| N
п/п |
Порядковый
номер в
перечне
основных
мероприятий
программы
(приложение
N 5) |
Наименование
мероприятия |
Расходы в рамках мероприятия |
Планируемый эффект
от реализации
мероприятия |
|
|
|
вид расходов |
расчет стоимости |
сумма,
тыс.
руб. |
|
| 1. |
10 |
Обучение специалистов
территориальных
учреждений районов и
городов Тверской области
реализации технологии
"раннее вмешательство"
(2 супервизии x 4 дня x 2
супервизора x 25 человек) |
Оплата труда
супервизоров (в т.ч.
начисления во
внебюджетные фонды) |
Семинары: 91,2 тыс.
руб.
(5,7 тыс. руб. x 2
супервизии x 2
тренера x 4 дня) |
91,2 |
Обучено не менее 45
специалистов
Тверской области
реализации
технологии раннего
вмешательства;
- созданы
межведомственные
команды специалистов
по раннему
вмешательству,
которые предоставят
услуги не менее 1,5
тысячи детей с
ограниченными
возможностями
ежегодно |
|
|
|
Транспортные расходы
(железнодорожные,
автобусные билеты)
участников и
супервизоров |
30,0 тыс. руб.
(0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек) |
30,0 |
|
|
|
|
Проживание
супервизоров в
гостинице |
2,0 тыс. руб. x 2
супервизора x 5
суток |
20,0 |
|
|
|
|
Обеспечение
дидактическим,
диагностическим,
мониторинговым
материалом, а также
алгоритмом действия
специалистов всех
уровней по работе с
семьями,
воспитывающими детей с
ограниченными
возможностями развития |
0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек |
30,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
171,2 |
|
| 2. |
7 |
Обучение специалистов
специализированных
учреждений для детей с
нарушениями развития по
направлению "Современные
технологии оказания
консультативной помощи
родителям, воспитывающим
ребенка с нарушениями
развития"
(2 супервизии x 4 дня x 2
супервизора x 25 человек) |
Оплата труда
супервизоров (в т.ч.
начисления во
внебюджетные фонды) |
Семинары: 91,2 тыс.
руб.
(5,7 тыс. руб. x 2
супервизии x 2
тренера x 4 дня) |
91,2 |
Будут обучены 25
специалистов,
которые транслируют
полученные знания
не менее 200
специалистам
учреждений области;
- количество
получателей услуг
составит не менее 2
тысяч детей с
ограниченными
возможностями и
семей, в которых
они воспитываются |
|
|
|
Транспортные расходы
(железнодорожные,
автобусные билеты)
участников и
супервизоров |
30,0 тыс. руб.
(0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек) |
30,0 |
|
|
|
|
Проживание
супервизоров в
гостинице |
2,0 тыс. руб. x 2
супевизори x 5 суток |
20,0 |
|
|
|
|
Приобретение
методических и
диагностических
материалов по вопросам
ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями развития |
0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек |
30,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
171,2 |
|
| 3. |
8 |
Обучение специалистов
Тверской области по курсу
"Специальные технологии
ранней помощи" (2
супервизии x 4 дня x 2
супервизора x 25 человек) |
Оплата труда
супервизоров (в т.ч.
начисления во
внебюджетные фонды) |
Семинары: 91,2 тыс.
руб.
(5,7 тыс. руб. x 2
супервизии x 2
тренера x 4 дня) |
91,2 |
Будут обучены 25
специалистов,
количество
получателей услуг
составит не менее
2000 детей и семей,
в которых они
воспитываются |
|
|
|
Транспортные расходы
(железнодорожные,
автобусные билеты)
участников и
супервизоров |
30,0 тыс. руб.
(0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек) |
30,0 |
|
|
|
|
Проживание
супервизоров в
гостинице |
2,0 тыс. руб. x 2
супервизора x 5
суток |
20,0 |
|
|
|
|
Приобретение
методических и
диагностических
материалов по вопросам
ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями развития |
0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек |
30,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
171,2 |
|
| 4. |
9 |
Подготовка команды
тренеров из числа
обученных специалистов с
целью организации
обучения специалистов
районов и городов
Тверской области,
супервизия тренеров
(2 супервизии x 4 дня x 2
супервизора x 25 человек) |
Оплата труда
супервизоров (в т.ч.
начисления во
внебюджетные фонды) |
Семинары: 91,2 тыс.
руб.
