Приложение к Постановлению от 13.12.2012 г № 1928
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │ Предложение │ Утверждено ГУ "РЭК" Тверской области │ │предприятия на │ │ │ 2012 г. │ │ ┌─────────────────────┬───────────────┬───────────────┼───────────────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┤ │ Наименование │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ с 01.01.12 │ с 01.07.12 │ с 01.09.12 │ │ показателей ├────────┬──────┼────────┬──────┼────────┬──────┼────────┬──────┼───────┬──────┼────────┬──────┤ │ │ факт │струк-│ факт │струк-│ факт │струк-│ план │струк-│ план │струк-│ план │струк-│ │ ├────────┤тура, ├────────┤тура, ├────────┤тура, ├────────┤тура, ├───────┤тура, ├────────┤тура, │ │ │ тыс. │% │ тыс. │% │ тыс. │% │ тыс. │% │ тыс. │% │ тыс. │% │ │ │ руб. │ │ руб. │ │ руб. │ │ руб. │ │ руб. │ │ руб. │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Материалы на│ 1639,30│ 3,7%│ 1126,26│ 2,7%│ 1798,64│ 3,3%│ 340,82│ 1,6%│ 18,60│ 1,3%│ 217,71│ 1,2%│ │технологические нужды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Топливо на│23593,24│ 53,1%│20832,73│ 50,1%│29079,77│ 53,6%│13394,83│ 64,2%│ 952,40│ 66,4%│11886,12│ 67,3%│ │технологические нужды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Электроэнергия │ 4572,35│ 10,3%│ 5081,96│ 12,2%│ 5958,40│ 11,0%│ 2419,16│ 11,6%│ 165,74│ 11,6%│ 2015,88│ 11,4%│ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Оплата труда │ 3391,51│ 7,6%│ 3479,05│ 8,4%│ 3828,68│ 7,1%│ 1467,28│ 7,0%│ 99,67│ 7,0%│ 1189,85│ 6,7%│ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Отчисления на│ 821,93│ 1,9%│ 1222,76│ 2,9%│ 1343,87│ 2,5%│ 501,81│ 2,4%│ 34,09│ 2,4%│ 406,93│ 2,3%│ │социальные нужды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Амортизация основных│ 288,00│ 0,6%│ 361,34│ 0,9%│ 289,69│ 0,5%│ 102,71│ 0,5%│ 10,20│ 0,7%│ 121,73│ 0,7%│ │производственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фондов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Текущий и капитальный│ 6165,47│ 13,9%│ 354,99│ 0,9%│ 2225,48│ 4,1%│ 1169,64│ 5,6%│ 61,14│ 4,3%│ 729,89│ 4,1%│ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Арендная плата │ 386,96│ 0,9%│ │ 0,0%│ 428,66│ 0,8%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Покупная тепловая│ -│ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │энергия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Налоги и другие│ 442,32│ 1,0%│ 1259,26│ 3,0%│ 416,76│ 0,8%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │ 0,0%│ │обязательные платежи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и сборы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Цеховые расходы │ 853,83│ 1,9%│ 634,94│ 1,5%│ 1064,97│ 2,0%│ 283,41│ 1,4%│ 15,84│ 1,1%│ 189,09│ 1,1%│ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Общехозяйственные │ 2260,43│ 5,1%│ 7247,49│ 17,4%│ 7839,30│ 14,4%│ 1175,25│ 5,6%│ 75,96│ 5,3%│ 904,86│ 5,1%│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Полная себестоимость │44415,34│100,0%│41600,78│100,0%│54274,22│100,0%│20854,90│100,0%│1433,65│100,0%│17662,06│100,0%│ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Полезный отпуск│ 38,87│ │ 36,34│ │ 40,41│ │ 22,01│ │ 1,42│ │ 16,98│ │ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │Себестоимость 1 Гкал│ 1142,55│ │ 1144,89│ │ 1343,09│ │ 947,59│ │1007,84│ │ 1040,10│ │ │полезно отпущенной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴──────┴────────┴──────┘