Приложение к Постановлению от 24.06.2010 г № 308-ПА
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2009 - 2012 годы" (далее - ДЦП) |
| Администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) | Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области (далее - Департамент) |
| Дата утверждения ДЦП | 01.09.2008 |
| Стратегические цели и тактические задачи ДЦП с указанием ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), в рамках которой планируется их достижение | Стратегическая цель ДЦП - повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области. ВЦП "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009 - 2012 годы" |
| Сроки реализации ДЦП | 2009 - 2012 годы |
| Ожидаемые результаты реализации ДЦП | Оптимизация управления по охотопользованию и рыболовству, выполнение возложенных функций в части делегированных Тверской области полномочий в области охраны и использования животного мира, привлечения инвестиций в охотничье хозяйство, создание новых рабочих мест. Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по взысканным искам и штрафам в 2012 году составят 4990,0 тыс. руб., в т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области 4610,0 тыс. рублей. Возрастет число контрольно-надзорных мероприятий в 49 раз, а по завершении ДЦП в 2012 году - в 53 раза; возрастет число мер административных принуждений в 1,7 раза. Возрастет количество граждан, воспользовавшихся комплексом платных услуг. В связи с проведением мероприятий по поощрению охотхозяйств увеличится численность охотничьих животных в угодьях Тверской области. Возрастет уровень удовлетворенности целевых групп населения политикой Администрации Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства. Прогнозируется поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых может быть обеспечена максимальная устойчивая добыча водных биоресурсов посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, воспроизводству и рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания |
| Объемы, источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) с указанием объемов финансирования по ДЦП | Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2012 годы - 3823,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2623,7 тыс. рублей, областного бюджета Тверской области - 1200,0 тыс. рублей. 2009 г. - 1436,0 тыс. рублей; 0600 - 1436,0 тыс. рублей; 0603 - 1436,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1136,0 тыс. рублей; областного бюджета Тверской области - 300,0 тыс. рублей. 2010 г. - 795,9 тыс. рублей; 0600 - 795,9 тыс. рублей; 0603 - 795,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 495,9 тыс. рублей; областного бюджета Тверской области - 300,0 тыс. рублей. 2011 г. - 795,9 тыс. рублей; 0600 - 795,9 тыс. рублей; 0603 - 795,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 495,9 тыс. рублей; областного бюджета Тверской области - 300,0 тыс. рублей. 2012 г. - 795,9 тыс. рублей; 0600 - 795,9 тыс. рублей; 0603 - 795,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 495,9 тыс. рублей; областного бюджета Тверской области - 300,0 тыс. рублей |
| Основные механизмы реализации ДЦП | Реализация ДЦП осуществляется Департаментом, предусматривается участие районных отделов охотопользования, вновь созданных организаций по мере их учреждения (государственных учреждений по выполнению контрольных функций). В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департамента с муниципальными образованиями Тверской области, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Верхневолжским территориальным управлением Росрыболовства и другими исполнительными органами и правоохранительными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения ряда мероприятий ДЦП предполагаются привлечение образовательных, общественных организаций, средств массовой информации; проведение в установленном порядке конкурсов по субсидированию негосударственных некоммерческих организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира для поощрения охотхозяйств, увеличивающих численность поголовья животных и птиц; создание по области сети охотничьих ферм и вольеров для разведения диких копытных животных и охотничьих видов птиц как основных центров, способствующих восстановлению численности охотничьих животных; предоставление территорий, акваторий Тверской области для пользования животным миром в виде охоты и рыбалки, поддержка общественных объединений и клубов охотников-любителей. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществлять управление охотопользования и рыболовства Департамента в течение периода, на который разработана ДЦП, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП |
| Основные механизмы мониторинга реализации ДЦП | В течение всего периода реализации ДЦП Департаментом осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления Департаментом в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администратором ДЦП в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. В целях осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется по результатам первого полугодия в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, собирать в районных отделах охотопользования во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, территориальными органами федеральных органов государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнения мероприятий. Кроме того, на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата планируется получать соответствующую итоговую информацию в территориальном и отраслевом разрезах, а также проводить опрос различных слоев населения по вопросам удовлетворенности политикой исполнительных органов государственной власти Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства. По данным мониторинга планируются полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет |
Раздел 1.Характеристика проблем
Территория Тверской области составляет 8420 тыс. га, из которой площадь охотничьих угодий составляет 7990 тыс. га, в том числе юридическим лицам предоставлено 7173 тыс. га. В Тверской области 149 охотопользователей, 195 охотничьих хозяйств.
