Приложение к Постановлению от 06.11.2013 г № 548-ПП


Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
2.Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы.
3.Задача - задача подпрограммы.
4.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
5.Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).
6.АСУ БП Тверской области - автоматизированная система управления бюджетным процессом Тверской области.
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели Единица измерения Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), доля Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы раздел подраздел код целевой статьи расхода бюджета программа подпрограмма цель программы задача подпрограммы мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы номер показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год значение год достижения
программа подпрограмма направление расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
А У 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа тыс. руб. 4736883,9 4756767,4 5338158,7 5494720,7 5494720,7 5494720,7 5494720,7 32073808,9 2018 г.
Программная часть тыс. руб. 4523548,9 4541887,1 5123479,5 5280041,5 5280041,5 5280041,5 5280041,5 30785532,6 2018 г.
А У 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1 "Создание институциональных условий для эффективного использования средств консолидированного бюджета Тверской области" - - - - - - - - - -
А У 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области" тыс. руб. 53319636,8 52560798,3 54159049,8 57386550,2 57399168,3 60070107,9 62871923,5 344447598,0 2018 г.
А У 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части увеличения стоимости основных средств (объем бюджета развития)" тыс. руб. 3279980,8 4995027,9 5145109,7 5451722,3 5452921,0 5706660,3 5972832,7 32724273,9 2018 г.
А У 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Расходы консолидированного бюджета Тверской области в части расходов на содержание органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" тыс. руб. 3815527,1 4021685,6 4230813,0 4655591,0 4655591,0 4883715,0 5123017,0 27570412,6 2018 г.
А У 0 1 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области" % 6,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 2013 г.
А У 0 1 0 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Коэффициент "гибкости" расходных обязательств бюджета Тверской области, определяемый как отношение расходов на нормативные обязательства, субсидии государственным учреждениям Тверской области, содержание органов государственной власти Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области к общему объему расходов областного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" % 0,32 0,28 0,30 0,30 0,32 0,35 0,37 0,37 2018 г.
А У 0 2 0 0 0 0 0 0 Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета Тверской области" - - - - - - - - - -
А У 0 2 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Государственный долг Тверской области на конец текущего финансового года" тыс. руб. 22100000,0 26445000,0 29605000,0 32415000,0 35500000,0 38900000,0 42500000,0 42500000,0 2018 г.
А У 0 2 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Государственный долг Тверской области в процентах к доходам областного бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года" % 74,0 79,0 85,0 87,0 90,0 94,0 98,0 98,0 2018 г.
А У 0 2 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области" % 3,7 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 0 Цель 3 "Обеспечение мониторинга основных финансовых показателей социально-экономического развития Тверской области" - - - - - - - - -
А У 0 3 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Тверской области" тыс. руб. 6728522,3 6959304,0 7210101,0 7210101,0 7210101,0 7210101,0 7210101,0 43009809,0 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений Тверской области" тыс. руб. 505837,3 455254,0 409728,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Задолженность областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных образований Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами" тыс. руб. 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций)" % 90,2 94,6 98,1 98,3 98,3 98,4 98,5 98,5 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области" % 27,9 25,9 25,0 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 2015 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 6 Показатель 6 "Среднемесячная начисленная заработная плата государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Тверской области" руб. 35153,0 37789,0 39754,0 41702,0 43745,0 45889,0 48137,0 257016,0 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 7 Показатель 7 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области, формируемых в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)" % 70,4 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 2017 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 8 Показатель 8 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг в социальной сфере, оказываемых государственными автономными учреждениями Тверской области и негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование отраслей социальной сферы" % 0,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2018 г.
А У 0 3 0 0 0 0 0 9 Показатель 9 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области на оказание государственных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями Тверской области, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Тверской области на финансирование государственных услуг" % 0,0 0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 2018 г.
А У 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Тверской области" тыс. руб. 0,545 1689077,0 1988326,6 2847712,0 2984952,0 2984952,0 2984952,0 2984952,0 16775846,6 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области" тыс. руб. 0,340 1689077,0 1988326,6 2847712,0 2984952,0 2984952,0 2984952,0 2984952,0 16775846,6 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0 0 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Организация привлечения заемных средств по ставке не выше средневзвешенной ставки кредитования по субъектам Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" 1/0 - 1 1 1 1 1 1 1 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Объем привлеченных заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" тыс. руб. - 15500000,00 17000000,00 20000000,00 19500000,00 19400000,00 22000000,00 113400000,00 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Полнота (доля) привлечения заемных средств в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Формирование концепции государственных заимствований Тверской области на долгосрочную перспективу" да/нет - да да да да да да да 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля заимствований Тверской области, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для Тверской области" лет - 6 6 6 6 6 6 6,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам" % - 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2015 г.
А У 1 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Отношение средневзвешенной ставки кредитования по привлеченным средствам к средневзвешенной ставке кредитования по субъектам Российской Федерации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Мониторинг процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" да/нет - да да да да да да да 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг" шт. - 35 35 35 35 35 35 35 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленных по результатам мониторинга" шт. - 12 12 12 12 12 12 72 2018 г.
0 9 0 1 3 0 1 А У 1 1 5 2 0 А У 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Обслуживание государственного долга Тверской области" тыс. руб. 1666917 1952066,60 2811452,00 2948692,00 2948692,00 2948692,00 2948692,00 16558286,6 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской области к предельному объему расходов на обслуживание государственного долга в соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации" % - 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию государственного долга Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности" % - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 1.005 "Организация привлечения заемных средств по государственным ценным бумагам" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Ставка купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области" % 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2014 г.
А У 1 0 1 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Отношение ставки купонного дохода по размещенному облигационному займу Тверской области к ставке средневзвешенной ставке купонного дохода по субъектам Российской Федерации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 1.006 "Мониторинг ставок купонного дохода по облигационным займам, размещенным в текущем финансовом году субъектами Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Количество регионов, по которым проведен мониторинг" шт. - 15 15 15 15 15 15 90 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Количество аналитических справок, подготовленных по результатам мониторинга" шт. - 12 12 12 12 12 12 72 2018 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 1 1 5 1 0 А У 1 0 1 0 0 7 0 0 Мероприятие 1.007 "Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений" тыс. руб. 22160 36260,00 36260,00 36260,00 36260,00 36260,00 36260,00 217560,0 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Количество облигационных займов Тверской области, размещенных в текущем финансовом году" шт. - 1 1 1 1 1 1 6 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Количество облигационных займов Тверской области, находящихся в обращении" шт. - 5 5 5 5 6 6 32 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 8 0 0 Административное мероприятие 1.008 "Формирование кассового плана исполнения бюджета Тверской области в целях определения сроков и объемов заимствований" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Доля операций областного бюджета Тверской области, произведенная в соответствии с кассовым планом" % 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 2014 г.
А У 1 0 1 0 0 8 0 2 Показатель 2 "Средняя доля отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств областного бюджета Тверской области от кассового плана (ежеквартальный мониторинг средневзвешенная за год)" % 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 2015 г.
А У 1 0 1 0 0 8 0 3 Показатель 3 "Доля государственных заимствований, привлеченных в целях покрытия ожидаемых кассовых разрывов в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области" % _ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 9 0 0 Административное мероприятие 1.009 "Анализ кредитного рейтинга Тверской области и причин, обуславливающих его значение" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 0 9 0 1 Показатель 1 "Количество показателей, используемых при расчете кредитного рейтинга Тверской области" шт. - 20 20 20 20 20 20 120 2013 г.
А У 1 0 1 0 0 9 0 2 Показатель 2 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа значений и динамики показателей, используемых при расчете кредитного рейтинга Тверской области" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 1 0 1 0 1 0 0 0 Административное мероприятие 1.010 "Контроль соблюдения предельного объема государственного долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106 , 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 1 0 1 0 0 1 Показатель 1 "Доля объема государственного долга Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений" % 74,0 83,0 85,0 87,0 90,0 94,0 98,0 98,0 2018 г.
А У 1 0 1 0 1 0 0 2 Показатель 2 "Доля объема государственного долга Тверской области относительно предельного объема государственного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации" % 73,0 83,0 85,0 87,0 90,0 94,0 98,0 98,0 2018 г.
А У 1 0 1 0 1 0 0 3 Показатель 3 "Доля суммы заемных средств, привлеченных в областной бюджет Тверской области относительно суммы, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита областного бюджета Тверской области и погашение долговых обязательств Тверской области в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Мобилизация доходного потенциала Тверской области" тыс. руб. 0,330 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Индекс мобилизованных доходов Тверской области" % - 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля мобилизованных доходов Тверской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области" % - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Организация работы Межведомственной комиссии Тверской области по укреплению налоговой дисциплины" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы Межведомственной комиссии Тверской области по укреплению налоговой дисциплины, выполненных по итогам отчетного периода" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля погашенной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в общем объеме задолженности организаций, рассмотренных на заседаниях Межведомственной комиссии Тверской области по укреплению налоговой дисциплины" % - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами по Тверской области, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления Тверской области на основе соглашений" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами по Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области (отношение количества подписанных соглашений к количеству муниципальных районов и городских округов Тверской области)" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Разработка и принятие межведомственного Плана по мобилизации доходов областного бюджета Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля мероприятий плана, выполненных по итогам отчетного периода" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Сумма мобилизованных доходов областного бюджета Тверской области в результате реализации Плана по мобилизации доходов областного бюджета Тверской области" тыс. руб. - 30000,0 32500,0 35000,0 37000,0 40000,0 42500,0 217000,0 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 2.004 "Утверждение муниципальными образованиями Тверской области Программы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, в которых утверждена Программа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (на основе модельной программы)" % - 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Индекс среднесложившихся поступлений по местным налогам" % - 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 2.005 "Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Индекс количества плательщиков по местным налогам" % - 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 2.006 "Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Тверской области по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местных бюджетов" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет" шт. - 50 50 50 50 50 50 300 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Доля предприятий, представивших запрашиваемую информацию, от общего количества предприятий, которым направлен запрос" % - 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 2013 г.
А У 1 0 2 0 0 7 0 0 Административное мероприятие 2.007 "Мониторинг задолженности государственных учреждений Тверской области всех видов и муниципальных учреждений Тверской области всех видов по налоговым платежам в бюджеты всех уровней" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных районов, городских округов Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам по государственным и муниципальным учреждениям всех типов Тверской области, к их общему количеству" % - 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 22,0 2018 г.
