| N
п/п |
Код |
Наименование показателя |
Уточненный план
на 2011
год |
В том числе |
Исполнено
по
состоянию
на
01.01.2012 |
В том числе |
%
исполнения |
|
|
|
|
текущие
расходы
отраслей
городского
хозяйства |
городские
целевые
программы,
адресная
инвестиционная
программа |
расходы
учреждений
социальнокультурной
сферы
от
сдачи в
аренду
муниципального
имущества |
расходы
за счет
доходов
от предпринимательской
и иной
приносящей
доход
деятельности |
расходы
за счет
межбюджетных
трансфертов |
расходы
за счет
остатков
межбюджетных
трансфертов |
|
текущие
расходы
отраслей
городского
хозяйства |
городские
целевые
программы,
адресная
инвестиционная
программа |
расходы
учреждений
социальнокультурной
сферы
от
сдачи в
аренду
муниципального
имущества |
расходы
за счет
доходов
от предпринимательской
и иной
приносящей
доход
деятельности |
расходы
за счет
межбюджетных
трансфертов |
расходы
за счет
остатков
межбюджетных
трансфертов |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 1. |
0100 |
Общегосударственные
вопросы |
1411950,2 |
1197613,8 |
2330,0 |
0,0 |
195,5 |
209868,6 |
1942,3 |
1321498,1 |
1113887,8 |
633,9 |
0,0 |
131,5 |
206844,9 |
0,0 |
94 |
|
0102 |
Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
8839,0 |
8839,0 |
|
|
|
|
|
8174,8 |
8174,8 |
|
|
|
|
|
92 |
|
0103 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных органов
муниципальных
образований |
110120,0 |
110120,0 |
|
|
|
|
|
105697,4 |
105697,4 |
|
|
|
|
|
96 |
|
0104 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций |
518530,9 |
515808,9 |
|
|
|
2722,0 |
|
493108,2 |
490471,1 |
|
|
|
2637,1 |
|
95 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
84088,0 |
84088,0 |
|
|
|
|
|
75804,4 |
75804,4 |
|
|
|
|
|
90 |
|
0107 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
6777,0 |
6777,0 |
|
|
|
|
|
5327,9 |
5327,9 |
|
|
|
|
|
79 |
|
0108 |
Международные отношения
и международное
сотрудничество |
963,0 |
963,0 |
|
|
|
|
|
530,7 |
530,7 |
|
|
|
|
|
55 |
|
0111 |
Резервные фонды |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0113 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
682632,3 |
471017,9 |
2330,0 |
|
195,5 |
207146,6 |
1942,3 |
632854,7 |
427881,5 |
633,9 |
|
131,5 |
204207,8 |
|
93 |
| 2. |
0300 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
19634,0 |
17731,0 |
1903,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18109,3 |
16206,3 |
1903,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
|
0309 |
Защита населения и
территории от
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона |
17731,0 |
17731,0 |
|
|
|
|
|
16206,3 |
16206,3 |
|
|
|
|
|
91 |
|
0314 |
Другие вопросы в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
1903,0 |
|
1903,0 |
|
|
|
|
1903,0 |
|
1903,0 |
|
|
|
|
100 |
| 3. |
0400 |
Национальная экономика |
580193,0 |
94374,2 |
39193,1 |
0,0 |
0,0 |
422006,8 |
24618,9 |
371379,8 |
91623,3 |
27861,5 |
0,0 |
0,0 |
251895,0 |
0,0 |
64 |
|
0408 |
Транспорт |
502582,4 |
71052,5 |
17330,1 |