Богат и разнообразен природный потенциал Тверской области. Более половины ее территории занимают лесные массивы. Разнообразна и богата фауна. Она представлена 73 видами млекопитающих, 247 видами птиц.
Водный фонд Тверской области состоит из 667 рек протяженностью более 17,1 тыс. км, 747 озер общей площадью 112,9 тыс. га, 8 водохранилищ общей площадью 113,6 тыс. га, из которых 5 являются крупными водохранилищами: Иваньковское, Угличское, Верхневолжское, Вазузское, Вышневолоцкое, Мологский отрог Рыбинского водохранилища.
Ихтиофауна водоемов Тверской области представлена более чем 30 видами рыб: судак, сом, щука, лещ, окунь, плотва, чехонь, налим, сиг, густера, язь, угорь, красноперка, елец, подуст, голавль, уклея, толстолобик, стерлядь, пелядь и другие.
Неохотничьи виды животного мира Тверской области представлены 217 видами птиц, 10 видами земноводных, 6 видами пресмыкающихся и 48 видами млекопитающих.
Тверская область располагает значительным природно-ресурсным потенциалом, однако накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства. Основной проблемой остается отсутствие четкой законодательной базы на федеральном уровне при условии значительного увеличения объема полномочий в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира.
Одним из важных путей решения указанной проблемы является совершенствование деятельности управления по охотопользованию и рыболовству Департамента, разработка и принятие ряда правовых актов, а также подготовка предложений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по подготовке нормативных правовых актов.
Важными проблемами в области охотопользования остаются снижение эффективности хозяйствования в охотничьей отрасли, слабое привлечение инвестиций, ослабление функций по охране объектов животного мира и распространение браконьерства. В 2008 году выявлены 320 административных правонарушений, а за 2009 год выявлены 537 административных правонарушений, 55 преступлений за незаконную охоту, добыто незаконно 64 особей диких копытных животных. Этим и обусловлена необходимость целенаправленного воздействия на данный компонент природной среды.
В целях решения указанных проблем в части охотопользования необходимо совершенствовать методы управления охотничьим хозяйством, оказывать содействие в предоставлении самостоятельности, осуществлять позиционирование Тверской области как благоприятного региона для развития охотничьего туризма и инвестирования, создать в Тверской области сеть вольеров для разведения диких копытных животных и охотничьих птиц как основных центров, способствующих восстановлению численности охотничьих животных в регионе и научно обоснованному ее повышению, и поддерживать негосударственные некоммерческие организации в области охраны и разведения объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, привлекать к полезной деятельности и охране объектов животного мира жителей Тверской области.
Одной из важнейших задач по охране и использованию животного мира, сохранения среды его обитания является сохранение биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создание условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды. Прежде всего, это относится к сохранению популяций объектов животного мира.
Решить вопросы, связанные с повышением эффективности охраны объектов животного мира, можно с помощью увеличения количества профилактических рейдов и повышения их эффективности, привлечения к данной работе общественных инспекторов, предоставления охотничьих угодий в долгосрочное пользование.
Следующей проблемой является снижение эффективности хозяйствования в рыболовном промысле, значительное сокращение уловов и увеличение фактов незаконной ловли рыбы.
Для решения данной проблемы в области рыболовства необходимо принимать меры по совершенствованию системы в сфере организации и регулирования промышленного, любительского и спортивного рыболовства, товарного рыбоводства, а также охраны водных биоресурсов.
Утверждение перечней рыбопромысловых участков и предоставление их в пользование для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, организация любительского и спортивного рыболовства, усиление охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания позволят обеспечить население свежей рыбой и привлечь инвестиции в Тверскую область.