А У 1 0 2 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Индекс просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней государственных и муниципальных учреждений Тверской области (отношение суммы просроченной кредиторской задолженности отчетного года к году предшествующему отчетному)" % - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Совершенствование региональной налоговой политики" тыс. руб. 0,330 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля региональных законодательных актов о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля региональных законодательных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 3.001 "Мониторинг изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных налогов и сборов" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля региональных законов и нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы, соответствующих федеральному законодательству" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 3.002 "Оценка эффективности предоставления налоговых льгот по региональным налогам" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля региональных налогов, по которым проведена оценка эффективности налоговых льгот, ко всем региональным налогам, по которым предоставлены налоговые льготы" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля суммы льгот, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, от общей суммы льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Доля налоговых льгот, по которым ведется мониторинг их эффективности, от их общего количества" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 3.003 "Мониторинг и анализ решений муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля решений муниципальных образований Тверской области по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля направленных рекомендаций по решениям представительных органов местного самоуправления Тверской области по введению и установлению местных налогов, в отношении которых выявлены нарушения" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 3.004: "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета Тверской области, за исполнением которых проводится ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов областного бюджета Тверской области" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Доля главных администраторов доходов областного бюджета Тверской области - исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области, не исполнивших прогнозный план по доходам, утвержденный на заседании Бюджетной комиссии Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 3.005 "Организация работы с невыясненными поступлениями областного бюджета Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом государственных доходов и налоговой политики Министерства финансов Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Уровень невыясненных поступлений областного бюджета Тверской области, администрируемых Министерством финансов Тверской области" % - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 3.006 "Оказание методологической поддержки муниципальным образованиям Тверской области, главным администраторам и администраторам доходов областного бюджета Тверской области и координация их деятельности в части администрирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 1 0 3 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Доля рассмотренных обращений муниципальных образований Тверской области, главных администраторов и администраторов доходов областного бюджета Тверской области в части администрирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от их общего количества" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 1 0 3 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов - органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области закону Тверской области об областном бюджете Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2. "Управление развитием бюджетного процесса в Тверской области" тыс. руб. 0,003 11775,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 81000,0 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тверской области" тыс. руб. 0,250 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении областного бюджета Тверской области" шт. - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Своевременная и качественная подготовка проекта закона об областном бюджете Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области" (1/0) - 1 1 1 1 1 1 1 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту закона об областном бюджете Тверской области, в сравнении с требованиями, установленными Законом Тверской области "О бюджетном процессе в Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Доля расходных обязательств Тверской области, предусмотренных в проекте закона об областном бюджете Тверской области от их общего количества в реестре расходных обязательств Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Организация планирования и исполнения областного бюджета Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля принятых в отчетном году законов Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на текущий год и плановый период" к среднему количеству принимаемых изменений за предшествующие три года" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Точность среднесрочного бюджетного планирования расходов областного бюджета Тверской области, определяемая как отношение расходов текущего года, утвержденного законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период (без учета субвенций)" % - 89,7 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2015 г.
А У 2 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета Тверской области, формирование бюджетной отчетности" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, осуществленных через казначейство" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению областного бюджета от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области" дней - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта закона Тверской области об исполнении областного бюджета Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области" дней - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 3 0 4 Показатель 4 "Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета Тверской области для представления в Законодательное Собрание Тверской области, Федеральное казначейство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области" дней - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 1.004 "Осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных Министерством финансов Тверской области в отчетном периоде проверок муниципальных образований Тверской области" шт. - 10 10 10 10 10 10 60,0 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, охваченных проверками, проведенными Министерством финансов Тверской области" % - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Количество проведенных Министерством финансов Тверской области в отчетном периоде проверок главных распорядителей бюджетных средств Тверской области" шт. - 8 8 8 8 8 8 48 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 4 Показатель 4 "Доля главных распорядителей бюджетных средств Тверской области, охваченных проверками, проведенными Министерством финансов Тверской области" % - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 5 Показатель 5 "Количество проведенных Министерством финансов Тверской области в отчетном периоде проверок в государственных учреждениях Тверской области по расходованию средств областного бюджета Тверской области, связанных с оказанием в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (выполнение работ)" шт. - 5 5 5 5 5 5 30 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 6 Показатель 6 "Доля государственных учреждений Тверской области, охваченных проверками" % - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2013 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 7 Показатель 7 "Количество проведенных Министерством финансов Тверской области в отчетном периоде проверок в организациях, не являющихся государственными учреждениями Тверской области - получателями средств областного бюджета Тверской области" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 8 Показатель 8 "Количество тематических проверок, проведенных отраслевыми структурными подразделениями Министерства финансов Тверской области по вопросам использования средств областного бюджета Тверской области" шт. - 6 6 6 6 6 6 36 2018 г.
А У 2 0 1 0 0 4 0 9 Показатель 9 "Доля суммы выявленных проверками Министерства финансов Тверской области финансовых нарушений от суммы проверенных бюджетных ассигнований" % - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Эффективное внедрение программно-целевых методов планирования и управления в Тверской области" тыс. руб. 0,250 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Объем расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ" тыс. руб. - 51509582,3 53075868,8 56238819,2 56251184,9 58868705,7 61614485,0 337558646,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области" % - 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемого Министерством финансов Российской Федерации" значение - 2 2 1 1 1 1 1 2015 г.
