Приложение к Постановлению от 20.04.2012 г № 193 Программа
Ведомственная целевая программа муниципального образования город торжок «Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения и водоснабжения к отопительному сезону 2012 — 2013 годов» торжок 2012 год паспорт ведомственной целевой программы муниципального образования город торжок «Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2012 — 2013 годов»
| Наименование Программы | "Подготовка муниципальных объектов теплоснабжения и водоснабжения к отопительному сезону 2012 - 2013 годов" (далее - Программа) |
| Администратор Программы | Администрация муниципального образования город Торжок - отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Дата утверждения Программы | 20.04.2012 |
| Стратегические цели Программы | Стратегическая цель: Повышение надежности и безопасности функционирования инженерных коммуникаций |
| Тактические задачи Программы | Тактические задачи: 1. Сокращение потерь тепловой энергии в сетях. 2. Сокращение утечек воды в системе водоснабжения |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Успешное проведение отопительного периода 2012 2013 годов |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 13300 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города, водоснабжающей организацией (МУП "Водоканал") и теплоснабжающими организациями (МУП города Торжка "Горэнерго", МУП города Торжка "Теплосбыт") в течение периода, на который разработана Программа, путем выполнения в ней мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | На основании данных, представленных водоснабжающей и теплоснабжающими организациями в течение всего периода реализации Программы, отделом жизнеобеспечения администрации города осуществляется ее мониторинг путем составления отчетов о ходе ее реализации, согласованных с курирующим заместителем Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города. Ежеквартальный мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы по форме согласно приложению 9 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования города Торжок, утвержденному Постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 N 254 с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения на предмет оценки эффективности реализации программы. Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов программы, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения |
1.Характеристика проблемы
Проблема обеспечения надежного и устойчивого теплоснабжения и водоснабжения потребителей г. Торжка при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2012 - 2013 гг. имеет ярко выраженную социальную направленность.
Система теплоснабжения - это сложная, технологически увязанная цепочка операций, состоящая из процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии. Основные задачи функционирования этой системы - качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей города. При этом в грамотно спроектированных, налаженных системах, соотношение эффективность/качество должно соответствовать нормам предоставления услуг теплоснабжения.
К сожалению, на практике отлаженных и сбалансированных, а значит, эффективных и качественных систем теплоснабжения в нашей стране очень мало. Долгие годы вопросам наладки и обеспечения высокой эффективности работы систем теплоснабжения в Российской Федерации уделялось непозволительно мало внимания. Обусловлено это было низкой ценой на энергоносители и непропорционально высокой стоимостью регулирующего оборудования и непосредственно наладочных работ. На сегодняшний день в условиях либерализации цен на энергоносители и повышения государственных требований на законодательном уровне к качеству и эффективности услуг энергоснабжения, в том числе теплоснабжения и водоснабжения, вопрос необходимости проведения наладочных работ в системах теплоснабжения и водоснабжения становится жизненно важным для большинства теплоснабжающих и водоснабжающих организаций.
Общая протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 47,9 км, из них около 20 км ветхих. Общий процент износа сетей составляет более 80%. Ввиду сильной коррозии и большого процента физического износа запорной арматуры, установленной на тепловых сетях, на отдельных участках требуется ее немедленная замена во избежание дополнительных потерь теплоносителей в магистральных трубопроводах. Следовательно, как минимум ежегодно необходимо выполнять работы по замене отдельных участков тепловых сетей. Потери тепловой энергии в сетях города в 2011 году составили 30,4 тыс. Гкал, или 11,9%. За отопительный период 2011 - 2012 годов на теплотрассах произошло порядка 60 аварийных ситуаций.
Учитывая изменение уровня тепловых нагрузок, новые технологии в прокладке тепловых сетей и новые взгляды на технологическое перевооружение и развитие источников тепла, необходимо в ближайшее время произвести реконструкцию системы теплоснабжения города. Реализация мероприятий по реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц, по которым проложены теплосети.
Система водоснабжения - это сложные инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, подачи поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
Водоснабжение города осуществляется из подземных источников и состоит из 37 артезианских скважин, одной водонапорной башни, 99,9 км водопроводных сетей, из которых 24,9 км - внутриквартальные и внутридворовые сети, 73,4 км - уличные водопроводные сети, 1,6 км - водопровод. Уровень износа сетей составляет более 85%.
Основной проблемой в сфере водоснабжения и водоотведения города являются изрядно изношенные объекты и сети, в связи с ветхостью сетей водоснабжения и водоотведения происходят их частые прорывы. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, КПД оборудования низок, для поддержания системы водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии расходуется значительный объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.
