Постановление Правительства Тверской области от 23.02.2017 № 42-пп

23.02.2017

№ 42-пп       

Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации

Объем финансирования государственной программы Тверской области "Здравоохранение Тверской области" на 2015 - 2020 годы по годам реализации составит:

2015 г. - 10787473,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 9578992,9 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 1208480,7 тыс. руб.

2016 г. - 10615564,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 9836104,2 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 779459,8 тыс. руб.

2017 г. - 10279186,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 9844171,3 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 435015,1 тыс. руб.

2018 г. - 10401210,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 10042191,9 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 359018,4 тыс. руб.

2019 г. - 10442325,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 10085959,4 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 356366,3 тыс. руб.

2020 г. - 10087250,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области - 9747453,4 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 339796,6 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит:

2015 г.

подпрограмма 1 - 294224,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 7705891,5 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1328627,7 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 287313,2 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 197236,7 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 900404,2 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73775,4 тыс. руб.;

2016 г.

подпрограмма 1 - 396294,2 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 7738514,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1199389,4 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 266941,5 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 163531,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 777097,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73796,7 тыс. руб.;

2017 г.

подпрограмма 1 - 128498,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 7989031,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1180969,4 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 286514,3 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 170551,0 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 450576,7 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73045,3 тыс. руб.;

2018 г.

подпрограмма 1 - 127271,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8082063,8 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1116664,3 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 287018,8 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 157471,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 557675,3 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73045,3 тыс. руб.;

2019 г.

подпрограмма 1 - 126448,8 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8082063,8 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1114835,1 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 287018,8 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 159391,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 599522,8 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 73045,3 тыс. руб.;

2020 г.

подпрограмма 1 - 111003,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 - 8082063,8 тыс. руб.;

подпрограмма 3 - 1114835,1 тыс. руб.;

подпрограмма 4 - 287018,8 тыс. руб.;

подпрограмма 5 - 161311,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 - 331017,8 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 руб.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2015 г. - 7705891,5 тыс. руб.;

2016 г. - 7738514,1 тыс. руб.;

2017 г. - 7989031,7 тыс. руб.;

2018 г. - 8082063,8 тыс. руб.;

2019 г. - 8082063,8 тыс. руб.;

2020 г. - 8082063,8 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации составит:

2015 г.

задача 1 - 1564296,1 тыс. руб.;

задача 2 - 954940,8 тыс. руб.;

задача 3 - 4972914,6 тыс. руб.;

задача 4 - 213740,0 тыс. руб.;

2016 г.

задача 1 - 1812978,8 тыс. руб.;

задача 2 - 638290,5 тыс. руб.;

задача 3 - 5070647,6 тыс. руб.;

задача 4 - 216597,2 тыс. руб.;

2017 г.

задача 1 - 1848838,7 тыс. руб.;

задача 2 - 713814,4 тыс. руб.;

задача 3 - 5082914,7 тыс. руб.;

задача 4 - 343463,9 тыс. руб.;

2018 г.

задача 1 - 1924878,6 тыс. руб.;

задача 2 - 786872,8 тыс. руб.;

задача 3 - 5082914,7 тыс. руб.;

задача 4 - 287397,7 тыс. руб.;

2019 г.

задача 1 - 1924878,6 тыс. руб.;

задача 2 - 786872,8 тыс. руб.;

задача 3 - 5082914,7 тыс. руб.;

задача 4 - 287397,7 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 - 1924878,6 тыс. руб.;

задача 2 - 786872,8 тыс. руб.;

задача 3 - 5082914,7 тыс. руб.;

задача 4 - 287397,7 тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2015 г. - 1328627,7 тыс. руб.;

2016 г. - 1199389,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1180969,4 тыс. руб.;

2018 г. - 1116664,3 тыс. руб.;

2019 г. - 1114835,1 тыс. руб.;

2020 г. - 1114835,1 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит:

2015 г.

задача 1 - 909672,6 тыс. руб.;

задача 2 - 369481,8 тыс. руб.;

задача 3 - 49473,3 тыс. руб.;

2016 г.

задача 1 - 793682,6 тыс. руб.;

задача 2 - 363438,3 тыс. руб.;

задача 3 - 42268,5 тыс. руб.;

2017 г.

задача 1 - 847131,8 тыс. руб.;

задача 2 - 321098,4 тыс. руб.;

задача 3 - 12739,2 тыс. руб.;

2018 г.

задача 1 - 792879,4 тыс. руб.;

задача 2 - 311045,7 тыс. руб.;

задача 3 - 12739,2 тыс. руб.;

2019 г.