А У 2 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Нормативное сопровождение перехода на формирование и исполнение областного бюджета Тверской области на основе государственных программ Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов Тверской области, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Тверской области, регламентирующих переход областного бюджета Тверской области на формирование и исполнение на основе государственных программ Тверской области" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля утвержденных в отчетном году нормативных правовых актов Тверской области, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты Тверской области, регламентирующих переход областного бюджета Тверской области на формирование и исполнение на основе государственных программ Тверской области, от общего количества необходимых" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Доля учтенных предложений исполнительных органов государственной власти Тверской области, общественных структур по корректировке нормативных правовых актов Тверской области в части, касающейся государственных программ Тверской области и отраженных в принятых нормативно-правовых актах Тверской области, от их общего количества" % - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Методическое сопровождение процесса внедрения государственных программ Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам внедрения государственных программ Тверской области" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Количество работников исполнительных органов государственной власти Тверской области, принявших участие в проводимых в отчетном году семинарах по вопросам внедрения государственных программ Тверской области" чел. - 110 110 110 110 110 110 660 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 2 0 3 Показатель административного мероприятия 3 "Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам внедрения государственных программ Тверской области, с учетом вносимых изменений в соответствующие нормативные правовые акты Тверской области" шт. - 1 1 1 1 1 1 6 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 2 0 4 Показатель 4 "Доля принятых государственных программ Тверской области на 100% соответствующих идеологии программного бюджета, согласно экспертной оценке Министерства финансов Тверской области" % - 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Формирование системы оценки эффективности реализации и финансового управления средствами государственных программ Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности их реализации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля государственных программ Тверской области, по итогам проведенной оценки которых подготовлены комплексные методические рекомендации по повышению эффективности их реализации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Доля государственных программ Тверской области, критерий эффективности реализации которых снизился по итогам отчетного года" % - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 2.004 "Формирование системы распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств преимущественно на основе государственных программ Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Доля объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, распределенных в отчетном году на основе государственных программ Тверской области" % - 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 2.005 "Формирование электронного плана-графика составления областного бюджета Тверской области, включающего ключевые этапы и всех исполнителей" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Доля мероприятий, имеющих ключевое значение для подготовки проекта закона Тверской области об областном бюджете, включенных в разработанный электронный план-график составления областного бюджета Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, для которых обеспечена возможность доступа к плану-графику оставления областного бюджета Тверской области" % - 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 2.006 "Формирование эффективной системы планирования исполнения государственных программ Тверской области и достижения ключевых показателей" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, реализация которых в отчетном году осуществляется с помощью системы планирования исполнения государственных программ Тверской области и достижения ключевых показателей" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, использовавших в отчетном году систему планирования исполнения государственных программ Тверской области и достижения ключевых показателей" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 7 0 0 Административное мероприятие 2.007 "Формирование системы оценки эффективности работы структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации государственных программ Тверской области на основе системы сбалансированных показателей" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, которые оценивали в отчетном году работу структурных подразделений по реализации государственных программ Тверской области на основе системы сбалансированных показателей" % - - 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, учитывающих при распределении премий степень достижения подразделениями и сотрудниками значений системы показателей эффективности" % - - 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 8 0 0 Административное мероприятие 2.008 "Формирование системы рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Тверской области, в том числе с учетом длительности исполнения" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Доля расходных обязательств Тверской области, при рассмотрении о принятии которых использовался рейтинг приоритетности" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 8 0 2 Показатель 2 "Доля расходных обязательств Тверской области, принятых в отчетном году преимущественно на основе рейтинга приоритетности" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 9 0 0 Административное мероприятие 2.009 "Формирование системы нормативов при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области, в том числе на основе качества выполнения государственных программ" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 0 9 0 1 Показатель 1 "Доля видов расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым разработаны нормативы" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 0 9 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 2 1 8 0 0 А У 2 0 2 0 1 0 0 0 Мероприятие 2.010 "Проведение экспертной оценки и методологической поддержки внедрения принципов программного бюджета в Тверской области, разработка нормативов обеспеченности муниципальных образований Тверской области муниципальными учреждениями социальной сферы" тыс. руб. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 0 0 1 Показатель 1 "Количество нормативных правовых актов, связанных с внедрением принципов программного бюджета в Тверской области и прошедших экспертизу в научных организациях Российской Федерации в отчетном году" шт. - 29 29 29 29 29 29 174 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 0 0 2 Показатель 2 "Доля нормативных правовых актов, связанных с внедрением принципов программного бюджета в Тверской области, прошедших экспертизу в научных организациях Российской Федерации в отчетном году и имеющих положительное экспертное заключение" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 1 0 0 Административное мероприятие 2.011 "Проведение ежеквартального анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и отдельных отраслей, в том числе в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество регионов, с которыми сопоставлены расходы областного бюджета Тверской области в разрезе разделов / подразделов" шт. - 6 6 6 6 6 6 36 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 1 0 2 Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 1 0 3 Показатель 3 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа и направленных в адрес Правительства Тверской области и исполнительных органов государственной власти Тверской области" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 2 0 0 Административное мероприятие 2.012 "Формирование методологии анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается эффективность управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области" шт. - 5 6 7 8 9 10 45 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 2 0 2 Показатель 2 "Доля средств адресной инвестиционной программы Тверской области, управление которыми в отчетном году осуществляется на основе методологии анализа эффективности управления" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 3 0 0 Административное мероприятие 2.013 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 3 0 1 Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса, по которым проведен формализованный анализ эффективности" % - 75,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2015 г.
