Приложение к Постановлению от 23.12.2011 г № 260-ПП


Код Программы Соответствие показателей перечню показателей, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 Цели, задачи, мероприятия, их показатели и индикаторы ВЦП, в которой предусмотрены (планируется предусмотреть) аналогичные цели, задачи, мероприятия и их показатели (код ВЦП) Государственные заказчики Ед. изм. Методика расчета Источник информации Периодичность сбора Степень влияния на достижение цели / решение задачи (%) 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Год завершения Программы Целевое значение
значен ие год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 17 18 19
09.0.0.00 Всего 17 Комитет по делам культуры Тверской области, Министерство строительства Тверской области тыс. руб. 32860,0 53789,0 125120,7 24953,5 23355,5 23355,5 2014
09.1.0.00 1. Стратегическая цель. Обеспечение равного доступа жителей Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни тыс. руб. 100% 32860,0 53789,0 125120,7 24953,5 23355,5 23355,5
36 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры % Число посетителей на платных мероприятиях / численность населения Тверской области x 100% Облстат ф. N 7-нк, 8-нк, 9-нк, 10-нк, 11-нк, 12-нк Ежегодно 222,2 223,3 225,5 226 226 227 227 2014
09.1.0.00Ц1 Уровень удовлетворенности населения Тверской области деятельностью в сфере культуры % Прогноз Социологический прогноз Ежегодно 47 47 47 47 48 50 50 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 23,6 39,6 92,6 18,7 17,6 17,6
09.1.1.00 Тактическая задача 1. Сохранение единого культурного пространства России путем реализации проектов сферы культуры Тверской области международного, всероссийского и регионального уровней, создания условий для сохранения и развития культурного и духовного наследия тыс. руб. 20% 19766,1 20435,9 114454,6 11560,0 11560,0 11560,0
09.1.1.00З1 Количество мероприятий сферы культуры международного, всероссийского и областного уровней ед. Внутренняя отчетность Ежеквартально 30 36 36 39 39 39 39 2014
09.1.1.00З3 Количество введенных в эксплуатацию объектов сферы культуры Тверской области в текущем году в рамках Программы ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 0 0 1 0 0 0 1 2011
09.1.1.00З4 Количество созданных произведений монументального искусства ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 0 3 0 0 0 0 3 2010
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 14,2 15,1 84,7 8,7 8,7 8,7
09.1.1.01 Мероприятие 1.1. Организация и проведение международных, всероссийских, региональных мероприятий сферы культуры Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 25% 19486,1 17085,9 94614,5 11360,0 11360,0 11360,0
09.1.1.01м1 Количество посетителей мероприятий сферы культуры, проведенных государственными учреждениями культуры тыс. чел. Внутренняя отчетность Ежегодно 178,3 750 754 755 755 755 755 2014
09.1.1.01м2 Количество культурных обменов ед. Внутренняя отчетность Ежеквартально 6 9 9 9 9 9 9 2014
09.1.1.01м3 Количество региональных культурных акций за рубежом ед. Внутренняя отчетность Ежеквартально 1 3 3 3 3 3 3 2014
Формирование положительного имиджа Тверской области на всероссийском уровне да - 1, нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 14,0 12,6 70,0 8,5 8,6 8,6
09.1.1.02. Мероприятие 1.2. Развитие театральной фестивальной деятельности Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 25% 280,0 250,0 80,0 200,0 200,0 200,0
09.1.1.02.м 1 Количество посетителей театрально-зрелищных мероприятий тыс. чел. Облстат ф. 12-нк, 9-нк Ежегодно 310 314 314 315 315 315 315 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
09.1.1.03. Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция объектов сферы культуры Тверской области, создание произведений монументального искусства Комитет по делам культуры Тверской области, Министерство строительства Тверской области тыс. руб. 25% 0,0 3100,0 19760,1 0,0 0,0 0,0
09.1.1.03.м 1 Техническая готовность объектов (объектов монументального искусства) % Стоимость объема выполненных работ по данным объектам / сметная стоимость объектов x 100% Внутренняя отчетность Ежегодно 0 100 0 0 0 0 100 2010
09.1.1.00З3 Количество строящихся и реконструируемых объектов сферы культуры Тверской области в рамках Программы ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 0 0 3 0 0 0 3 2011
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,0 2,3 14,6 0,0 0,0 0,0
09.1.1.04. Мероприятие 1.4. Взаимодействие с общественностью по вопросам организации и проведения мероприятий сферы культуры в рамках Программы Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.1.04.м 1 Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями Тверской области % Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, проведенных с участием общественности / количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней x 100% Внутренняя отчетность Ежеквартально 65 70 75 75 75 75 75 2014