Кроме охотничьих видов животных, в ведении региона находится управление популяциями видов, не отнесенных к охотничьим. С этой целью в 2009 году на договорных условиях кафедра зоологии Тверского государственного университета провела большую работу по составлению реестра неохотничьих видов животных Тверской области и определению возможного объема их изъятия в случае появления соответствующих заявок. В соответствии с одним из мероприятий ДЦП планируется эти работы сделать ежегодными, так как многие неохотничьи виды животных в силу своих биологических особенностей испытывают как периоды всплеска численности, так и периоды спада. Поэтому проведение ежегодных мониторингов позволит контролировать ситуацию и в случае необходимости принять быстрые и эффективные меры.
Для решения указанных проблем будут разработаны следующие правовые акты:
- Порядок распределения квот вылова (добычи) водных биологических ресурсов между пользователями для организации спортивного и любительского рыболовства и осуществления промышленного рыболовства;
- Регламент рассмотрения заявок на участие в конкурсе по предоставлению в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства.
Основной причиной указанных проблем является периодическая передача полномочий по охране объектов животного мира различным государственным органам, что не позволяет конкретизировать законодательные акты по выполнению переданных полномочий и совершенствовать деятельность управления по охотопользованию и рыболовству Департамента.
На 2009 - 2012 годы ДЦП предусматривает меры, направленные на решение следующих проблем:
1.Совершенствование системы охотопользования на территории Тверской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
2.Организация и совершенствование реализации полномочий в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания.
3.Совершенствование реализации полномочий в области управления и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания.
4.Развитие рыболовства в Тверской области.
5.Составление и ведение базового реестра учтенных неохотничьих видов животных.
6.Создание зон охотничьего и рыболовного туризма на территории Тверской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Обозначенные выше вопросы проблемного поля в сфере охотопользования и рыболовства не выходят за пределы полномочий Департамента и могут быть им выполнены в полном объеме.
На решение указанных проблем и направлена настоящая ДЦП.
Раздел II.Стратегические цели и/или тактические задачи дцп
Стратегическая цель ДЦП - повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
1.Организация, регулирование и охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
2.Развитие охотничьих хозяйств.
3.Организация, регулирование, сохранение водных биологических ресурсов и развитие рыболовства.
4.Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты).
5.Информированность населения о деятельности Департамента в сфере охотопользования и рыболовства.
Стратегическая цель и задачи ДЦП реализуются в рамках ВЦП "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009 - 2012 годы".
Раздел III.Срок реализации дцп
Срок реализации ДЦП - 2009 - 2012 годы.
Раздел IV.Объем ресурсов, необходимых для реализации дцп
ДЦП планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета (субвенции).
Для реализации ДЦП предусмотрены объемы ресурсов (таблица 1):
2009 год - 1436,0 тыс. руб.;
2010 год - 795,9 тыс. руб.;
2011 год - 795,9 тыс. руб.;
2012 год - 795,9 тыс. руб.
Плановые объемы финансирования ДЦП
Таблица 1
(тыс. рублей)
| Глава, раздел, подраздел, целевая статья классификации расходов | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
| областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | итого | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | итого | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | итого | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | итого | |
| 327 06032640100 | - | 597,6 | 597,6 | - | 222,3 | 222,3 | - | 222,3 | 222,3 | - | 222,3 | 222,3 |
| 327 06032700400 | - | 298,7 | 298,7 | - | 190,4 | 190,4 | - | 190,4 | 190,4 | - | 190,4 | 190,4 |
| 327 06032640200 | - | 239,7 | 239,7 | - | 83,2 | 83,2 | - | 83,2 | 83,2 | - | 83,2 | 83,2 |
| 327 06035227800 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 |
| Всего | 300,0 | 1136,0 | 1436,0 | 300,0 | 495,9 | 795,9 | 300,0 | 495,9 | 795,9 | 300,0 | 495,9 | 795,9 |
Расшифровка расходов на мероприятия ДЦП представлена в таблице 2.