А У 2 0 2 0 1 3 0 2 Показатель 2 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма и малого бизнеса, использование которых не достигло заданного уровня эффективности" % - 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 20,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 4 0 0 Административное мероприятие 2.014 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 4 0 1 Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области, по которым проведен формализованный анализ эффективности" % - 75,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2015 г.
А У 2 0 2 0 1 4 0 2 Показатель 2 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области, использование которых не достигло заданного уровня эффективности" % - 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 20,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 5 0 0 Административное мероприятие 2.015 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на программы обеспечения занятости населения региона" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 5 0 1 Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку программ обеспечения занятости населения региона, по которым проведен формализованный анализ эффективности" % - 75,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 5 0 2 Показатель 2 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку программ обеспечения занятости населения региона, использование которых не достигло заданного уровня эффективности" % - 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 20,0 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 6 0 0 Административное мероприятие 2.016 "Мониторинг качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 6 0 1 Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается качество финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Тверской области" шт. - 34 34 34 34 34 34 204 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 6 0 2 Показатель 2 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных в Правительство Тверской области и органы исполнительной власти Тверской области по итогам мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Тверской области" шт. - 116 116 116 116 116 116 696 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 6 0 3 Показатель 3 "Доля исполнительных органов власти Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 7 0 0 Административное мероприятие 2.017 "Мониторинг исполнительных органов власти Тверской области по привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 2 0 1 7 0 1 Показатель 1 "Доля исполнительных органов власти Тверской области, сформировавших и направивших в Министерство финансов Тверской области план работы и отчет по привлечению и своевременному освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета" % - 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 7 0 2 Показатель 2 "Доля привлеченных средств федерального бюджета в Тверскую область в общем объеме заявленных исполнительными органами власти Тверской области к получению средств федерального бюджета" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 2 0 1 7 0 3 Показатель 3 "Средний процент исполнения плана по привлечению федеральных средств исполнительными органами власти Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Создание институциональных условий для оказания качественных государственных услуг государственными учреждениями Тверской области" тыс. руб. 0,250 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6000,0 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат и эффективно спланированных поступлений от платных услуг" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля государственных услуг, стоимость которых рассчитывается по единому нормативу, принятому для всех государственных учреждений Тверской области по оказанию соответствующих услуг" % - - 30,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 3.001 "Формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Тверской области, определенных в отчетном году на основе нормативного подхода" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов власти Тверской области, разработавших внутренние инструкции по расчету нормативных затрат в рамках принятой методологии" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 3.002 "Формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области, в том числе за счет эффективности управления планом финансово-хозяйственной деятельности" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля государственных учреждений Тверской области, в адрес которых направлена утвержденная методология эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, внедривших в отчетном году методологию эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 2 0 3 Показатель 3 "Доля суммы остатков по итогам года относительно общей суммы годовой субсидии на выполнение государственными учреждениями Тверской области государственных заданий" % - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 3.003 "Формирование общей методологии, регламентирующей управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов на них" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля государственных учреждений Тверской области, в адрес которых направлена общая методология, регламентирующая управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов на них" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля государственных учреждений Тверской области, использующих в отчетном году методологию, регламентирующую управление платными услугами государственных учреждений Тверской области и установление тарифов на них" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 3 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Доля платных услуг государственных учреждений Тверской области, на которые установлен тариф с учетом разработанной методологии, от общего количества платных услуг государственных учреждений Тверской области согласно их перечня" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 2 1 8 0 0 А У 2 0 3 0 0 4 0 0 Мероприятие 3.004 "Проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации" тыс. руб. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6000,0 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Количество сотрудников главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области и муниципальных образований Тверской области, принявших участие в отчетном году в обучающих мероприятиях с приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации" чел. - 280 280 280 280 280 280 1680 2018 г.
А У 2 0 3 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Количество инициатив, идей по направлению повышения эффективности финансирования государственных учреждений Тверской области, внедренных по итогам мероприятий" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области, внедрение концепции "Электронный бюджет" тыс. руб. 0,250 8775,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 63000,0 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Тверской области по данным опроса пользователей сайта Министерства финансов Тверской области" % - 72,0 75,0 78,0 80,0 82,0 85,0 85,0 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля процессов формирования и исполнения областного бюджета Тверской области, информация о которых размещена на сайте Министерства финансов Тверской области" % - 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 4.001 "Регулярное размещение на сайте Министерства финансов Тверской области информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Средняя продолжительность периода между обновлениями информации на сайте" дней - 30 30 30 30 30 30 30 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году на сайте Министерства финансов Тверской области информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований Тверской области" шт. - 25 25 25 25 25 25 150 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 4.002 "Размещение информации, характеризующей бюджетную систему Тверской области, иной установленной законодательством информации на сайте Министерства финансов Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Средний срок размещения актуальной информации на сайте Министерства финансов Тверской области с момента ее принятия (разработки, утверждения)" дней - 7 7 7 7 7 7 7 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Количество обновлений в отчетном году информации, характеризующей бюджетную