09.1.1.04.м 2 Количество реализованных национально-культурными объединениями, творческими союзами проектов в сфере культуры с помощью средств областного бюджета Тверской области ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 54 60 65 65 67 70 70 2014
09.1.1.05. Мероприятие 1.5. Ведение мониторинга деятельности в сфере культуры общественных формирований и национально-культурных объединений Тверской области Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.1.05.м 1 Формирование и ведение реестра общественных формирований в сфере культуры и национально-культурных объединений Тверской области да - 1, нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2014
09.1.1.06. Мероприятие 1.6. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, в том числе федеральными, по вопросам реализации социально значимых проектов, организации пилотных площадок и проектов в сфере культуры на территории Тверской области, привлечения федеральных средств Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.1.06.м 1 Доля мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Тверской области % Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, проведенных во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти / количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней x 100% Внутренняя отчетность Ежеквартально 43 50 53 55 55 55 55 2014
09.1.1.07. Мероприятие 1.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам организации и проведения в рамках Программы на территории муниципальных образований мероприятий сферы культуры Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.1.07.м 1 Доля мероприятий Программы, проведенных на территории муниципальных образований Тверской области (кроме г. Тверь) % Количество мероприятий различных уровней, проведенных на территории МО (кроме г. Тверь) / общее количество программных мероприятий различных уровней Внутренняя отчетность Ежеквартально 57 62 65 65 65 65 65 2014
09.1.2.00 Тактическая задача 2. Развитие кадрового потенциала тыс. руб. 20% 5893,9 5118,8 5725,5 5712,3 5712,3 5712,3
09.1.2.00З1 Удельный вес работников культуры, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку % Количество прошедших переподготовку / число работников культуры x 100 Внутренняя отчетность Ежеквартально 8 8 10 10,5 11 11 11 2014
09.1.2.00З2 Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования % Количество обучающихся в детских школах искусств / число детей x 100 Облстат ф. 1-ДМШ Ежегодно 11,5 11,6 11,6 11,6 11,7 11,7 11,7 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 4,2 3,8 4,2 4,3 4,3 4,3
09.1.2.01 Мероприятие 2.1. Создание системы стимулирования деятельности работников культуры Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 34% 3161,3 3283,3 3620,0 3556,8 3556,8 3556,8
09.1.2.01м1 Удельный вес работников культуры, получивших государственную поддержку % Количество работников культуры, получивших государственную поддержку / среднесписочная численность работников культуры x 100 Внутренняя отчетность Ежеквартально 0,9 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 2,3 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7
09.1.2.02 Мероприятие 2.2. Поддержка молодых дарований тверского края Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 33% 1458,9 1785,5 1955,5 2005,5 2005,5 2005,5
09.1.2.02м1 Количество стипендиатов Губернатора Тверской области (студенты образовательных учреждений сферы культуры, учащиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, участники любительских формирований) чел. Внутренняя отчетность Ежегодно 65 65 65 65 65 65 65 2014
09.1.2.02м2 Количество поданных заявок на участие в конкурсе на стипендию Губернатора Тверской области ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 210 270 290 290 290 295 295 2014
Эффективность руб. 1,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
09.1.2.03 Мероприятие 2.3. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров сферы культуры Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 33% 1273,7 50,0 150,0 150,0 150,0 150,0
09.1.2.03м1 Доля молодых специалистов учреждений культуры - выпускников тверских учебных заведений культуры % Количество выпускников / количество обучающихся x 100 Внутренняя отчетность Ежеквартально 7,9 7,5 7,5 7,5 7,6 7,9 7,9 2014
09.1.2.03м2 Доля специалистов библиотечного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации % Количество библиотечных специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации / численность библиотечных специалистов x 100% Внутренняя отчетность Ежегодно 16 16 16 16 16,5 17 17 2014