Расходы на мероприятия ДЦП
Таблица 2
| N п/п | Наименование | 2009 год (тыс. руб.) | 2010 год (тыс. руб.) | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | ||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | всего | ||
| 1. | Субсидии негосударственным некоммерческим организациям в области охраны, воспроизводства и использования животного мира | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 |
| 2. | Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 597,6 | - | 597,6 | 222,3 | - | 222,3 | 222,3 | - | 222,3 | 222,3 | - | 222,3 |
| 3. | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 298,7 | - | 298,7 | 190,4 | - | 190,4 | 190,4 | - | 190,4 | 190,4 | - | 190,4 |
| 4. | Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 239,7 | - | 239,7 | 83,2 | - | 83,2 | 83,2 | - | 83,2 | 83,2 | - | 83,2 |
| 5. | Итого | 1136,0 | 300,0 | 1436,0 | 495,9 | 300,0 | 795,9 | 495,9 | 300,0 | 795,9 | 495,9 | 300,0 | 795,9 |
Раздел V.Плановые показатели результатов дцп
В Указе Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" показатели, относящиеся к ДЦП, отсутствуют.
Исходя из приоритетов развития охотничьего хозяйства и рыболовства в Тверской области определяется стратегическая цель ДЦП - повышение эффективности использования охотничьих и водных биологических ресурсов Тверской области.
Поставленная стратегическая цель ДЦП соответствуют целям и задачам Департамента, закрепленным в Положении о Департаменте, утвержденном Постановлением Администрации Тверской области от 11.07.2006 N 178-па "Об утверждении Положения о департаменте управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области". Показателями достижения цели являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Доходы по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов | тыс. руб. | 2798,0 | 4638,0 | 4129,0 | 4130,0 | 4130,0 | 2012 |
| Доля площадей закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Тверской области | % | 89,7 | 85,3 | 79,2 | не более 80 | не более 80 | 2012 |
| Процент освоения квот по добыче водных биоресурсов | % | 26 | 30 | 35 | 40 | 40 | 2012 |
| Привлечение инвестиций | тыс. руб. | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 2012 |
| Создание новых рабочих мест | единиц | 100 | 195 | 275 | 355 | 355 | 2012 |
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации, т.е. на территории Тверской области эта площадь к 2012 году должна составлять 1600 тыс. га, но в настоящее время она составляет 817 тыс. га.
Перераспределение площадей будет происходить по мере окончания срока действия долгосрочных лицензий на закрепленные территории в период 2010 - 2012 годов. Причем площадь закрепленных территорий будет уменьшаться в связи с расширением площади общедоступных охотничьих угодий, а именно в 2010 году в связи с окончанием 11 лицензий на общую площадь 1782,7 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 1426,2 тыс. га; в 2011 году в связи с окончанием 20 лицензий на общую площадь 2425,8 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 1940,6 тыс. га; в 2012 году в связи с окончанием одной лицензии на общую площадь 115,2 тыс. га, из них предполагается к закреплению площадь 92,2 тыс. га.
Тактическая задача 1. Организация, регулирование и охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 2 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по охране и использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Численность основных видов охотничьих ресурсов: | тыс. шт. | 33,0 | 34,22 | 35,64 | 37,46 | 37,46 | 2012 |
| Лось | тыс. шт. | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 2012 |
| Кабан | тыс. шт. | 18,3 | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 19,7 | 2012 |
| Олень благородный | тыс. шт. | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2012 |
| Олень пятнистый | тыс. шт. | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 2012 |
| Медведь | тыс. шт. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2012 |
| Объем привлекаемых средств из федерального бюджета | тыс. руб. | 597,6 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 1264,5 | 2012 |
Данная задача будет реализована через мероприятия:
1.1.проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2012 |
| Использование финансовых средств | % | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2012 |
1.2.осуществление государственного охотничьего контроля и надзора.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество проведенных проверок, рейдов | шт. | 34 | 1650 | 1700 | 1800 | 1800 | 2012 |
| Выявлено нарушений | единиц | 537 | 540 | 545 | 550 | 550 | 2012 |
| Взыскано штрафов | тыс. руб. | 356 | 360 | 370 | 380 | 380 | 2012 |
| Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира | тыс. руб. | 479,0 | 479,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2012 |
1.3.регулирование численности охотничьих ресурсов.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения | |
| Выдано разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов | шт. | 12275 | 12285 | 12290 | 12300 | 12300 | 2012 | |
| Количество отстреленных волков | шт. | 133 | 140 | 145 | 145 | 145 | 2012 | |
Цель мероприятий - регулирование, воспроизводство, сохранение и поддержание популяций охотничьих ресурсов до оптимальной численности, предупреждение фактов незаконного использования охотничьих ресурсов, обеспечение соблюдения установленных в соответствии с законодательством требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, повышение эффективности осуществления государственного охотничьего контроля и надзора.