систему области, иной установленной законодательством информации на сайте Министерства финансов Тверской области" шт. - 20 20 20 20 20 20 120 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 4.003 "Поддержание бесперебойной работы открытого форума по бюджетным вопросам на официальном сайте Министерства финансов Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество сбоев в работе открытого форума по бюджетным вопросам на официальном сайте Министерства финансов Тверской области" шт. - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Количество посетителей форума за год" чел. - 100 100 100 100 100 100 600 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 4.004 "Проведение опросов посетителей сайта Министерства финансов Тверской области по изучению общественного мнения о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках осуществления бюджетного процесса Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество отчетов о результатах опроса посетителей сайта Министерства финансов Тверской области с целью изучения общественного мнения о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках осуществления бюджетного процесса" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Количество проведенных в отчетном году опросов посетителей сайта Министерства финансов Тверской области с целью изучения общественного мнения о деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках осуществления бюджетного процесса" шт. - 2 2 2 2 2 2 12 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 4.005 "Обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в сфере управления общественными финансами" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество в отчетном году публикаций в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности" шт. - 12 12 12 12 12 12 72 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области, информация о плановых и фактических результатах деятельности которых размещена в открытом доступе" % - 75,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2016 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 2 1 9 0 0 А У 2 0 4 0 0 6 0 0 Мероприятие 4.006 "Сопровождение АСУ БП Тверской области в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций" тыс. руб. 8775,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 63000,0 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП Тверской области, от числа принятых на федеральном уровне" % - 100 100 100 100 100 100 100 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Количество сбоев системы АСУ БП Тверской области" шт. - 0 0 0 0 0 0 0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 6 0 3 Показатель 3 "Средний срок устранения ошибок и сбоев системы АСУ БП" дней - 1 1 1 1 1 1 1 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 7 0 0 Административное мероприятие 4.007 "Формирование единых правил и технологий выполнения операций по формированию, исполнению, отчету об исполнении бюджета на всех уровнях власти Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области в рамках формирования, исполнения и отчетности об исполнении бюджета, применяющих только единые правила и технологии, установленные Министерством финансов Тверской области, в том числе единое программное обеспечение" % - 100 100 100 100 100 100 100,0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области в рамках формирования, исполнения и отчетности об исполнении бюджета, применяющих только единые правила и технологии, установленные Министерством финансов Тверской области, в том числе единое программное обеспечение" % - 100 100 100 100 100 100 100,0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 7 0 3 Показатель 3 "Доля расходов консолидированного бюджета Тверской области в отчетном году, исполненных на основе единых правил и технологий исполнения" % - 100 100 100 100 100 100 100,0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 8 0 0 Административное мероприятие 4.008 "Формирование концепции внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Доля операций по управлению средствами бюджета возможная к реализации в едином программном комплексе, предусмотренная концепцией" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 8 0 2 Показатель 2 "Процент снижения совокупных затрат на закупку программного обеспечения исполнительных органов государственной власти Тверской области и муниципальных образований Тверской области по управлению бюджетными средствами и бюджетной отчетностью, предусмотренного концепцией" % - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2013 г.
А У 2 0 4 0 0 9 0 0 Административное мероприятие 4.009 "Внедрение концепции создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе облачных технологий" да/нет - нет да да да да да да 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 9 0 1 Показатель 1 "Доля реализации в отчетном году концепции создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета" % - 0 50,0 75,0 80,0 85,0 95,0 95,0 2018 г.
А У 2 0 4 0 0 9 0 2 Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, в которых реализована концепция создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета" % - 0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2015 г.
А У 2 0 4 0 0 9 0 3 Показатель 3 "Доля муниципальных образований Тверской области, в которых реализована концепция создания единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета" % - 0 0 20,0 70,0 100,0 100,0 100,0 2017 г.
А У 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 "Эффективная система межбюджетных отношений в Тверской области" тыс. руб. 0,452 2822696,9 2540060,5 2262267,5 2281589,5 2281589,5 2281589,5 2281589,5 13928686,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Тверской области" тыс. руб. 0,706 1893744,9 1892062,5 1572594,5 1591916,5 1591916,5 1591916,5 1591916,5 9832323,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность" % - 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 45,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Тверской области в отчетном году" тыс. руб. - 500000,0 475000,0 450000,0 425000,0 400000,0 375000,0 2625000,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Формирование концепции межбюджетных отношений в Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля существующих межбюджетных трансфертов, для которых концепцией определены цели, задачи и показатели эффективности" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Степень реализации в отчетном году положений концепции межбюджетных отношений в Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Доля трансфертов, выделяемых в отчетном году методология, которых соответствует концепции" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Нормативное правовое обеспечение формирования концепции межбюджетных отношений в Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов для формирования концепции межбюджетных отношений в Тверской области" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля утвержденных в отчетном году разработанных нормативных правовых актов для формирования концепции межбюджетных отношений в Тверской области от количества разработанных" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
0 9 0 1 4 0 1 А У 3 7 1 1 0 А У 3 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Тверской области" тыс. руб. 232324,0 372987,0 434415,0 490805,0 490805,0 490805,0 490805,0 2770622,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Дифференциация расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Тверской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности" раз - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Уровень бюджетной обеспеченности, принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области" руб. на чел. - 5805,1 6211,0 6522,0 6848,0 7191,0 7550,0 7550,0 2018 г.
0 9 0 1 4 0 1 А У 3 7 1 2 0 А У 3 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тверской области (в части предоставления дотаций городским округам Тверской области)" тыс. руб. 13905,7 13031,8 13031,8 13031,8 13031,8 13031,8 13031,8 78190,8 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Отношение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части предоставления дотаций городским округам) относительно общего объема субвенций муниципальным районам Тверской области, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета Тверской области" % - 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,00 2014 г.