09.1.2.03м3 Доля специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и повышение квалификации % Количество специалистов досуговой деятельности, прошедших переподготовку и повышение квалификации / численность специалистов досуговой деятельности x 100% Внутренняя отчетность Ежегодно 13 15 15 15 15 16 16 2014
09.1.2.03м4 Доля специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации % Количество специалистов музейного дела, прошедших переподготовку и повышение квалификации / численность специалистов музейного дела x 100% Внутренняя отчетность Ежегодно 9 12 14 14 14 15 15 2014
18.1.2.03м5 Доля преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации % Количество преподавателей в образовательных учреждениях сферы культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации / численность преподавателей в образовательных учреждениях культуры x 100% Внутренняя отчетность Ежегодно 18 19 19 19 19 20 20 2014
09.1.2.04 Мероприятие 2.4. Ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.2.04м1 Формирование и ведение реестра лауреатов и стипендиатов Губернатора Тверской области да - 1, нет - 0 Внутренняя отчетность Ежегодно 1 1 1 1 1 1 1 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,9 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1
09.1.3.00 Тактическая задача 3. Сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия тыс. руб. 20% 4000,0 4934,3 4076,0 5998,0 4400,0 4400,0
09.1.3.00З1 Количество посетителей библиотек тыс. чел. Облстат ф. N 6-нк Ежегодно 525 527 527 527 527 527 527 2014
09.1.3.00З3 Количество посетителей музейных экспозиций, выставок и других культурных мероприятий тыс. чел. Облстат ф. N 8-нк Ежегодно 384 384 384 384 384 385 385 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 2,9 3,6 3,0 4,5 3,3 3,3
09.1.3.01 Мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 50% 1500 2434,3 1490 2200 2200 2200
09.1.3.00З2 38 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения ед. Число новых поступлений в библиотечные фонды / численность населения Тверской области x 1000 Облстат ф. 6-нк Ежегодно 160 160 160 170 180 220 220 2014
09.1.3.01м2 Доля библиотечных и архивных фондов, участвующих в культурном обороте % Число книговыдач / количество экземпляров библиотечного фонда x 100 93 93 93 93 93 93 93 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 1,1 1,8 1,1 1,6 1,7 1,7
09.1.3.02 Мероприятие 3.2. Развитие музейного дела Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 50% 2500,0 2500,0 2586,0 3798,0 2200,0 2200,0
09.1.3.02м1 Доля представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве основного фонда % Число выставленных экспонатов / общее количество фондов x 100 Облстат ф. N 8-нк Ежегодно 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 2014
09.1.3.02м2 Количество экспозиций и выставок, созданных в государственных музеях Тверской области ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 80 136 140 145 150 160 160 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 1,8 1,8 1,9 2,8 1,7 1,7
09.1.4.00 Тактическая задача 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни тыс. руб. 20% 900,0 800,0 150,0 950,0 950,0 950,0
09.1.4.00З1 Число участников любительских формирований самодеятельного народного творчества чел. Облстат ф. 7-нк Ежегодно 42353 43100 44000 44010 44020 44020 44020 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,6 0,6 0,1 0,7 0,7 0,7
09.1.4.01 Мероприятие 4.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 100% 900,0 800,0 150,0 950,0 950,0 950,0
09.1.4.01м1 Количество формирований самодеятельного народного творчества ед. Облстат ф. N 7-нк Ежегодно 3674 3700 3780 3780 3782 3785 3785 2014
09.1.4.01м2 Объем поступлений внебюджетных средств от реализации услуг, оказываемых учреждениями культуры % Бухгалтерская отчетность Ежеквартально 3,6 13,5 13,6 14,0 14,5 16,0 16,0 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,6 0,6 0,1 0,7 0,7 0,7
09.1.5.00 Тактическая задача 5. Информационное обеспечение развития сферы культуры тыс. руб. 20% 2300,0 1880,0 714,6 733,2 733,2 733,2
09.1.5.00З1 Степень информированности населения Тверской области о деятельности в сфере культуры % Социологический прогноз Ежегодно 14 15 17 18 20 20 20 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 1,7 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6
09.1.5.01 Мероприятие 5.1. Популяризация и освещение деятельности комитета по делам культуры Тверской области, в том числе в части поддержки научных разработок и инновационных инициатив, создание видеоблога на сайте комитета по делам культуры Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 50% 2100,0 1380,0 550,0 583,2 583,2 583,2