Тактическая задача 2. Развитие охотничьих хозяйств
Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 1 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество охотничьих хозяйств | шт. | 195 | 215 | 236 | 248 | 248 | 2012 |
| Площадь территорий, предоставленных для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства | тыс. га. | 267,2 | 480,0 | 243,1 | 150,0 | 1140,3 | 2012 |
Данная задача будет реализована через мероприятия:
2.1.предоставление территорий для пользования животным миром в виде охоты.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество заключенных соглашений (выдано долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира в 2009 году) | шт. | 21 | 20 | 21 | 12 | 74 | 2012 |
2.2.субсидирование негосударственных некоммерческих организаций в области охраны и разведения объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество негосударственных некоммерческих организаций, получивших субсидии | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012 |
2.3.развитие охотничьей инфраструктуры.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Возведено охотничьих баз | шт. | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2012 |
| Возведено подкормочных сооружений | шт. | 30 | 10 | 8 | 4 | 52 | 2012 |
Цель мероприятий - обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.
Тактическая задача 3. Организация, регулирование, сохранение водных биологических ресурсов и развитие рыболовства
Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 3 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов и развитию рыболовства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Общее количество рыбопромысловых участков (далее - РПУ), предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства | шт. | 44 | 79 | 104 | 129 | 129 | 2012 |
| Общая площадь акваторий, предоставленных в пользование для организации любительского и спортивного, промышленного рыболовства, товарного рыбоводства | тыс. га. | 24,6 | 37,7 | 39,7 | 41,7 | 41,7 | 2012 |
| Количество выделенных квот добычи водных биоресурсов | тонн | 16,8 | 34,5 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 2012 |
Данная задача будет реализована через мероприятия:
3.1.разработка нормативных правовых актов по утверждению перечня рыбопромысловых участков.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество утвержденных РПУ | шт. | 26 | 35 | 20 | 15 | 96 | 2012 |
| Площадь акваторий утвержденных РПУ | тыс. га. | 7,0 | 16,0 | 6,5 | 4,5 | 34,0 | 2012 |
Показатели представлены по текущим годам. Утверждаются РПУ с высоким потенциалом, более интересные в использовании, в соответствии с согласованным с Федеральным агентством по рыболовству перечнем. На 1 января 2010 года количество утвержденных рыбопромысловых участков составляет 143, в том числе в 2009 году - 26 участков. По завершении ДЦП в 2012 году планируется утвердить 213 участков, в том числе за 2009 - 2012 годы - 96 участков;
3.2.проведение Администрацией Тверской области конкурсов на право пользования РПУ для осуществления промышленного рыбоводства и товарного рыбоводства.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество РПУ, предоставленных в пользование | шт. | 0 | 15 | 10 | 10 | 35 | 2012 |
| Площадь акваторий, переданных в пользование в соответствии с заключенными договорами | тыс. га. | 0 | 12,0 | 1,2 | 1,2 | 14,4 | 2012 |
В настоящее время начата работа по предоставлению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства. По завершении ДЦП в 2012 году планируется предоставить в пользование 35 участков;
3.3.мероприятия по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество выпущенных биоресурсов | тыс. шт. | 0 | 200 | 200 | 200 | 600 | 2012 |
| Количество рыбохозяйственных и охранных мероприятий | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2012 |
3.4.взаимодействие с Верхневолжским территориальным управлением с целью развития рыболовства.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Предоставлено в пользование РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства | шт. | 44 | 20 | 15 | 15 | 94 | 2012 |
| Площадь акваторий, переданных в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства | тыс. га. | 24,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 27,3 | 2012 |
Показатели представлены по текущим годам. На 1 января 2010 года 59 рыбопромысловых участков предоставлены в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства, в том числе в 2009 году - 44 участка. По завершению ДЦП в 2012 году планируется предоставить в пользование 109 участков, в том числе за 2009 - 2012 годы - 94 участка;
3.5.взаимодействие с муниципальными образованиями.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество согласований по РПУ | шт. | 26 | 35 | 20 | 15 | 96 | 2012 |
Цель мероприятий - поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых может быть обеспечено максимально устойчивая добыча водных биоресурсов.