задача 1 - 792879,4 тыс. руб.;

задача 2 - 309216,5 тыс. руб.;

задача 3 - 12739,2 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 - 792879,4 тыс. руб.;

задача 2 - 309216,5 тыс. руб.;

задача 3 - 12739,2 тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

2014 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

8299014,1

10787473,6

10615564,0

10279186,4

10401210,3

10442325,7

10087250,0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

8224545,1

10713698,2

10541767,3

10206141,1

10328165,0

10369280,4

10087250,0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель программы "Улучшение состояния здоровья населения Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области"

на 100000 человек населения соответствующего возраста

727,00

725,00

720,00

715,00

710,00

710,00

710,00

710,00

3

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Смертность от болезней системы кровообращения"

на 100000 человек населения

1030,10

910,00

860,00

810,00

780,00

739,30

702,50

702,50

3

0

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)"

на 100000 человек населения

251,30

215,90

210,30

205,40

203,00

197,80

192,90

192,90

3

0

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Младенческая смертность"

на 1000 родившихся живыми

6,50

8,60

8,40

8,20

7,60

7,30

7,00

7,00

3

0

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Уровень материнской смертности"

случаев на 100000 родившихся живыми

13,50

15,50

15,30

15,00

14,70

14,30

14,00

14,00

3

0

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении"

лет

68,43

69,20

69,70

70,40

71,50

72,00

72,50

72,50

3

0

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 "Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)"

на 100000 человек населения

1606,60

1575,40

1555,20

1550,30

1548,00

1548,00

1548,00

1548,00

3

0

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 "Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий"

на 100000 человек населения

22,70

17,00

15,70

14,40

13,00

12,10

11,40

11,40

3

0

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 "Смертность от всех причин"

на 1000 человек населения

17,8

17,00

16,80

16,50

14,00

14,00

14,00

14,00

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

тыс. руб.

229060,0

294224,9

396294,2

128498,00

127271,7

126448,8

111003,4

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 подпрограммы 1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику у населения Тверской области"

тыс. руб.

229060,0

294224,9

394478,8

125560,90

124334,60

123511,70

108066,30

3

0

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный вес выполнения плана профилактических прививок"

%

99,50

27,00

95,0

95,00

95,00

95.0

95,00

95,00

0

3

4

0

9

0

9

3

0

1

0

1

1

0

0

1

Б

3

0

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 подпрограммы 1 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим показаниям"

тыс. руб.

16451,0

12080,3

19939,9

19938,9

19938,9

19938,9

19938,9

3

0

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми иммунобиологическими препаратами"

%

95,90

95,80

96,2

96,60

97,00

97,00

97,00

97,00

0

3

4

0

9

0

9

3

0

1

0

1

R

3

8

2

1

3

0

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 подпрограммы 1 "Обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

тыс. руб.

11222,4

11232,8

12131,3

39461,2

38234,9

37412,0

38246,2

3

0

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Тверской области"

на 100000 человек населения

53,30

41,00

50,8

60,00

62,00

63,00

63,00

40,50

3

0

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Средняя продолжительность жизни больных СПИДом, получающих комплексную терапию"

лет

9,00

10,00

10,0

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

3

0

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 мероприятия 1.002 подпрограммы 1 "Численность лиц, прошедших обследование на выявление вируса иммунодефицита человека"

тыс. человек

146,39

143,40

145,5

148,50

149,30

149,30

149,30

149,30

3

0

1

0

1

0

0

2

0

4

Показатель 4 "Численность лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C, которым проведен мониторинг эффективности лечения"

человек

2706,00

2100,00

2150,0

2200,00

2250,00

2250,00

2250,00

2250,00

3

0

1

0

1

0

0

2

0

5

Показатель 5 мероприятия 1.002 "Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тверской области"

%

21,00

0

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

0

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 подпрограммы 1 "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

тыс. руб.

14853,0

26198,6

19422,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция"

%

84,00

85,00

85,0

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

3

0

1

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении"

%

41,40

37,00

37,0

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

0

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 подпрограммы 1 "Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств федерального бюджета"

тыс. руб.

185449,4

241541,3

290302,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C, получивших антивирусную терапию, от всех больных, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

%

7,50

8,00

10,0

12,00

13,00

14,00

15,00

15,00

3

0

1

0

1

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 1.005 подпрограммы 1 "Осуществление мониторинга заявок медицинских организаций Тверской области на иммунобиологические препараты"

да - 1/нет - 0

1,00

1,00

1,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

0

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Удельный вес заявок медицинских организаций Тверской области, обеспеченных иммунобиологическими препаратами, от всех заявок на иммунобиологические препараты, поданных медицинскими организациями Тверской области"

%

100,00

100,00

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0

3

4

0

9

0

9

3

0

1

0

1

R

3

8

2

2

3

0

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 подпрограммы 1 "Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C в Тверской области"

тыс. руб.

1084,2

3171,9

2802,2

2970,7

2970,7

2970,7

0,0

3

0

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Удельный вес выявленных случаев ВИЧ-инфекции к общему числу ВИЧ-инфицированных в Тверской области в текущем году"

%

7,70

7,60

7,5

7,50

3

0

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 мероприятия 1.006 "Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции"

%

84,00

3

0

1

0

1

0

0

7

0

0

Административное мероприятие 1.007 подпрограммы 1 "Проведение диспансеризации определенной группы граждан взрослого населения Тверской области"

да - 1/нет - 0

1,00

1,00

1,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

0

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Заболеваемость населения Тверской области злокачественными новообразованиями"

на 100000 человек населения

615,00

620,00

620,0

630,00

620,00

620,00

620,00

620,00

3

0

1

0

1

0

0

7

0

2

Показатель 2 "Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения Тверской области"

на 100000 человек населения

5385,10

5385,10

5385,1

5385,10

5385,10

5385,10

5385,10

5385,10

0

3

4

0

9

0

9

3

0

1

0

1

1

0

0

3

Б

3

0

1

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятия 1.008 подпрограммы 1 "Проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза"

тыс. руб.

0,0

0,0

25391,2

25391,1

25391,1

25391,1

25391,1

3

0

1

0

1

0

0

8