09.1.5.01м1 Количество посещений сайта комитета по делам культуры Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет ед. Внутренняя отчетность Ежеквартально 10000 11500 13000 20000 22000 24000 24000 2014
09.1.5.01м2 Количество информационных материалов о деятельности Комитета по делам культуры Тверской области, опубликованных в средствах массовой информации ед. Внутренняя отчетность Ежеквартально 45 60 65 70 75 75 75 2014
09.1.5.01м3 Количество изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области при поддержке Комитета по делам культуры Тверской области ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 3 6 4 4 4 4 4 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 1,5 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4
09.1.5.02 Мероприятие 5.2. Проведение мониторингов и социологических исследований по вопросам развития сферы культуры Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 50% 200,0 500,0 164,6 150,0 150,0 150,0
09.1.5.02м1 Количество проведенных социологических исследований в год ед. Внутренняя отчетность Ежегодно 1 3 2 2 2 2 2 2014
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
09.1.6.00 Тактическая задача 6. Реализация проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. тыс. руб. 25% 0,0 20620,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.00З1 Уровень удовлетворенности населения Тверской области проведением мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы % Прогноз Социологический прогноз Ежегодно 0,0 70 0,0 0,0 0,0 0,0 70 2010
09.1.6.00З2 Охват ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области мероприятиями сферы культуры, посвященными 65-летию Победы % Внутренняя отчетность Полугодие 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 2010
09.1.6.00З3 Охват населения Тверской области мероприятиями, посвященными празднованию 65-летия Победы % Внутренняя отчетность Полугодие 0 60 0 0 0 0 60 2010
Эффективность руб. Стоимость предоставления услуг культуры на одного жителя Тверской области = объем финансирования отрасли / численность населения Тверской области 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.01 Мероприятие 6.1. Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 50% 0,0 14195,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.01м1 Количество ветеранов Великой Отечественной войны Тверской области, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 65-летия Победы чел. Внутренняя отчетность Полугодие 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000 2010
09.1.6.02 Мероприятие 6.2. Проект "Популяризация памятных мест, значимых событий тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., средствами кинематографа" Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 0,0 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.02м1 Количество созданных документальных фильмов о памятных местах, значимых событиях тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. ед. Внутренняя отчетность Полугодие 0 2 0 0 0 0 2 2010
09.1.6.03 Мероприятие 6.3. Областной фестиваль героико-патриотической песни "Вспомним, братцы, россов славу...", в том числе премирование в соответствии с положением о фестивале, утвержденным приказом департамента культуры Тверской области Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 0 1108 0 0 0 0
09.1.6.03м1 Количество творческих коллективов ветеранов, получивших государственную поддержку ед. Внутренняя отчетность Полугодие 0 15 0 0 0 0 15 2010
09.1.6.04 Мероприятие 6.4. Издание материалов, поэтических сборников и других печатных изданий авторов тверского края, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Комитет по делам культуры Тверской области тыс. руб. 0 2587 0 0 0 0
09.1.6.04м1 Количество изданных в рамках Программы книг и материалов, поэтических сборников, посвященных военной тематике ед. Внутренняя отчетность Полугодие 0 35 0 0 0 0 35 2010
09.1.6.05 Мероприятие 6.5. Взаимодействие с общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.05м1 Доля проектов, посвященных празднованию 65-летия Победы, организованных во взаимодействии с общественностью, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления % Внутренняя отчетность Полугодие 0 100% 0 0 0 0 100% 2010
09.1.6.06 Мероприятие 6.6. Проект "Дорога к Победе" Комитет по делам культуры Тверской области 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09.1.6.06м1 Количество участников проекта чел. Внутренняя отчетность Полугодие 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2010

Архив документов Тверской области (c) 2024