(5,7 тыс. руб. x 2
супервизии x 2
тренера x 4 дня) |
91,2 |
Будут обучены 15
специалистов,
которые транслируют
знания не менее 50
специалистам
учреждений Тверской
области ежегодно |
|
|
|
Транспортные расходы
(железнодорожные,
автобусные билеты)
участников и
супервизоров |
30,0 тыс. руб.
(0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек) |
30,0 |
|
|
|
|
Проживание
супервизоров в
гостинице |
2,0 тыс. руб. x 2
супервизора x 5
суток |
20,0 |
|
|
|
|
Приобретение
методических и
диагностических
материалов по вопросам
ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными
возможностями развития |
0,6 тыс. руб. x 2
супервизии x 25
человек |
30,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
171,2 |
|
| 5. |
12 |
Оснащение медицинских
учреждений г. Бежецка и
г. Бологое,
предоставляющих услуги
ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
нарушениями развития |
Приобретение
специальных средств
для реабилитации
(мебель,
видеоаппаратура,
телевизор, офисное
оборудование;
специализированное
оборудование (для
сенсорных комнат,
игровых комнат,
тренажеров и
дидактических
материалов Монтессори
- кабинетов, помещений
для оказания
консультативной
помощи, помещений
библиотек и лекотек,
пунктов проката
технических средств
реабилитации для детей
раннего возраста) |
2 набора для
кабинета Монтессори
x 300,0 тыс. руб.
(примерный перечень:
настенный стенд для
прогона шаров,
зубчатое колесо,
стенд с замками,
сенсорный настенный
стенд световой,
наборы для
пересыпания, набор
"золотой банк",
геометрический
комод, розовая
башня, набор
цилиндрических
блоков);
3 набора лекотеки x
100,0 тыс. руб.
(комплект состоит
из наборов
развивающих игр 20 компл.);
офисное оборудование
для 2 учреждений x
200,0 тыс. руб.
(примерный перечень:
столы - 8 шт. x 7,0
тыс. руб. = 56,0
тыс. руб.; стулья
для индивидуальной
работы - 10 шт. x
2,4 тыс. руб. = 24,0
тыс. руб.; шкафы для
учебно-методических
пособий - 6 шт. x
3,35 тыс. руб. =
20,1 тыс. руб.;
оргтехника - 2 комп.
x 49,95 тыс. руб. =
99,9 тыс. руб.);
3 набора для
сенсорной комнаты
x 200,0 тыс. руб.
(примерный перечень:
мягкий модуль
"Часики",
дидактическая
черепаха, игровое
тактильное панно
"Ежик", система для
комплексной
реабилитации "Дельта
130", оборудование
для лечебной
физкультуры,
модульный
конструктор,
сенсорный уголок
"Спокойствие");
2 набора игрового
модульного
оборудования x 200,0
тыс. руб.
(примерный перечень:
набор мягких
модулей, детские
игровые комплекты
"Кузнечик", "Азбука
пожарной
безопасности",
"Азбука дорожной
безопасности" и
т.п.,
полифункциональный
набор "Гномик" и
т.п., маты настенные
- 5 шт.)
аудио-, видеотехника
для 3 учреждений по
100,0 тыс. руб.
(примерный перечень
1 комплекта: ЖКтелевизор - 29,0
тыс. руб.,
музыкальный центр с
комплектом колонок 12,0 тыс. руб.,
домашний кинозал 18,0 тыс. руб.,
цифровая видеокамера
- 20,0 тыс. руб.,
цифровой фотоаппарат
12,0 тыс. руб.,
подставки для теле-,
видеоаппаратуры 3
шт. x 3,0 тыс. руб.
= 9,0 тыс. руб.) |
600,0
300,0
400,0
600,0
400,0
300,0 |
Оснащенные помещения
для реабилитации
посетят не менее
2000 детей и семей,
в которых они
воспитываются,
ежегодно;
- повышение
качества и спектра
социальных услуг
детям с
ограниченными
возможностями;
- повышение
реабилитационного
потенциала у детей
с ограниченными
возможностями,
включенных в
программу |
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
2600,0 |
|
| 6. |
13 |
Открытие отделения
восстановительной
медицины для детей с
нарушениями развития на
базе детских больниц NN
1, 2 г. Твери |
Оплата труда
специалистов (в т.ч.
начисления во
внебюджетные фонды) |
6,5 тыс. руб. x 6
человек x 12 мес. |
468,0 |
Внедрение
инновационных
медико-социальных
услуг реабилитации
детей с нарушениями
развития раннего
возраста |
|
|
|
Приобретение основных
средств, инвентаря и
иного имущества в
целях реализации
проекта |
Детская мебель для
оснащения 2
учреждений на общую
сумму 150,0 тыс.
руб.
(примерный перечень
комплекта:
специальные столы 6 шт. x 7,0 тыс.
руб. = 42,0 тыс.
руб.; стулья для
индивидуальной
работы - 8 шт. x 2,4
тыс. руб. = 19,2
тыс. руб.; шкафы для
учебно-методических
пособий - 5 шт. x
3,2 тыс. руб. = 16,0
тыс. руб.; столы для
воспитателей - 2 шт.
x 6,0 тыс. руб. =
12,0 тыс. руб.,
мягкие уголки - 1
комп. 60,8 тыс.
руб.);
1 набор сенсорных
развивающих
автоматизированных
панелей x 132,0 тыс.
руб. |
300,0
132,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
900,0 |
|
| 7. |
15 |
Предоставление услуг
ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с
нарушениями развития
(организация работы
открытых реабилитационных
групп для родителей с
детьми, реабилитационных
кабинетов и кабинетов
консультативной помощи,
функционирование
библиотек и лекотек), в
детских дошкольных
учреждениях г. Твери |
Приобретение основных
средств, инвентаря и
иного имущества в
целях реализации
программы |
Детская мебель для
оснащения 3
учреждений по 100,0
тыс. руб. на общую
сумму 300,0 тыс.
руб.
(примерный перечень
1 комплекта:
специальные столы 4 шт. x 7,0 тыс.
руб. = 28,0 тыс.
руб.; стулья для
индивидуальной
работы - 5 шт. x 2,4
тыс. руб. = 12,0
тыс. руб.; шкафы для
учебно-методических
пособий - 3 шт. x
3,05 тыс. руб. =
9,15 тыс. руб.;
столы для
воспитателей - 2 шт.
x 6,0 тыс. руб. =
12,0 тыс. руб.,
мягкие уголки - 1
компл. - 38,85 тыс.
руб.);
комплекты мебели
для организации
консультативного
пространства в 2
учреждениях по
100,0 тыс. руб. на
общую сумму 200,0
тыс. руб.
(примерный перечень
1 комплекта:
рабочий стол 5,0
тыс. руб., стулья 3 шт. x 2,2 тыс.
руб. = 6,6 тыс.
руб., шкафы - 2 шт.
x 3,1 тыс. руб. =
6,2 тыс. руб.,
журнальный стол - 1
шт. x 3,0 тыс. руб.,
мягкий уголок - 50,0
тыс. руб.,
оргтехника - 29,2
тыс. руб.) |
300,0
200,0 |
Расширение
инфраструктуры
социальных услуг
семьям с детьми с
ограниченными
возможностями;
- увеличение охвата
реабилитационными
услугами целевой
группы программы;
- инновационные
услуги ранней
помощи получат не
менее 2000 детей и
семей, в которых
они воспитываются,
ежегодно |
|
|
|
Приобретение
дидактических
материалов для
организации работы
открытых
реабилитационных групп
для родителей с
детьми, организация
работы
реабилитационных
кабинетов и кабинетов
консультативной
помощи,
функционирование
библиотек и лекотек |
250,0 тыс. руб.
(250 экз. x 0,1
тыс. руб.) |
250,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
750,0 |
|
| 8. |
16 |
Реализация программ
активной поддержки
родителей, воспитывающих
детей с нарушениями
развития (включая работу
групп само- и
взаимопомощи), в
реабилитационных центрах
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями в городах
Тверь и Ржев |
Приобретение основных
средств, инвентаря и
иного имущества в
целях реализации
программы |
Комплекты мебели
для оборудования
двух
реабилитационных
кабинетов на общую
сумму 150,0 тыс.
руб.
(примерный перечень
1 набора: ковер 8,0 тыс. руб.,
кресла - 2 шт. x
17,0 тыс. руб. =
34,0 тыс. руб., стол
- 5,0 тыс. руб.,
шкаф - 3,0 тыс.
руб., оборудование
для релаксации 25,0 тыс. руб.)
аудио-, видеотехника
для оснащения 2
учреждений по 100,0
тыс. руб.
(примерный перечень
1 комплекта: ЖКтелевизор - 29,0
тыс. руб.,
музыкальный центр с
комплектом колонок 12,0 тыс. руб.,
домашний кинозал 18,0 тыс. руб.,
цифровая видеокамера
- 20,0 тыс. руб.,
цифровой фотоаппарат
12,0 тыс. руб.,
подставки для теле-,
видеоаппаратуры 3
шт. x 3,0 тыс. руб.
= 9,0 тыс. руб.) |
300,0
200,0 |
Расширение
инфраструктуры
социальных услуг
семьям с детьми с
ограниченными
возможностями;
- увеличение охвата
реабилитационными
услугами целевой
группы программы;
- инновационные
услуги ранней
помощи получат не
менее 2000 детей и
семей, в которых
они воспитываются,
ежегодно |
|
|
|
Приобретение
дидактических
материалов для
организации работы
открытых
реабилитационных групп
для родителей с
детьми, организация
работы
реабилитационных
кабинетов |
250,0 тыс. руб.
(100 руб. x 250
экз.) |
250,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
750,0 |
|
| 9. |
17 |
Включение детей с
нарушениями развития
раннего возраста и
семей, в которых они
воспитываются, в систему
комплексной
реабилитационной помощи
в специализированных
учреждениях для детей с
ограниченными
возможностями, г. Вышний
Волочек |
Приобретение
специализированной
мебели |
Специализированная
мебель для
детей-инвалидов на
сумму 0,0 тыс. руб.
(примерный перечень
мебели: специальные
столы - 8 шт. x 7,0
тыс. руб. = 56,0
тыс. руб.; стулья
для индивидуальной
работы - 10 шт. x
2,4 тыс. руб. = 24,0
тыс. руб.; шкафы для
учебно-методических
пособий - 6 шт. x
3,05 тыс. руб. =
18,3 тыс. руб.;
столы для
воспитателей - 4 шт.
x 6,0 тыс. руб. =
24,0 тыс. руб.,
мягкие уголки - 2
комп. x 38,85 тыс.
руб. = 77,7 тыс.
руб.) |
200,0 |
Услуги комплексной
реабилитации получат
не менее 500 детей с
нарушениями развития
и семей, в которых
они воспитываются,
ежегодно;
- увеличение охвата
реабилитационными
услугами целевой
группы программы;
- повышение
качества и спектра
социальных услуг
детям с
ограниченными
возможностями |
|
|
|
Приобретение
раздаточных, расходных
и дидактических
материалов для
организации работы |
0,05 тыс. руб. x
1000 экз. |
50,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
250,0 |
|
| 10. |
18 |
Развитие выездных форм
консультативной работы,
организация домашнего
визитирования
специалистами
специализированных
учреждений г. Ржева и г.
Бологое |
Приобретение двух
автомобилей |
2 автомобиля "Нива
Шевроле" (либо
эквивалент) x 500,0
тыс. руб. |
1000,0 |
Повышение
доступности
качественных
реабилитационных и
реабилитационных
услуг для детей,
проживающих в
сельской местности;
- услуги комплексной
реабилитации получат
не менее 1500 детей
с нарушениями
развития и семей, в
которых они
воспитываются,
ежегодно;
- увеличение охвата
реабилитационными
услугами целевой
группы программы;
- повышение качества
и спектра социальных
услуг детям с
ограниченными
возможностями |
|
|
|
Расходы на служебные
командировки и деловые
поездки,
непосредственно
связанные с
проведением
мероприятий программы
(предоставление
реабилитационных услуг
детям с ограниченными
возможностями,
проживающим в
отдаленных населенных
пунктах области) |
400,0 тыс. руб.
0,8 тыс. руб. x 100
выездов x 5 человек |
400,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
1400,0 |
|
| 11. |
19 |
Создание на базе
дошкольных
образовательных
учреждений групп
кратковременного
пребывания детей раннего
возраста в медицинских
учреждениях г. Вышний
Волочек |
Приобретение набора
детской мебели |
Детская мебель на
сумму 200,0 тыс.
руб.
(примерный перечень:
специальные столы 4 шт. x 7,0 тыс.
руб. = 28,0 тыс.
руб.; стулья для
индивидуальной
работы - 5 шт. x 2,4
тыс. руб. = 12,0
тыс. руб.; шкафы для
учебно-методических
пособий - 3 шт. x
3,05 тыс. руб. =
9,15 тыс. руб.;
столы для
воспитателей - 2 шт.
x 6,0 тыс. руб. =
12,0 тыс. руб.,
мягкие уголки - 1
комп. - 38,85 тыс.