0 9 0 1 4 0 3 А У 3 7 3 1 0 А У 3 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Обеспечение переданных государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящим в состав муниципальных районов Тверской области, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области" тыс. руб. 463521,0 434394,0 434393,0 434394,0 434394,0 434394,0 434394,0 2606363,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Отношение объема субвенций муниципальным районам Тверской области, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета Тверской области, к общему объему налоговых доходов поселений Тверской области" % - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Количество поселений Тверской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенций муниципальным районам Тверской области, предоставляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета Тверской области" шт. - 316 316 316 316 316 316 316,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 5 0 3 Показатель 3 "Отношение среднего индекса бюджетной обеспеченности поселений Тверской области до выравнивания с индексом бюджетной обеспеченности после выравнивания" % - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 6 0 0 Административное мероприятие 1.006 "Проведение регулярного оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга" шт. - 7 7 7 7 7 7 42 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Количество сформированных в отчетном году результатов оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Тверской области" раз - 12 12 12 12 12 12 72 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 6 0 3 Показатель 3 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных в адрес муниципалитетов по итогам мониторинга" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 7 0 0 Административное мероприятие 1.007 "Проведение ежегодного мониторинга и прогноза развития финансовой ситуации по каждому муниципальному району (городскому округу) Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, по которым проведен ежегодный мониторинг и прогноз развития финансовой ситуации" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Количество факторов и параметров, участвующих в системе мониторинга" шт. - 7 7 7 7 7 7 42 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 7 0 3 Показатель 3 "Количество муниципальных районов (городских округов) Тверской области, которым направлены рекомендации по исправлению финансовой ситуации по результатам мониторинга" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
0 9 0 1 4 0 2 А У 3 7 1 3 0 А У 3 0 1 0 0 8 0 0 Мероприятие 1.008 "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов муниципальных образований Тверской области через механизм дотации на сбалансированность местных бюджетов" тыс. руб. 928641,2 830536,7 484109,7 427718,7 427718,7 427718,7 427718,7 3025521,2 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов" % - 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 8 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, являющихся получателями дотаций на сбалансированность местных бюджетов, с которыми заключено соглашение о повышении эффективности расходов местных бюджетов" % - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 8 0 3 Показатель 3 "Доля муниципальных образований Тверской области, являющихся получателями дотаций на сбалансированность местных бюджетов и заключивших соглашение о повышении эффективности расходов местных бюджетов, которые полностью реализовали комплекс согласованных мер по повышению эффективности расходов местных бюджетов за отчетный год" % - 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 0 9 0 0 Административное мероприятие 1.009 "Формирование нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 0 9 0 1 Показатель 1 "Доля затрат на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общем объеме расходов местных бюджетов" % - 11,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 2014 г.
А У 3 0 1 0 0 9 0 3 Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по отношению к установленным нормативам за отчетный год" % - 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 2015 г.
А У 3 0 1 0 1 0 0 0 Административное мероприятие 1.010 "Формирование комплексных рекомендаций по оптимизации неэффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 1 0 1 0 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, исполняющих в отчетном году комплексные рекомендации по оптимизации не эффективных затрат по муниципальным образованиям Тверской области" % - 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 1 0 0 2 Показатель 2 "Доля неэффективных затрат, оптимизированных муниципальными образованиями Тверской области, в общем объеме затрат муниципальных образований Тверской области" % - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2013 г.
0 9 0 1 4 0 2 5 1 7 0 1 0 0 А У 3 0 1 0 1 1 0 0 Мероприятие 1.011 "Выделение межбюджетных трансфертов для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области за счет средств федерального бюджета" тыс. руб. 228810,0 218844,0 184376,0 203698,0 203698,0 203698,0 203698,0 1218012,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 1 1 0 1 Показатель 1 "Доля перечисленных межбюджетных трансфертов в адрес закрытых административно-территориальных образований, за счет средств федерального бюджета от поступивших в областной бюджет для перечисления закрытым административно-территориальным образованиям Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
0 9 0 1 4 0 3 5 2 0 0 6 0 0 А У 3 0 1 0 1 2 0 0 Мероприятие 1.012 "Выделение межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований Тверской области на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований тверской области за счет средств федерального бюджета" тыс. руб. 26543,0 22269,0 22269,0 22269,0 22269,0 22269,0 22269,0 133614,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 1 2 0 1 Показатель мероприятия подпрограммы 1 "Доля перечисленных межбюджетных трансфертов в адрес закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета от поступивших в областной бюджет для перечисления закрытым административно-территориальным образованиям" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 1 0 1 2 0 2 Показатель 2 "Общая площадь жилья, переданного в муниципальную собственность закрытых административно-территориальных образований Тверской области для получения компенсационной выплаты" кв. м - 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 51,2 307,2 2018 г.
А У 3 0 1 0 1 2 0 3 Показатель 3 "Общая площадь жилья, приобретаемая закрытыми административно-территориальных образованиями Тверской области для переселения граждан" кв. м - 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 441,0 2646,0 2018 г.