Реализация мероприятий данной Программы позволит обеспечить эффективность производства и передачи энергетических ресурсов, повысить надежность и безопасность функционирования инженерных коммуникаций.
2.Стратегические цели и тактические задачи
Стратегические цели и тактические задачи Программы направлены на решение приоритетных направлений, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на 2010 - 2020 годы Концепции Генерального плана города Торжка Тверской области, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 23.09.2010 N 333.
Стратегической целью Программы является повышение надежности и безопасности функционирования инженерных коммуникаций.
Показатель достижения стратегической цели: успешное проведение отопительного периода 2012 - 2013 годов.
Тактические задачи:
1.Сокращение потерь тепловой энергии в сетях.
2.Сокращение утечек воды в системе водоснабжения.
3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2012 года.
4.Объем ресурсов, необходимый для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы осуществляется за счет средств местного бюджета города Торжка и составляет 13300 тыс. рублей.
Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Программы, обусловлена наличием мероприятий, планируемых для исполнения поставленной цели, имеющих конкретную стоимость.
5.Мероприятия и плановые показатели результатов реализации
Программы
Мероприятия направлены на достижение стратегической цели и выполнение тактических задач Программы. Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности функционирования инженерных коммуникаций муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих теплоснабжение (МУП города Торжка "Горэнерго", МУП города Торжка "Теплосбыт"), водоснабжение (МУП "Водоканал") (приложение 1).
Для достижения тактической задачи 1 "Сокращение потерь тепловой энергии в сетях" необходимо реализовать следующие мероприятия:
1.1."Ремонт теплотрасс и замена участков теплосети".
Ремонт теплотрасс будет производиться как силами предприятий, так и с привлечением сторонних организаций. Показателем выполнения мероприятия является проведение ремонта теплотрасс протяженностью 2555 п. м.
1.2."Подготовка тепловых пунктов к отопительному сезону".
Показателем выполнения мероприятия является подготовка 10 тепловых пунктов к отопительному сезону.
1.3."Ремонт и профилактические работы в котельных".
Показателем выполнения мероприятия является подготовка 18 котельных к отопительному сезону.
Показателем выполнения задачи станет снижение процента потерь в сетях на 3% (от нормативных показателей по факту 2011 года - 11,9%). Процент потерь в сетях рассчитывается как отношение тепловой энергии, поданной в сеть, за минусом реализованной к количеству поданной в сеть.
Для достижения тактической задачи 2 "Сокращение утечек воды в системе водоснабжения" необходимо провести замену водопроводных сетей. Показателями выполнения мероприятия является замена 235 п. м сетей наружного водопровода и капитальный ремонт двух водопроводных смотровых колодцев, замена запорной арматуры.
Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий (приложение 2).
6.Механизм реализации Программы
Администратор Программы - Администрация города осуществляет субсидирование исполнителей программных мероприятий.
Реализация программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города, водоснабжающей организацией (МУП "Водоканал") и теплоснабжающими организациями города (МУП города Торжка "Горэнерго", МУП города Торжка "Теплосбыт") в течение периода, на который разработана Программа, путем выполнения в ней мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы.
Отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляет контроль за исполнением плана мероприятий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ и подготовкой к отопительному сезону 2012 - 2013 годов объектов теплоснабжения и водоснабжения, являющихся собственностью муниципального фонда.
Исполнители Программы (муниципальные теплоснабжающие и водоснабжающие организации города):
- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям;
- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;
- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;
- принимают выполненные подрядными организациями работы;
- утверждают акты выполненных работ;
- ежемесячно предоставляют в отдел жизнеобеспечения администрации города отчеты о ходе выполнения Программы с приложением копий проектно-сметной документации по программным мероприятиям, актов выполненных работ, документы (в том числе копии платежных поручений), подтверждающие оплату выполненных работ согласно плану мероприятий, связанному с проведением аварийно-восстановительных работ и подготовкой к отопительному сезону 2012 - 2013 годов объектов теплоснабжения и водоснабжения, являющихся собственностью муниципального образования город Торжок.
7.Механизм мониторинга реализации Программы
На основании данных, представленных водоснабжающей и теплоснабжающими организациями в течение всего периода реализации Программы, отделом жизнеобеспечения администрации города осуществляется ее мониторинг путем составления отчетов о ходе ее реализации, согласованных с заместителем Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города.
Ежеквартальный мониторинг Программы осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов текущего года в виде квартального отчета о реализации Программы по форме согласно приложению 9 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования города Торжок, утвержденному Постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 N 254, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы.
Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения на предмет оценки эффективности реализации программы.
Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения.