Постановление Правительства Тверской области от 29.10.2018 № 319-пп

29.10.2018

№ 319-пп       

г. Тверь

Источники финансирования государственной программы

Тверской области

по годам

ее реализации 

2017 год – 3 360 487,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской      области – 575 873,2 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
2 784 614,4 тыс. руб.;

2018 год – 2 155 894,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 586 427,4 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 569 476,2 тыс. руб.;

2019 год – 1 813 372,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 482 011,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 331 361,3 тыс. руб.;

2020 год – 1 909 904,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 515 037,4 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 394 866,7 тыс. руб.;

2021 год – 1 661 652,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 422 562,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 239 090,1 тыс. руб.;

2022 год – 1 661 652,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 422 562,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 239 090,1 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм

по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства»:

2017 год – 193 011,4 тыс. руб.;

2018 год – 291 085,1 тыс. руб.;

2019 год – 247 441,7 тыс. руб.;

2020 год – 262 391,0 тыс. руб.;

2021 год – 262 391,0 тыс. руб.;

2022 год – 262 391,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства»:

2017 год – 238 797,6 тыс. руб.;

2018 год – 280 330,4 тыс. руб.;

2019 год – 250 603,1 тыс. руб.;

2020 год – 263 346,1 тыс. руб.;

2021 год – 223 320,6 тыс. руб.;

2022 год – 223 320,6 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

2017 год – 65 727,8 тыс. руб.;

2018 год – 78 591,9 тыс. руб.;

2019 год – 74 528,5 тыс. руб.;

2020 год – 68 029,6 тыс. руб.;

2021 год – 68 029,6 тыс. руб.;

2022 год – 68 029,6 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Тверской области»:

2017 год – 96 122,8 тыс. руб.;

2018 год – 44 123,9 тыс. руб.;

2019 год – 19 077,9 тыс. руб.;

2020 год – 19 818,5 тыс. руб.;

2021 год – 19 818,5 тыс. руб.;

2022 год – 19 818,5 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области»:

2017 год – 55 736,0 тыс. руб.;

2018 год – 59 449,5 тыс. руб.;

2019 год – 60 973,4 тыс. руб.;

2020 год – 62 402,0 тыс. руб.;

2021 год – 62 402,0 тыс. руб.;

2022 год – 62 402,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»:

2017 год – 2 649 372,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 341 322,1 тыс. руб.;

2019 год – 1 097 546,9 тыс. руб.;

2020 год – 1 171 522,9 тыс. руб.;

2021 год – 963 296,7 тыс. руб.;

2022 год – 963 296,7 тыс. руб.

Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Тверской области»:

2017 год – 7 441,7 тыс. руб.;

2018 год – 6 632,3 тыс. руб.;

2019 год – 8 841,7 тыс. руб.;

2020 год – 8 034,6 тыс. руб.;

2021 год – 8 034,6 тыс. руб.;

2022 год – 8 034,6 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма:

2017 год – 54 277,9 тыс. руб.;

2018 год – 54 359,4 тыс. руб.;

2019 год – 54 359,4 тыс. руб.;

2020 год – 54 359,4 тыс. руб.;

2021 год – 54 359,4 тыс. руб.;

2022 год – 54 359,4 тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы

по годам реализации

2017 год – 2 649 372,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 256 649,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
2 392 723,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 341 322,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 275 600,9 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
1 065 721,2 тыс. руб.;

2019 год – 1 097 546,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 211 046,7 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
886 500,2 тыс. руб.;

2020 год – 1 171 522,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 221 579,9 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
949 943,0 тыс. руб.;

2021 год – 963 296,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 169 130,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
794 166,4 тыс. руб.;

2022 год – 963 296,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 169 130,3 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета –
794 166,4 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации 

Задача 1 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов (займов)»:

2017 год – 1 556 520,7 тыс. руб.;

2018 год – 1 278 320,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 055 357,4 тыс. руб.;

2020 год – 1 130 884,6 тыс. руб.;

2021 год – 922 658,4 тыс. руб.;

2022 год – 922 658,4 тыс. руб.

Задача 2 «Снижение инвестиционных издержек при модернизации и создании объектов агропромышленного комплекса»:

2017 год – 1 049 995,8 тыс. руб.;

2018 год – 40 813,2 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 руб.;

2020 год – 0,0 руб.;

2021 год – 0,0 руб.;

2022 год – 0,0 руб.

Задача 3 «Техническая и технологическая модернизация объектов агропромышленного комплекса, обновление парка сельскохозяйственной техники»:

2017 год – 42 855,9 тыс. руб.;

2018 год – 22 188,3 тыс. руб.;

2019 год – 42 189,5 тыс. руб.;

2020 год – 40 638,3 тыс. руб.;

2021 год – 40 638,3 тыс. руб.;

2022 год – 40 638,3 тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия)  подпрограммы  и их показатели

Единица  измерения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы,
2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

2017

2018

2019

2020

2021

2022

значение

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление
 расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 - 2022 годы

тыс. рублей

х

3 360 487,60

2 155 894,60

1 813 372,60

1 909 904,10

1 661 652,40

1 661 652,40

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

х

3 306 209,70

2 101 535,20

1 759 013,20

1 855 544,70

1 607 293,00

1 607 293,00

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 «Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Тверской области и улучшения условий проживания граждан в сельской местности Тверской области»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

108,2

106,7

101,6

101,5

101,4

100,5

100,6

112,8

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

92,6

101,5

100,9

100,7

100,7

100,7

100,7

105,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

%

117

108,8

101,9

101,8

101,7

100,3

100,5

115,7

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»

%

147,40

24,10

104,20

101,40

101,40

101,40

101,40

101,4

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)»

руб.

25 299

21 800

22 900

24 000

25 200

28 700

30 100

30 100

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»

%

9,5

10,5

10,6

10,8

11,1

11,1

11,1

11,1

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году»

%

х

104,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

132,7

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест»

тыс. единиц

х

2,081

2,219

2,365

2,522

2,688

2,866

2,866

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году»

%

х

101,0

101,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

1

0

Показатель 10 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году»

%

х

107,6

106

104,6

102

102

124,1

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

1

1

Показатель 11 «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году»

%

х

86

104,2

104,3

101

101

95,3

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

0

1

0

0

0

0

1

2

Показатель 12 «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности»

рублей

20 706,00

21 164,00

21 396,80

21 610,70

21 826,80

22 045,10

22 045,1

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства»

тыс. руб.

х

193 011,40

291 085,10

247 441,70

262 391,00

262 391,00

262 391,00

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1  «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

тыс. рублей

х

160 822,60

279 622,40

235 701,70

250 459,30

250 459,30

250 459,30

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий»

тыс. тонн

99,96

105,0

107,7

110,7

112,6

113,70

114,90

114,90

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

5

Показатель  2 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»

тыс. тонн

19,4

17,10

17,20

17,30

17,40

17,40

17,40

17,40

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

6

Показатель  3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»

тыс. тонн

169,7

140,00

145,00

145,00

145,00

145,00

145,00

145,00

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

7

Показатель 4
«Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий»

тыс.га

х

6,80

7,30

7,60

7,90

8,10

8,1

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

8

Показатель 5
«Объем произведенного семенного картофеля»

тонн

2 636,94

2 700,00

2 500,00

2 800,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

0

9

Показатель 6
«Объем реализованного семенного картофеля»

тонн

856,38

2 000,00

1 750,00

2 020,00

2 190,00

2 190,00

2 190,00

2 190,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

1

0

Показатель 7
«Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения»

тонн

986,47

700,00

750,00

780,00

810,00

810,00

810,00

810,0

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

1

2

Показатель 8
«Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей»

тонн

х

13 000,00

13 000,00

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

0

0

1

3

Показатель 9 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами»

тыс.га

х

495,80

497,70

502,60

502,60

502,60

502,60

502,6

0

8

3

0

4

0

5

4

7

1

0

1

R

5

4

1

0

4

7

1

0

1

0

1

Ж

0

0

Мероприятие 1.001 «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

тыс. рублей

х

147 574,50

204 154,80

204 130,50

204 130,50

204 130,50

204 130,50

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

1

Ж

0

1

Показатель 1 «Субсидируемая посевная площадь»

тыс. га

х

98,00

104,243

105,2

105,2

105,2

105,2

105,2

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.002 «Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»

да -1 / 
нет - 0

х

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 «Наличие заключенного соглашения»

да -1 / 
нет - 0

х

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,0

0

8

3

0

4

0

5

4

7

1

0

1

1

0

0

7

0

4

7

1

0

1

0

3

Ж

0

0

Мероприятие   1.003  «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей»

тыс. рублей

х

10 000,00

10 100,00

13 965,90

28 723,50

28 723,50

28 723,50

х

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

3

Ж

0

1

Показатель  1   «Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного назначения»

тыс. га

х

20,00

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,00

0

8

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

7

1

0

1

0

4

Б

0

0

Мероприятие   1.004  «Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей результативности использования субсидии»

тыс. рублей

х

3 248,10

х

0

8

3

x

x

x