А У 3 0 1 0 1 2 0 4 Показатель 4 "Количество граждан, получивших выплату на проезд к новому месту жительства" чел. - 40 40 40 40 40 40 240 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Эффективное использование системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития муниципальных образований Тверской области" тыс. руб. 0,294 928952,0 647998,0 689673,0 689673,0 689673,0 689673,0 689673,0 4096363,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году межбюджетные трансферты для обеспечения программ развития" % - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля расходов муниципальных образований Тверской области, направляемых на увеличение стоимости основных средств и проведение капитальных ремонтов (капитальные вложения бюджета)" % - 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Оценка качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, в отношении которых проведена оценка качества финансового менеджмента" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество рекомендаций, аналитических записок, направленных муниципальным районам (городским округам) Тверской области по итогам мониторинга" шт. - 43 43 43 43 43 43 43 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших показатели по качеству финансового менеджмента по сравнению с предыдущим годом" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
0 9 0 1 4 0 3 А У 3 7 2 1 0 А У 3 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие 2.002 "Выделение субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств" тыс. руб. 908202,0 599998,0 599998,0 599998,0 599998,0 599998,0 599998,0 3599988,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных районов (городских округов) Тверской области, которым в отчетном году выделены субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств" % - 95 95 95 95 95 95 95,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Доля объема субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в общем объеме межбюджетных трансфертов общего характера" % - 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 2 0 3 Показатель мероприятия подпрограммы 3 "Доля расходов муниципальных образований Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных образований Тверской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)" % - 15,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 2018 г.
0 9 0 1 4 0 2 А У 3 7 2 2 0 А У 3 0 2 0 0 3 0 0 Мероприятие 2.003 "Выделение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области, добившимся наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов" тыс. руб. 10750,0 18000,0 9675,0 9675,0 9675,0 9675,0 9675,0 66375,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, которым в отчетном году выделены межбюджетные трансферты за достижение наивысших результатов в рамках повышения эффективности бюджетных расходов" % - 27,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, улучшивших показатели эффективности бюджетных расходов по сравнению с прошлым годом" % - 27,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 2013 г.
0 9 0 1 4 0 3 А У 3 7 2 3 0 А У 3 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 "Софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области" тыс. руб. 0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 150000,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, получивших в отчетном году субсидии на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области" % - 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 4 0 2 Показатель 2 "Количество проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области" шт. - 70 70 70 70 70 70 70,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 4 0 3 Показатель 3 "Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области" % - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 4 0 4 Показатель 4 "Доля средств местных бюджетов Тверской области, направленных на финансирование проектов, реализованных в рамках предоставления субсидий на софинансирование программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области" % - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 5 0 0 Административное мероприятие 2.005 "Реализация комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Степень выполнения комплекса мероприятий обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области в отчетном году" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 5 0 2 Показатель 2 "Доля финансовых органов муниципальных образований Тверской области, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области" % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2013 г.
А У 3 0 2 0 0 5 0 3 Показатель 3 "Количество представителей муниципальных образований Тверской области, принявших в отчетном году участие в мероприятиях обучения и методического сопровождения работы финансовых органов муниципальных образований Тверской области" чел. - 90 90 90 90 90 90 90 2013 г.
0 9 0 1 4 0 3 А У 3 7 4 1 0 А У 3 0 2 0 0 6 0 0 Мероприятие 2.006 "Выделение межбюджетных трансфертов согласно Закону Тверской области от 03.10.2002 N 70-ЗО "О статусе города Твери административного центра Тверской области" тыс. руб. 10000,0 0,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 250000,0 2018 г.
А У 3 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Количество объектов и мероприятий, реализованных в рамках выделения трансфертов согласно Закону Тверской области от 03.10.2002 N 70-ЗО "О статусе города Твери административного центра Тверской области" шт. - 0 2 2 2 2 2 10 2018 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 3 1 8 0 0 А У 3 0 2 0 0 7 0 0 Мероприятие 2.007 "Оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки местных инициатив" тыс. руб. - 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 2018 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 3 1 8 0 0 А У 3 0 2 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей муниципальных образований Тверской области" шт. - 4 4 4 4 4 4 24 2018 г.
0 9 0 0 1 1 3 А У 3 1 8 0 0 А У 3 0 2 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, для представителей которых проведены обучающие семинары" шт. - 72 72 72 72 72 72 432 2018 г.
А У 9 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. - 214880,3 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 1288276,3 2018 г.
А У 9 0 1 0 0 0 0 0 1. Обеспечение деятельности администраторов программы тыс. руб. 213335,0 214880,3 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 1288276,3 2018 г.
0 9 0 0 1 0 6 А У 9 9 1 2 0 А У 9 0 1 0 0 1 0 0 1.1 Расходы по центральному аппарату Министерства финансов Тверской области на выполнение государственных полномочий Тверской области тыс. руб. 213335,0 214880,3 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 214679,2 1288276,3 2018 г.
А У 9 0 2 0 0 0 0 0 2. Административные мероприятия - - - - - - - - -
А У 9 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников Министерства финансов Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 9 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество сотрудников Министерства финансов Тверской области, прошедших курсы повышения квалификации" чел. - 56 63 45 45 45 45 299 2018 г.
А У 9 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Доля сотрудников Министерства финансов Тверской области, повысивших свою квалификацию за отчетный период" % - 26,0 29,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 2018 г.
А У 9 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.2 "Прохождение профессиональной переподготовки сотрудников Министерства финансов Тверской области" да/нет - да да да да да да да 2018 г.
А У 9 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество сотрудников Министерства финансов Тверской области, прошедших профессиональную переподготовку" чел. - 3 3 1 1 1 1 10 2018 г.

Архив документов Тверской области (c) 2024