Постановление Правительства Тверской области от 12.02.2019 № 56-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий
 и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

2018  год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

2019 год

2020 год

2021  год

2022 год

2023 год

2024 год

Значение

 программа

подпрограмма

задача  подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

11 048 736,4

13 185 449,3

14 743 214,2

13 593 124,2

10 450 954,4

10 450 954,4

10 450 954,4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

10 975 700,2

13 112 828,1

14 670 575,0

13 520 435,4

10 378 265,6

10 378 265,6

10 378 265,6

5

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель  программы  «Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг»

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1  «Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области»

на 100 000 человек населения соответствующего возраста

688,0

680,0

675,0

670,0

665,0

660,0

655,0

655,0

5

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения»

на 100 000 человек населения

801,0

706,8

652,8

598,7

544,6

490,6

450,0

450,0

5

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель  3   «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)»

на 100 000 человек населения

253,0

249,1

245,8

243,1

240,2

237,0

233,0

233,0

5

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель  4   «Младенческая смертность»

на 1 000 родившихся живыми

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2

5

6

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель  5  «Уровень материнской смертности»

случаев на                      100 000 родившихся живыми

14,7

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,5

5

6

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель  6  «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

лет

71,5

72,0

73,0

74,0

75,0

77,0

78,0

78,0

5

6

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель  7  «Смертность населения  (без показателей смертности от внешних причин)»

на 100 000 человек населения

1 548,0

1 540,0

1 535,0

1 525,0

1 520,0

1 515,0

1 510,0

1 510,0

5

6

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8  «Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий»

на 100 000 человек населения

13,0

12,0

11,0

10,5

9,0

8,0

8,5

8,5

5

6

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 «Смертность от всех  причин»

на 1  000 человек населения

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0

11,0

10,0

10,0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

Показатель  10  «Смертность населения Тверской области от туберкулеза»

на 100 000 человек населения

11,8

11,0

10,5

9,5

8,0

7,5

6,0

6,0

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

тыс. руб.

141 235,8

137 703,0

137 703,0

137 703,0

91 512,5

91 512,5

91 512,5

5

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1   «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у населения Тверской области»

тыс. руб.

59 957,4

56 664,0

56 664,0

56 664,0

56 664,0

56 664,0

56 664,0

5

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1    «Удельный вес выполнения плана профилактических прививок»

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

1

0

5

6

1

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.001  «Обеспечение медицинских организаций Тверской области  иммунобиологическими препаратами для иммунизации  населения по эпидемическим показаниям»

тыс. руб.

23 231,5

19 938,9

19 938,9

19 938,9

19 938,9

19 938,9

19 938,9

5

6

1

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель  1  «Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми иммунобиологическими препаратами»

%

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

2

0

5

6

1

0

1

0

2

Б

0

0

Мероприятия 1.002  «Проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза»

тыс. руб.

20 735,8

20 737,0

20 737,0

20 737,0

20 737,0

20 737,0

20 737,0

5

6

1

0

1

0

2

Б

0

1

Показатель 1  «Охват детей туберкулиновой диагностикой от числа нуждающихся»

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

3

0

5

6

1

0

1

0

3

Б

0

0

Мероприятие 1.003   «Обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для иммунизации детей по профилактическим и  эпидемиологическим показаниям»

тыс. руб.

15 990,1

15 988,1

15 988,1

15 988,1

15 988,1

15 988,1

15 988,1

5

6

1

0

1

0

3

Б

0

1

Показатель 1  «Удельный вес детей,  получивших иммунизацию вакцинами  по профилактическим и  эпидемиологическим показаниям, от подлежащих иммунизации»

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

5

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2  подпрограммы 1                                                                      «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

тыс. руб.

81 278,4

81 039,0

81 039,0

81 039,0

34 848,5

34 848,5

34 848,5

5

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

1

5

6

1

0

2

0

1

Б

0

0

Мероприятие 2.001   «Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)»

тыс. руб.

36 850,0

40 479,40

40 479,40

40 479,40

23 128,00

23 128,00

23 128,00

5

6

1

0

2

0

1

Б

0

1

Показатель 1  «Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тверской области»

%

22,0

23,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

2

5

6

1

0

2

0

2

Б

0

0

Мероприятие 2002   «Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций»

тыс. руб.

3 472,3

3 466,10

3 466,10

3 466,10

590,20

590,20

590,20

5

6

1

0

2

0

2

Б

0

1

Показатель 1 «Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»

%

87,0

90,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

3

5

6

1

0

2

0

3

Б

0

0

Мероприятие 2.003   «Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

тыс. руб.

10 833,5

9 649,60

9 649,60

9 649,60

1 730,30

1 730,30

1 730,30

5

6

1

0

2

0

3

Б

0

1

Показатель 1  «Охват населения профилактическими осмотрами по выявлению туберкулеза»

%

68,1

71,9

72,3

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

0

3

4

0

9

0

2

5

6

1

0

2

5

2

1

6

0

5

6

1

0

2

0

4

Б

0

0

Мероприятие 2.004 «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей»

тыс. руб.

6 122,6

3 943,90

3 943,90

3 943,90

0,00

0,00

0,00

5

6

1

0

2

0

4

Б

0

1

Показатель 1 «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

1

3

8

0

5

6

1

0

2

0

5

I

0

0

Мероприятие 2.005    «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»

тыс. руб.

24 000,0

23 500,0

23 500,0

23 500,0

9 400,0

9 400,0

9 400,0

5

6

1

0

2

0

5

I

0

1

Показатель 1 «Количество медицинских работников, получивших выплаты»

человек

33,0

32,0

32,0

32,0

12,0

12.0

12,0

120,0

5

6

1

0

2

0

5

I

0

2

Показатель 2 «Доля медицинских работников,
которым фактически  предоставлены
единовременные компенсационные выплаты, в  общей численности  медицинских работников,  которым запланировано предоставить указанные  выплаты»

%

82,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  2 «Организация оказания медицинской помощи и предоставления  услуг,  сопутствующих оказанию медицинской помощи»

тыс. руб.

8 099 421,3

8 341 739,8

8 728 922,4

9 068 959,1

8 847 263,2

8 847 263,2

8 847 263,2

5

6

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1    «Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области  услуг по оказанию медицинской помощи населению»

тыс. руб.

7 189 124,6

7 349 162,3

7 696 487,6

8 033 533,8

7 792 837,9

7 792 837,9

7 792 837,9

5

6

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1   «Уровень выполнения объемов медицинской помощи в бюджетных учреждения здравоохранения»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

3

4

0

9

0

1

5

6

2

0

1

1

0

0

1

0

5

6

2

0

1

0

1

Г

0

0

Мероприятие 1.001   «Оказание  специализированной стационарной медицинской помощи»

тыс. руб.

838 038,5

962 667,00

1 081 683,70

1 178 728,80

1 158 888,90

1 158 888,90

1 158 888,90

5

6

2

0

1

0

1

Г

0

1

Показатель 1 «Количество случаев госпитализации»

единиц

13 164,0

11 934,0

11 970,0

12 624,0

12 624,0

12 624,0

12 624,0

74 400,0

0

3

4

0

9

0

2

5

6

2

0

1

1

0

0

2

0

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

0

Мероприятие 1.002   «Оказание  амбулаторно-поликлинической медицинской помощи»

тыс. руб.

290 565,3

315 000,0

330 591,4

331 164,7

331 164,7

331 164,7

331 164,7

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

1

Показатель 1 «Количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлиническое учреждение с профилактической целью»

человек

374 463,0

372 597,0

372 725,0

372 725,0

372 725,0

372 725,0

372 725,0

2 236 222,0

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

2

Показатель 2 «Количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлиническое учреждение в связи с заболеванием»

человек

155 163,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

903 654,0

0

3

4

0

9

0

1

5

6

2

0

1

1

0

0

3

0

5

6

2

0

1

0

3

Г

0

0

Мероприятие  1.003   «Оказание паллиативной медицинской помощи»

тыс. руб.

192 891,6

203 728,4

208 218,6

223 453,9

223 453,9

223 453,9

223 453,9

5

6

2

0

1

0

3

Г

0

1

Показатель 1 «Количество койко-дней, проведенных пациентами на паллиативных  койках»

койко-дней

114 624,0

112 967,0

112 967,0

112 967,0

112 967,0

112 967,0

112 967,0

677 802,0

0

3

4

0

9

0

3

5

6

2

0

1

1

0

0

4

0

5

6

2

0

1

0

4

Г

0

0

Мероприятие  1.004  «Оказание  специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов»

тыс. руб.

43 915,5

48 247,6

49 915,1

49 976,4

49 976,4

49 976,4

49 976,4

5

6

2

0

1

0

4

Г

0

1

Показатель 1  «Количество случаев лечения»

единиц

2 217,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

13 596,0

0

3

4

0

9

0

4

5

6

2

0

1

1

0

0

5