Приложение к Постановлению от 13.12.2011 г № 2316
| N раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| I. | Наименование программы | Городская целевая программа "Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| II. | Муниципальный заказчик (координатор) Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| III. | Основной разработчик Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| IV. | Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района. Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района |
| V. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок действия Программы - 2012 - 2015 годы |
| VI. | Система программных мероприятий | Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах); - благоустройство улиц и площадей района; - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; - благоустройство братских захоронений и памятных мест; - проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию; - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения |
| VII. | Ответственные исполнители Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| VIII. | Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 67559,5 тыс. руб., в том числе: - 2012 год - 16197,2 тыс. руб., в том числе: - 1197,2 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Тверской области 2012 года; - 2013 год - 26362,3 тыс. руб., в том числе: - 1197,2 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета Тверской области 2012 года; - 7312,2 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Тверской области 2013 года; - 2014 год - 12500 тыс. руб.; - 2015 год - 12500 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - бюджет города Твери; - областной бюджет Тверской области |
| (раздел VIII в ред. Постановления администрации города Твери от 30.12.2013 N 1701) | ||
| IX. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - благоустройство набережной А. Никитина (781,96 кв. м); - благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта (645,34 кв. м); - реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и устройство мобильного фонтанного оборудования в п. Сахарово (3 фонтана); - благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (8471,5 кв. м); - благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (8167,6 кв. м); - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (10020 кв. м); - благоустройство братских захоронений и памятных мест (2 объекта); - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения (2,593 км) |
| (раздел IX в ред. Постановления администрации города Твери от 30.12.2013 N 1701) | ||
| X. | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - администрация Заволжского района в городе Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Заволжский район города Твери расположен на левом берегу Волги, представляет собой район с развитой многоотраслевой экономикой и является самой крупной административной единицей города Твери.
Район занимает территорию около 68,8 кв. км с населением 138,3 тыс. человек (на 01.01.2011).
На территории Заволжского района расположено 10 крупных промышленных предприятий, 1855 объектов потребительского рынка и более 500 предприятий малого бизнеса, производящих более 40% от общего объема продукции, выпускаемой в городе Твери.
На территории района создана развитая социальная инфраструктура.
Система среднего школьного образования включает в себя 5 учреждений среднего и начального профессионального образования, 17 общеобразовательных школ, а также 32 дошкольных образовательных учреждения (из них 3 ведомственных).
Образовательный потенциал района представлен 2 государственными высшими учебными заведениями.
В Заволжском районе действует 7 учреждений культуры клубного типа, детская музыкальная школа (ДШИ N 2), сохранена муниципальная библиотечная система.
Спортивная база района включает два стадиона, два физкультурно-оздоровительных комплекса с ледовыми площадками (построенных за счет средств федерального и областного бюджетов), 78 спортивных площадок, 70 спортивных залов, 50-метровый открытый плавательный бассейн.
Район имеет развитую инженерно-транспортную инфраструктуру: протяженность водопроводных сетей составляет 219,28 км, канализации - 149,64 км, дорожной сети - 169 км, линий электропередач - 259 км.
На территории района расположено 38 объектов озеленения (парки, скверы, зоны отдыха).
Для обеспечения отдыха и досуга, придания эстетического образа улицам, видовым местам района как для жителей, так и для гостей города, необходимо продолжить начатые работы по благоустройству сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта, набережной А. Никитина, Петербургского шоссе, ул. Горького.
Для решения задачи по улучшению внешнего облика района в целом необходимо также охватить парки, скверы, расположенные на окраинах района.
2.Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района.
Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района.
Срок реализации Программы - 2012 - 2015 годы.
3.Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.
Перечень мероприятий Программы в 2012 - 2015 годах предусматривает решение конкретных проблем района и включает следующие группы мероприятий:
- благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах);
- благоустройство улиц и площадей района;
- ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;
- благоустройство братских захоронений и памятных мест;
- проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию;
- наружное оформление района;
- введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2;
- ремонт автомобильных дорог местного значения.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 67559,5 тыс. руб., в том числе:
- 2012 год - 16197,2 тыс. руб., в том числе:
- 1197,2 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Тверской области 2012 года;
- 2013 год - 26362,3 тыс. руб.;
- 1197,2 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета Тверской области 2012 года;
- 7312,2 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Тверской области 2013 года;
- 2014 год - 12500 тыс. руб.;
- 2015 год - 12500 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- бюджет города Твери;
- областной бюджет Тверской области.
5.Механизм реализации целевой Программы и координация реализации программных мероприятий
Реализацию Программы осуществляют администрация Заволжского района в городе Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).
Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.
Администрация Заволжского района в городе Твери:
- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;
- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;
- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;
- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;
- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;
- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;
- принимает выполненные подрядными организациями работы;
- утверждает акты выполненных работ;
- представляет департаменту финансов администрации города:
- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;
- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;
- счета на авансирование и выполнение работ;
- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.
Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.
Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними контрактами (договорами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик-координатор:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;
- при необходимости вносит изменения в Программу установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения;
- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчет о выполнении программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объемах финансирования Программы в установленной форме;
- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.
7.Оценка эффективности реализации целевой Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12, 13 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными Постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 N 30 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ".
Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.
Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателей в 2009 - 2011 годах в рамках ГЦП (справочно) | Плановое значение показателей нарастающим итогом | Расчет | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Удельный вес площади благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан в общей площади территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан по району | 2,4% | 2,9% | 5,9% | 6,7% | 7,7% | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан / общая площадь территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан | 8450 (кв. м) | 9877,3 (кв. м) | 20516,4 (кв. м) | 23016,4 (кв. м) | 26516,4 (кв. м) | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан |
Глава администрации Заволжского района
В.Н.КАЛАЧИН