руб.) |
200,0 |
Оснащение помещений
образовательных
учреждений
специализированным
реабилитационным
оборудованием,
дидактическими
материалами,
приобретение
расходного материала
на проведение
мероприятий для
целевой группы |
|
|
|
Оснащение помещений
образовательных
учреждений
специализированным
реабилитационным
оборудованием
(модульный набор
игрового оборудования) |
1 набор модульного
игрового
оборудования x 200,0
тыс. руб.
(примерный перечень:
набор мягких
модулей, детские
игровые комплекты
"Кузнечик", "Азбука
пожарной
безопасности",
"Азбука дорожной
безопасности",
система для
комплексной
реабилитации "Дельта
130" и т.п., маты
настенные - 5 шт.) |
200,0 |
|
|
|
|
Приобретение
дидактических и
расходных материалов
на проведение
мероприятий для
целевой группы |
0,1 тыс. руб. x
1000 экз. |
100,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
500,0 |
|
| 12. |
20 |
Издание методического
пособия с описанием
обобщенного опыта
реализации программы
"Откроем детям сердца" в
пилотных территориях
Тверской области и
используемых методик и
практик |
Составление и
подготовка к изданию |
0,4 тыс. руб. x 250
экз. |
100,0 |
Верстка, дизайн,
допечатная
подготовка и
типографские
расходы (1000
экземпляров);
- распространение
опыта реализации
программы по всей
Тверской области |
|
|
|
Типографские расходы |
200,0 тыс. руб. |
200,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
300,0 |
|
| 13. |
24 |
Проведение
специализированных
реабилитационных сезонов
"Мать и дитя" на базе
областных
реабилитационных центров
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями, в ходе
проведения экологической
экспедиции на оз. Селигер
в 2012 г., во время
летнего отдыха на базе
отдыха "Чайка" |
Оплата питания и
проживания семей с
детьми с ограниченными
возможностями во время
реабилитационного
курса |
0,525 тыс. руб. /
человек x 10 дней x
200 человек |
1050,0 |
Организация
комплексной
реабилитации не
менее 200 детей и
родителей ежегодно |
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
1050,0 |
|
| 14. |
25 |
Внедрение апробированных
инновационных методик и
практик |
Приобретение
методического и
дидактического
материала в целях
реализации программы |
250,0 тыс. руб.
(500 экз. x 0,5
тыс. руб.) |
250,0 |
Услуги комплексной
реабилитации получат
не менее 500 детей с
нарушениями развития
и семей, в которых
они воспитываются,
ежегодно;
- увеличение охвата
реабилитационными
услугами целевой
группы программы;
- повышение качества
и спектра социальных
услуг детям с
ограниченными
возможностями |
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
250,0 |
|
| 15. |
27 |
Приобретение
Монтессори-материалов для
коррекционных дошкольных
учреждений г. Нелидово и
г. Торжка |
Расходы, связанные с
оплатой услуг по
созданию
интернет-сайта и
услуг, связанных с его
поддержанием |
100,0 тыс. руб.
Оплата создания
интернет-сайта и его
обслуживание |
100,0 |
Предоставление
ресурсов дистантного
консультирования и
взаимопомощи
родителям детей с
ограниченными
возможностями и
профессионалам;
- формирование сети
взаимопомощи
родителей детей с
ограниченными
возможностями |
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
100,0 |
|
| 16. |
29 |
Организация и проведение
итоговой межрегиональной
конференции по
результатам реализации
программы с приглашением
специалистов Центрального
федерального округа |
Организация
обслуживания
конференции |
200,0 тыс. руб.
(примерный расчет:
аренда помещения 50,0 тыс. руб.,
информационное
обслуживание - 50,0
тыс. руб.,
размещение
участников
конференции - 100,0
тыс. руб.) |
200,0 |
Подведение итогов
реализации
программы;
- создание
"переговорной
площадки" среди
регионов
Центрального
федерального округа
по перспективам
дальнейшей работы в
данном направлении;
- тиражирование
опыта реализации
программы |
|
|
|
Методический материал |
1,0 тыс. руб. x 250
экз. |
250,0 |
|
|
Итого по
мероприятию |
|
|
|
450,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
9884,8 |
|