|
|
414199,8 |
|
330913,7 |
71052,5 |
7972,5 |
|
|
251888,7 |
|
66 |
|
0410 |
Связь и информатика |
33621,7 |
22621,7 |
11000,0 |
|
|
|
|
30829,5 |
19882,0 |
10947,5 |
|
|
|
|
92 |
|
0412 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
43988,9 |
700,0 |
10863,0 |
|
|
7807,0 |
24618,9 |
9636,6 |
688,8 |
8941,5 |
|
|
6,3 |
|
22 |
| 4. |
0500 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
3031617,1 |
1269602,9 |
273900,4 |
0,0 |
306,0 |
1336921,4 |
150886,4 |
2005110,3 |
1098998,9 |
224111,1 |
0,0 |
0,1 |
548342,6 |
133657,6 |
66 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
451039,5 |
122545,0 |
32527,8 |
|
|
292047,2 |
3919,5 |
95886,4 |
64883,1 |
15782,6 |
|
|
11301,2 |
3919,5 |
21 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
240947,2 |
71434,7 |
51871,9 |
|
|
101579,6 |
16061,0 |
143795,0 |
70317,2 |
38455,1 |
|
|
22618,5 |
12404,2 |
60 |
|
0503 |
Благоустройство |
1979689,1 |
715709,9 |
189500,7 |
|
278,0 |
943294,6 |
130905,9 |
1464381,0 |
662750,8 |
169873,4 |
|
|
514422,9 |
117333,9 |
74 |
|
0505 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
359941,3 |
359913,3 |
|
|
28,0 |
|
|
301047,9 |
301047,8 |
|
|
0,1 |
|
|
84 |
| 5. |
0600 |
Охрана окружающей среды |
13034,7 |
12874,0 |
|
|
|
160,7 |
|
11976,0 |
11824,6 |
|
|
|
151,4 |
|
92 |
|
0605 |
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
13034,7 |
12874,0 |
|
|
|
160,7 |
|
11976,0 |
11824,6 |
|
|
|
151,4 |
|
92 |
| 6. |
0700 |
Образование |
2693639,3 |
1313482,4 |
51195,8 |
13320,0 |
255995,9 |
1037706,3 |
21938,9 |
2577481,0 |
1265576,9 |
38743,7 |
11849,9 |
221854,7 |
1017547,1 |
21908,7 |
96 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
838025,1 |
626168,5 |
30675,9 |
1023,0 |
128661,0 |
32309,9 |
19186,8 |
798618,8 |
614097,7 |
23068,2 |
1020,0 |
111475,9 |
29770,2 |
19186,8 |
95 |
|
0702 |
Общее образование |
1640546,0 |
558366,8 |
15548,1 |
12293,0 |
78014,5 |
973687,3 |
2636,3 |
1572803,2 |
524985,5 |
10706,9 |
10826,4 |
67493,1 |
956185,2 |
2606,1 |
96 |
|
0705 |
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
1456,0 |
1175,0 |
|
|
281,0 |
|
|
824,3 |
741,3 |
|
|
83,0 |
|
|
57 |
|
0707 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
102853,9 |
51060,5 |
480,0 |
4,0 |
48869,4 |
2440,0 |
|
95222,7 |
49609,2 |
479,4 |
3,5 |
42784,9 |
2345,7 |
|
93 |
|
0709 |
Другие вопросы в области
образования |
110758,3 |
76711,6 |
4491,8 |
|
170,0 |
29269,1 |
115,8 |
110012,0 |
76143,2 |
4489,2 |
|
17,8 |
29246,0 |
115,8 |
99 |
| 7. |
0800 |
Культура и
кинематография |
257073,7 |
165631,0 |
7038,1 |
2715,0 |
9521,4 |
59168,2 |
13000,0 |
219284,0 |
159916,3 |
5983,0 |
2506,4 |
9355,2 |
41414,8 |
108,3 |
85 |
|
0801 |
Культура |
220549,1 |
129106,4 |
7038,1 |
2715,0 |
9521,4 |
59168,2 |
13000,0 |
183376,3 |
124008,6 |
5983,0 |
2506,4 |
9355,2 |
41414,8 |
108,3 |
83 |
|
0804 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
36524,6 |
36524,6 |
|
|
|
|
|
35907,7 |
35907,7 |
|
|
|
|
|
98 |
| 8. |
0900 |
