твери

А.Б.Корзин

Приложение1

крешению Тверской городской Думы

от19.06.2017 № 169

Отчетоб исполнении доходов бюджета города Твери за 2016 год

покодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)

Код дохода

Наименование показателей

Утверждено по бюджету на 2016 год

Дополни-тельные бюджетные назначения

Уточненный план на 2016 год (гр.3+гр.4)

Исполнено в 2016 году

% исполнения
к уточнен-ному плану
гр.6:гр.5

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 958 827,0

3 963 735,3

100,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

1 213 029,0

1 211 667,0

99,9

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 213 029,0

1 211 667,0

99,9

1 03 00000 01 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

16 049,0

15 316,9

95,4

1 03 02000 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов

16 049,0

15 316,9

95,4

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

361 109,0

325 275,5

90,1

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

350 000,0

301 958,0

86,3

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

158,0

145,7

92,2

1 05 04000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

10 951,0

23 171,8

в 2,1 р.

1 06 00000 00 0000 000

Налог на имущество

620 043,0

582 801,4

94,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

60 000,0

63 345,6

105,6

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

560 043,0

519 455,8

92,8

1 08 00000 00 0000 110

Государственная пошлина

54 634,0

51 509,7

94,3

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

54 382,0

50 865,4

93,5

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

50,0

294,0

в 5,9 р.

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

202,0

350,3

в 1,7 р.

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,2

1 09 04052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

0,2

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

866 235,0

885 795,2

102,3

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

2 450,0

118,3

4,8

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

821 047,0

847 677,9

103,2

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

338 135,0

385 157,8

113,9

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

54 156,0

143 705,9

в 2,7 р.

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

3 985,0

3 990,2

100,1

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

424 771,0

314 824,0

74,1

в том числе:

- в виде арендной платы

390 786,0

390 786,0

287 047,4

73,5

- в виде платы по договору социального найма

33 985,0

33 985,0

27 776,6

81,7

1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

1 234,0

6 368,1

в 5,2 р.

1 11 05312 04 0000 12

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

139,0

112,4

80,9

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

11,8

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

7 393,0

8 146,6

110,2

0 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

15 888,0

13 609,8

85,7

0 11 09044 04 0010 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договорам на размещение нестационарного торгового объекта

18 084,0

9 125,1

50,5

1 11 09044 04 0010 120

625,2

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

2 215,0

5 499,5

в 2,5 р.

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 215,0

5 499,5

в 2,5 р.

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

6 263,0

7 387,4

118,0

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

207,0

1 867,7

в 9 р.

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

519,0

1 103,3

в 2,1 р.

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

5 537,0

4 416,4

79,8

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

617 168,0

664 281,5

107,6

1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

3 365,0

2 242,1

66,6

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

23,0

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

553 324,0

557 727,0

100,8

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0,6

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

60 400,0

0,0

60 400,0

101 922,1

в 1,7 р.

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

14 350,0

79 682,6

в 5,6 р.

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

46 050,0

22 239,5

48,3

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

2 147,9

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

79,0

218,8

в 2,6р.

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

202 082,0

213 524,2

105,7

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

748,0

1 546,4

в 2,1 р.

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

34,0

108,4

в 3,2 р.

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

336,0

186,2

55,4

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

5 768,0

7 904,9

в 1,4 р.

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

10,0

0,0

1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

12 929,0

20 185,0

в 1,6 р.

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

13 360,0

7 643,6

57,2

1 16 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

0,5

1 16 30030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

2 553,0

5 322,4

в 2,1 р.

1 16 33040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

50,0

1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среды, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

497,1

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

135,0

326,4

в 2,4 р.

1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

110 082,0

112 967,0

102,6

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3 938,0

3 472,3

88,2

1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

9 450,0

5 145,2

54,4

1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

106,9

1 16 50000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси

2,0

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 728,0

13 482,5

в 4,9 р.