Тактическая задача 4. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты)
Актуальность данного мероприятия обусловлена необходимостью ведения ежегодного мониторинга популяций объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в целях принятия оперативных мер по усилению их охраны, включая и выявление особо уязвимых видов как кандидатов к занесению в Красную книгу Тверской области.
Подробная информация о расходах по данной тактической задаче представлена в пункте 4 таблицы 2 "Расходы на мероприятия ДЦП". Финансирование мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты) будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Объем привлекаемых средств из федерального бюджета | тыс. руб. | 239,7 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 2012 |
| Использование финансовых средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2012 |
Данная задача будет реализована через мероприятия:
4.1.проведение мониторинга неохотничьих видов животных.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Составление и ведение базового реестра учтенных неохотничьих видов животных | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2012 |
4.2.подготовка рекомендаций по включению в Красную книгу Тверской области животных, имеющих тенденцию к сокращению и исчезновению.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Определение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности, для возможной рекомендации к занесению в Красную книгу Тверской области | да/нет | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2012 |
Цель мероприятий - поддержание и сохранение неохотничьих видов животных, имеющих тенденцию к сокращению численности.
Тактическая задача 5. Информированность населения о деятельности Департамента в сфере охотопользования и рыболовства
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Уровень информированности населения о политике Департамента в сфере охотопользования и рыболовства | % | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 2012 |
| Удовлетворенность определенных социальных групп населения политикой исполнительных органов государственной власти Тверской области в сфере охотопользования и рыболовства | % | 80 | 85 | 87 | 90 | 90 | 2012 |
Данная задача будет реализована через мероприятия:
5.1.взаимодействие со средствами массовой информации.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество публикаций в периодической печати по вопросам охотопользования и сохранения водных биологических ресурсов | шт. | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 | 2012 |
| Количество выступлений по радио, телевидению | шт. | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 2012 |
5.2.ведение сайта Департамента.
Показателями реализации мероприятия являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество посещений сайта | шт. | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 2012 |
| Периодичность обновлений | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012 |
5.3.социологические исследования.
Показателем реализации мероприятия является:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Количество опрошенных | чел. | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2012 |
Цель мероприятий - информирование населения о политике исполнительных органов государственной власти Тверской области и удовлетворение их потребностей в сфере охотопользования и рыболовства.
Перечень мероприятий ДЦП приведен в приложении "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2009 - 2012 годы" к настоящей ДЦП, а также в таблице прогноза поступления денежных взысканий (штрафов) в части охотопользования на 2009 - 2012 годы (таблица 3) и таблице оценки эффективности реализации ДЦП (таблица 4).
Таблица 3
Прогноз
поступления денежных взысканий (штрафов) и сборов
на 2009 - 2012 годы
(млн. руб.)
| Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | |||||
| федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | федеральный бюджет | областной бюджет Тверской области | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) | 0,356 | - | - | 0,360 | - | - | 0,370 | - | - | 0,380 | - | - |
| Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира | 0,479 | - | 0,479 | 0,479 | - | 0,479 | 0,480 | - | 0,480 | 0,480 | - | 0,480 |
| Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов | 2,798 | - | 2,798 | 4,638 | - | 4,638 | 4,129 | - | 4,129 | 4,130 | - | 4,130 |
| Итого в областной бюджет Тверской области | 3,277 | - | 3,277 | 5,117 | - | 5,117 | 4,609 | - | 4,609 | 4,610 | - | 4,610 |
| В бюджет города Твери | 0,356 | - | - | 0,360 | - | - | 0,370 | - | - | 0,380 | - | - |
| Всего | 3,633 | - | 3,277 | 5,477 | - | 5,117 | 4,979 | - | 4,609 | 4,990 | - | 4,610 |
Оценка эффективности реализации ДЦП
Таблица 4
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Формула расчета | Темп роста, % | Эффективность | ||
| 2010 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2012 г. к 2011 г. | |||||||||
| 1. | Денежные взыскания (штрафы) в части охотопользования, всего | млн. руб. | 0,356 | 0,360 | 0,370 | 0,380 | Соотношение показателей по периодам | 101,12 | 102,78 | 102,70 | Денежные взыскания ежегодно возрастают |
| 1.1. | Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира | млн. руб. | 0,479 | 0,479 | 0,480 | 0,480 | Соотношение показателей по периодам | 100,00 | 100,21 | 100,00 | Доходы по искам сохраняется на уровне 2010 г. |
| 1.2. | Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов | млн. руб. | 2,798 | 4,638 | 4,129 | 4,130 | Соотношение показателей по периодам | 165,76 | 89,03 | 100,02 | Доходы по сборам возрастают по отношению к 2011 г. |
| 1.3. | В т.ч. поступающие в областной бюджет Тверской области | млн. руб. | 3,277 | 5,117 | 4,609 | 4,610 | Соотношение показателей по периодам | 156,15 | 90,07 | 100,02 | Доходы в областной бюджет возрастают по отношению к 2011 г. |
| 2. | Бюджетная эффективность расходов ДЦП (в части областного бюджета Тверской области) | % | 1092,3 | 1705,7 | 1536,3 | 1536,6 | Показатели строки 2.1, деленные на показатели строки 2.2, умноженные на 100% | 156,15 | 90,07 | 100,02 | Бюджетная эффективность возрастает по отношению к 2011 г. |
| 2.1. | Доходы по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и взысканным по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира | млн. руб. | 3,277 | 5,117 | 4,609 | 4,610 | Соотношение показателей по периодам | 156,15 | 90,07 | 100,02 | Доходы в областной бюджет возрастают по отношению к 2011 г. |
| 2.2. | Расходы на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области | млн. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Соотношение показателей по периодам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Расходы не увеличиваются |
Краткое описание финансирования мероприятий ДЦП
1.На субсидии негосударственным некоммерческим организациям в области охраны, воспроизводства и использования животного мира предусмотрено финансирование:
в 2009 г. - 300,0 тыс. руб.;
в 2010 г. - 300,0 тыс. руб.;
в 2011 г. - 300,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 300,0 тыс. руб.
2.На охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, предусмотрено финансирование:
в 2009 г. - 597,6 тыс. руб.;
в 2010 г. - 222,3 тыс. руб.;
в 2011 г. - 222,3 тыс. руб.;
в 2012 г. - 222,3 тыс. руб.
3.На организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов предусмотрено финансирование:
в 2009 г. - 298,7 тыс. руб.;
в 2010 г. - 190,4 тыс. руб.;
в 2011 г. - 190,4 тыс. руб.;
в 2012 г. - 190,4 тыс. руб.
4.На охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) предусмотрено финансирование:
в 2009 г. - 239,7 тыс. руб.;
в 2010 г. - 83,2 тыс. руб.;
в 2011 г. - 83,2 тыс. руб.;
в 2012 г. - 83,2 тыс. руб.
Оценка реализации ДЦП осуществляется по следующим направлениям:
1.Выполнение мероприятий.
Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании установленной ведомственной отчетности (в %). Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: "да" оценивается как 1, "нет" как 0.
2.Экономическая эффективность расходов.
Оценка эффективности реализации ДЦП определяется путем соотношения показателей по периодам. Бюджетная эффективность расходов ДЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения доходов по сборам за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и взысканным по искам о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, поступающих в областной бюджет Тверской области, и расходов на ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области.
Раздел VI.Описание механизмов реализации дцп
Реализацию ДЦП осуществляет управление охотопользования и рыболовства Департамента с участием районных отделов охотопользования. В ходе выполнения ДЦП планируется тесное взаимодействие Департамента с муниципальными образованиями Тверской области, территориальными органами федеральной государственной власти, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими федеральными структурами в части полномочий, касающихся достижения целей, поставленных в ДЦП. Для выполнения ряда мероприятий ДЦП предполагается привлечение образовательных, негосударственных некоммерческих организаций, общественных организаций и средств массовой информации, планируется проведение в установленном порядке конкурсов по субсидированию негосударственным некоммерческим организациям в области охраны, воспроизводства и использования животного мира для поощрения охотхозяйств, увеличивающих численность поголовья животных и птиц, в области расширения видов производимых в хозяйстве охот и в области привлечения охотников к участию в охотах. Оперативное управление, мониторинг и координацию работ будет осуществлять управление охотопользования и рыболовства Департамента.
Для реализации ДЦП управление охотопользования и рыболовства Департамента:
1) разрабатывает ежегодные планы выполнения ДЦП с полугодовой разбивкой;
2) осуществляет мониторинг хода реализации ДЦП, подводит итоги и вырабатывает корректирующие меры в случае отклонения от плана;
3) обеспечивает публикацию информационных материалов и отчетов о реализации ДЦП в средствах массовой информации;
4) организовывает проведение совещаний по результатам реализации ДЦП;
5) в случае изменения законодательных, организационных условий выполнения ДЦП вносит соответствующие изменения в ДЦП;
6) разрабатывает следующие правовые акты:
- по вопросам предоставления охотничьих угодий общего пользования;
- Порядок распределения квот вылова (добычи) водных биологических ресурсов между пользователями для организации спортивного и любительского рыболовства и осуществления промышленного рыболовства;
- Регламент рассмотрения заявок на участие в конкурсе по предоставлению в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства;
- по вопросам совершенствования деятельности управления охотопользования и рыболовства Департамента.
Раздел VII.Описание механизмов мониторинга реализации дцп
Ежегодный и полугодовой сбор необходимой информации осуществляет управление охотопользования и рыболовства Департамента.
Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения ДЦП планируется по итогам полугодия собирать у отделов охотопользования, подведомственных Департаменту, во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и территориальными органами федеральных органов государственной власти информацию, характеризующую показатели достижения целей ДЦП, решение ее задач и выполнение мероприятий.
Источниками информации будут являться и результаты социологических опросов, и информационные данные, представленные охотопользователями и районными обществами охотников и рыболовов.
Предусматриваются публикация информационных материалов и отчетов о реализации ДЦП в средствах массовой информации, проведение совещаний по результатам реализации ДЦП.
Кроме указанной информации, планируется на основе тесного взаимодействия с территориальным органом Росстата получать соответствующую итоговую информацию в территориальном и отраслевом разрезах.
Данные о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области мероприятий ДЦП планируется получать в соответствии с порядком, установленным Администрацией Тверской области.
По данным мониторинга планируются полугодовое и ежегодное подведение итогов выполнения ДЦП, представление отчетов и размещение информации на сайте Департамента.
Раздел VIII.Оценка рисков реализации дцп
Внешними рисками реализации ДЦП являются:
- изменение федерального законодательства в сфере охотопользования и рыболовства;
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение объемов финансирования;
- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;
- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.
Внутренние риски реализации ДЦП могут быть обусловлены:
- несвоевременной комплектацией до штатной численности управления охотопользования и рыболовства Департамента;
- увеличением сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с недостаточной квалификацией сотрудников управления охотопользования и рыболовства Департамента;
- возможным увеличением сроков выполнения своих обязательств по охотхозяйственным соглашениям в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство.
При этом указанные внутренние риски могут быть, во-первых, предотвращены, во-вторых, компенсированы организационными мерами воздействия.