Здравоохранение |
1351127,3 |
787056,2 |
12380,2 |
6491,0 |
313047,0 |
232152,9 |
0,0 |
1120485,1 |
740534,0 |
4355,9 |
5629,9 |
248283,6 |
121681,7 |
0,0 |
83 |
|
0901 |
Стационарная медицинская
помощь |
664554,5 |
393920,4 |
10923,0 |
5717,0 |
237258,7 |
16735,4 |
|
564483,2 |
356041,5 |
2959,8 |
4980,7 |
183765,8 |
16735,4 |
|
85 |
|
0902 |
Амбулаторная помощь |
86640,4 |
15432,1 |
179,0 |
187,0 |
70542,3 |
300,0 |
|
74641,2 |
14389,9 |
179,0 |
175,1 |
59597,2 |
300,0 |
|
86 |
|
0903 |
Медицинская помощь в
дневных стационарах всех
типов |
10407,0 |
9785,0 |
|
|
622,0 |
|
|
9364,9 |
8911,5 |
|
|
453,4 |
|
|
90 |
|
0904 |
Скорая медицинская
помощь |
205285,5 |
178498,4 |
770,0 |
457,0 |
2720,0 |
22840,1 |
|
202052,5 |
177020,9 |
712,8 |
438,4 |
2586,9 |
21293,5 |
|
98 |
|
0909 |
Другие вопросы в области
здравоохранения |
384239,9 |
189420,3 |
508,2 |
130,0 |
1904,0 |
192277,4 |
|
269943,3 |
184170,2 |
504,3 |
35,7 |
1880,3 |
83352,8 |
|
70 |
| 9. |
1000 |
Социальная политика |
184219,3 |
30030,0 |
84155,7 |
0,0 |
0,0 |
62881,1 |
7152,5 |
156050,5 |
29483,0 |
80135,8 |
0,0 |
0,0 |
39298,2 |
7133,5 |
85 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
30000,0 |
30000,0 |
|
|
|
|
|
29453,0 |
29453,0 |
|
|
|
|
|
98 |
|
1003 |
Социальное обеспечение
населения |
117299,5 |
30,0 |
84155,7 |
|
|
25961,3 |
7152,5 |
89777,2 |
30,0 |
80135,8 |
|
|
2477,9 |
7133,5 |
77 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
35908,0 |
|
|
|
|
35908,0 |
|
35903,6 |
|
|
|
|
35903,6 |
|
100 |
|
1006 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
1011,8 |
|
|
|
|
1011,8 |
|
916,7 |
|
|
|
|
916,7 |
|
91 |
| 10. |
1100 |
Физическая культура и
спорт |
100594,5 |
44131,1 |
10620,5 |
0,0 |
4093,0 |
7436,5 |
34313,4 |
59734,9 |
41307,6 |
8308,1 |
0,0 |
4049,4 |
6069,8 |
0,0 |
59 |
|
1101 |
Физическая культура |
57252,7 |
18846,3 |
|
|
4093,0 |
|
34313,4 |
22463,9 |
18414,5 |
|
|
4049,4 |
|
|
39 |
|
1102 |
Массовый спорт |
24496,3 |
6439,3 |
10620,5 |
|
|
7436,5 |
|
20525,5 |
6147,6 |
8308,1 |
|
|
6069,8 |
|
84 |
|
1103 |
Спорт высших достижений |
18845,5 |
18845,5 |
|
|
|
|
|
16745,5 |
16745,5 |
|
|
|
|
|
89 |
| 11. |
1200 |
Средства массовой
информации |
24459,0 |
23939,0 |
520,0 |
|
|
|
|
24374,7 |
23857,1 |
517,6 |
|
|
|
|
100 |
|
1202 |
Периодическая печать и
издательства |
1720,0 |
1720,0 |
|
|
|
|
|
1699,0 |
1699,0 |
|
|
|
|
|
99 |
|
1204 |
Другие вопросы в области
средств массовой
информации |
22739,0 |
22219,0 |
520,0 |
|
|
|
|
22675,7 |
22158,1 |
517,6 |
|
|
|
|
100 |
| 12. |
1300 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
1179,5 |
1040,7 |
|
|
|
138,8 |
|
1176,1 |
1037,3 |
|
|
|
138,8 |
|
100 |
|
1301 |
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга |
1179,5 |
1040,7 |
|
|
|
138,8 |
|
1176,1 |
1037,3 |
|
|
|
138,8 |
|
100 |
|
|
ВСЕГО |
9668721,6 |
4957506,3 |
483236,8 |
22526,0 |
583158,8 |
3368441,3 |
253852,4 |
7886659,8 |
4594253,1 |
392553,6 |
19986,2 |
483674,5 |
2233384,3 |
162808,1 |
82 |