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

40 011,0

34 577,4

86,4

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

676,8

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

676,8

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 024 525,6

8 854,6

3 033 380,2

2 886 987,9

95,2

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 022 035,0

8 854,6

3 030 889,6

2 945 773,1

97,2

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

84 656,1

10 754,8

95 410,9

78 371,1

82,1

2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

512,0

100,0

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1 608,4

100,0

2 02 02051 04 2186 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ: на реализацию ФЦП "Жилище" подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1 608,4

100,0

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

9 881,6

0,0

2 02 02077 04 2143 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности: на создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства

9 881,6

0,0

2 02 02207 04 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

4 286,7

3 063,9

7 350,6

7 335,3

99,8

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

68 367,4

7 690,9

76 058,3

68 915,4

90,6

2 02 02999 04 2024 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на проведение текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области

5 644,9

5 575,1

98,8

2 02 02999 04 2012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием

28 360,0

21 621,7

76,2

2 02 02999 04 2071 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию отдыха детей в каникулярное время

27 982,7

7 034,3

35 017,0

100,0

2 02 02999 04 2121 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей

1 329,1

100,0

2 02 02999 04 2152 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию региональной программы Тверской области «Доступная среда»

1 810,9

656,6

2 467,5

2 464,2

99,9

2 02 02999 04 9000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив

3 239,8

2 908,3

89,8

в том числе по объектам

2 02 02999 04 9001 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Спортивные площадки по адресу: г.Тверь, ул.Можайского, д.78 (Московский район)»

288,4

100,0

2 02 02999 04 9002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г.Тверь, ул.Загородная, д.12, корп.1 (Московский район)»

365,9

272,6

74,5

2 02 02999 04 9003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 а пос. Химинститута Московского района г. Твери (Московский район)»

381,5

222,0

58,2

2 02 02999 04 9004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г.Твери (Московский район)»

400,0

370,0

92,5

2 02 02999 04 9005 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Расширение парковочного кармана по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, д.10 (Московский район)»

82,8

100,0

2 02 02999 04 9006 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)»

400,0

398,0

99,5

2 02 02999 04 9007 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ "Безопасный двор" - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома №4/53 по ул. Мусоргского г. Твери (Заволжский район)»

54,1

31,4

58,0

2 02 02999 04 9008 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11 (Центральный район)»

400,0

100,0

2 02 02999 04 9009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д.23а (Пролетарский район)»

198,9

195,3

98,2

2 02 02999 04 9010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г.Тверь, ул.Пичугина, д.54. (Пролетарский район)»

296,4

282,5

95,3

2 02 02999 04 9011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок (Заволжский район)»

371,8

365,3

98,3

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 547 086,8

-2 303,2

2 544 783,6

2 536 664,7

99,7

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

11 086,2

100,0

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

620,3

100,0

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

108 591,6

100 542,0

92,6

2 02 03077 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

25 470,7

-2 309,4

23 161,3

100,0

2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

83 359,6

100,0

2 02 03121 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

168,3

-25,2

143,1

75,0

52,4

2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 317 790,1

31,4

2 317 821,5

2 317 820,3

100,0

2 02 03999 04 2015 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 443,2

100,0

2 02 03999 04 2016 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

1 538 506,0

100,0

2 02 03999 04 2114 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

528,0

100,0

2 02 03999 04 2126 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области

255,9

31,4

287,3

100,0

2 02 03999 04 2151 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

1 387,3

100,0

2 02 03999 04 2153 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

774 667,8

100,0

2 02 03999 04 2192 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов: субвенции бюджетам на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

1,9

0,7

36,8

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

390 292,1

403,0

390 695,1

330 737,3

84,7

2 02 04025 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

127,0

100,0

2 02 04095 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

200 000,0

183 022,4

91,5

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

190 165,1

403,0

190 568,1

147 587,9

77,4

2 02 04999 04 2027 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»

185 492,6

142 512,4

76,8

2 02 04999 04 2050 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию закона Тверской обл. от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ "Город воинской славы""

403,0

100,0

2 02 04999 04 2164 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов: на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области

4 672,5

100,0

2 04 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

279,2

220,7

79,0

2 04 04000 04 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

279,2

220,7

79,0

2 04 04099 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

279,2

220,7

79,0

2 04 04099 04 9001 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив

279,2

220,7

79,0

в том числе по объектам

2 04 04099 04 9001 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Спортивные площадки по адресу: г.Тверь, ул.Можайского, д.78 (Московский район)»

50,0

100,0

2 04 04099 04 9002 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г.Тверь, ул.Загородная, д.12, корп.1 (Московский район)»

50,0

37,2

74,4

2 04 04099 04 9003 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 в пос. Химинститута Московского района г.Твери (Московский район)»

100,0

58,2

2 04 04099 04 9004 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г.Твери (Московский район)»

52,0

48,1

92,5

2 04 04099 04 9005 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Расширение парковочного кармана по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, д.10 (Московский район)»

17,2

100,0

2 04 04099 04 9006 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)»

10,0

100,0

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

2 211,4

2 012,4

91,0

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 211,4

2 012,4

91,0

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 211,4

2 012,4

91,0

2 07 04050 04 9000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив

2 211,4

2 012,4

91,0

в том числе по объектам

2 07 04050 04 9001 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Спортивные площадки по адресу: г.Тверь, ул.Можайского, д.78 (Московский район)»

150,0

100,0

2 07 04050 04 9002 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Замена резинового покрытия на детской площадке и спортивная площадка по адресу: г.Тверь, ул.Загородная, д.12, корп.1 (Московский район)»

200,0

149,0

74,5

2 07 04050 04 9003 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Обустройство детской площадки на территории у жилого дома №53 а пос. Химинститута Московского района г. Твери (Московский район)»

250,0

145,5

58,2

2 07 04050 04 9004 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в г.Твери (Московский район)»

232,0

214,6

92,5

2 07 04050 04 9005 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Расширение парковочного кармана по адресу: г.Тверь, пос. Химинститута, д.10 (Московский район)»

41,4

100,0

2 07 04050 04 9006 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери (Центральный район)»

476,2

473,8

99,5

2 07 04050 04 9007 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Монтаж системы видеонаблюдения по ППМИ "Безопасный двор" - видеонаблюдение (монтаж) на фасаде многоквартирного дома №4/53 по ул. Мусоргского г. Твери (Заволжский район)»

27,1

15,7

57,9

2 07 04050 04 9008 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Ремонт спортивной площадки по адресу: г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д. 11 (Центральный район)»

350,5

350,4

100,0

2 07 04050 04 9009 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство водоема по адресу: г. Тверь, ориентир ул. 4-я Пролетарская, д.23а (Пролетарский район)»

150,0

147,2

98,1

2 07 04050 04 9010 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории дома по адресу: г.Тверь, ул.Пичугина, д.54. (Пролетарский район)»

148,3

142,1

95,8

2 07 04050 04 9011 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов: на реализацию программы по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Тверь, Огородный переулок (Заволжский район)»

185,9

182,7

98,3

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

5 624,7

2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

5 624,7

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-66 643,0

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-66 643,0

ВСЕГО

6 983 352,6

8 854,6

6 992 207,2

6 850 723,2

98,0

Приложение2

крешению Тверской городской Думы

от19.06.2017 № 169

Отчетоб исполнении расходов бюджета города Твери за 2016 год

поведомственной структуре расходов бюджета города Твери

(тыс. руб.)

Код классификации расходов

Наименование показателя

Уточненный план
на 2016 год

Исполнено по состоянию на 01.01.2017

% исполнения

РБС (ППБС)

Целевая статья

Раздел

Подраздел

КВР

001

Тверская городская Дума

156 101,2

155 593,2

99,7

11 0 00 00000

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

2 537,0

2 505,2

98,7

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»

2 537,0

2 505,2

98,7

11 0 03 00000

Национальная экономика

2 537,0

2 505,2

98,7

11 0 03 00000

Связь и информатика

2 537,0

2 505,2

98,7

11 0 03 00000

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 537,0

2 505,2

98,7

70 0 00 00000

Расходы на непрограммную деятельность

153 564,2

153 088,0

99,7

70 3 00 00000

Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением

8 717,1

8 715,9

100,0

70 3 01 00000

Международные культурные, научные и информационные связи

642,1

100,0

70 3 01 00000

Общегосударственные вопросы

642,1

100,0

70 3 01 00000

Международные отношения и международное сотрудничество

642,1

100,0

70 3 01 00000

800

Иные бюджетные ассигнования

642,1

100,0

70 3 02 00000

Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, участником которых является город Тверь

969,1

100,0

70 3 02 00000

Общегосударственные вопросы

969,1

100,0

70 3 02 00000

Другие общегосударственные вопросы

969,1

100,0

70 3 02 00000

800

Иные бюджетные ассигнования

969,1

100,0

70 3 04 00000

Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города

58,2

58,1

99,8

70 3 04 00000

Общегосударственные вопросы

58,2

58,1

99,8

70 3 04 00000

Другие общегосударственные вопросы

58,2

58,1

99,8

70 3 04 00000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23,9

23,8

99,6

70 3 04 00000

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

34,3

100,0

70 3 13 00000

Реализация полномочий главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями

7 047,7

7 046,6

100,0

70 3 13 00000

Общегосударственные вопросы

7 047,7

7 046,6

100,0

70 3 13 00000

Другие общегосударственные вопросы

7 047,7

7 046,6

100,0

70 3 13 00000

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7 047,7

7 046,6

100,0

70 4 00 00000

Средства массовой информации

5 982,8

100,0

70 4 02 00000

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

5 982,8