Приложение к Постановлению от 25.11.2013 г № 586-ПП
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - государственная программа Тверской области "Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области" на 2013 - 2018 годы.
2.Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области "Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия" на 2014 - 2019 годы.
3.Задача - задача подпрограммы.
4.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
5.Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (или решения задачи подпрограммы на реализацию подпрограммы), доля | Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||
| код администратора программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (подпрограммы или административное) | номер показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | значение | год достижения | ||||||||||||||||||
| программа | подпрограмма | направление расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Программа | тыс. рублей | 84271,50 | 69464,20 | 33737,40 | 32834,00 | 32834,00 | 32834,00 | 32834,00 | 318809,10 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель "Предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия Тверской области" (далее объекты культурного наследия) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия по охране от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия" | тыс. рублей | 51603,10 | 38505,70 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91108,80 | 2018 | |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Осуществление контроля за состоянием и использованием объектов культурного наследия" | (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | 2018 | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество объектов культурного наследия состояние которых проверено Главным управлением" | единица | - | 69 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля привлечений к ответственности по результатам контрольных мероприятий от общего количества контрольных мероприятий" | % | - | 18 | 23 | 31 | 14 | 14 | 13 | 13 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Проведение проверки технического состояния, содержания и использования объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель "Количество проверок проведенных по объектам культурного наследия" | единица | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2016 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Выявление фактов нарушений по использованию объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество фактов нарушений по содержанию и использованию объектов культурного наследия выявленных ГУ по результатам проведенных проверок" | единица | - | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 административного мероприятия "Доля объектов культурного наследия, по которым выявлены факты нарушения законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного наследия от общего числа проверенных объектов культурного наследия" | % | - | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 административного мероприятия "Доля предписаний составленных по нарушениям от общего числа проверенных объектов культурного наследия" | % | - | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Показатель 4 административного мероприятия "Доля объектов культурного наследия по которым проведено привлечение к ответственности по нарушениям использования объектов культурного наследия от числа объектов культурного наследия проверенных Главным управлением" | % | - | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Формирование данных для единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации" (далее Реестр) | тыс. рублей | 23845,30 | 30185,5 | 1000 | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия внесенных в Реестр от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля объектов культурного наследия, подготовленных для внесения в Реестр от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 12 | 13 | 15 | 17 | 23 | 29 | 29 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие подпрограммы 2.001 "Проведение инвентаризации объектов культурного наследия" | тыс. рублей | 23845,30 | 30185,5 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проинвентаризированных объектов культурного наследия" | единиц | - | 420 | 420 | 42017 | 2018 | |||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля проинвентаризированных объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 "Проведение паспортизации объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия, имеющих паспорта от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 12 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.003 "Обеспечение разработки и утверждение предметов охраны объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия на которые утверждены предметы охраны от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.004 "Обеспечение разработки и утверждения границ территории объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия для которых утверждены границы от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.005 "Оформление охранных обязательств на объектов культурного наследия" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия, имеющих охранные обязательства от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 11,34 | 13,29 | 14,51 | 15,76 | 16,99 | 18,24 | 18,24 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество оформленных охранных обязательств" | единиц | - | 1189 | 1395 | 1525 | 1655 | 1785 | 1915 | 1915 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.006 "Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия" | тыс. рублей | 1000 | 2018 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия прошедших историко-культурную экспертизу от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Проведение процедуры согласования проектной и землеустроительной документации, градостроительных регламентов, решений о предоставлении земель" | (да/нет) | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия по которым согласована документация от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 10,6 | 11,8 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 2017 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.001 "Согласование проектной и градостроительной документации" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель "Количество рассмотренной проектной и градостроительной документации" | единиц | - | 1040 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 2017 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.002 "Согласование землеустроительной документации" | (да/нет) | - | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель "Количество рассмотренной землеустроительной документации" | единиц | - | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 225 | 225 | 2017 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Обеспечение объектов культурного наследия охранными зонами" | тыс. рублей | 27757,80 | 8320,2 | 0 | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель "Доля объектов культурного наследия, имеющих зоны охраны от общего числа объектов культурного наследия" | % | - | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 4.001 "Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия" (проекты зон охраны) | тыс. рублей | 27757,80 | 8320,2 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель "Количество разработанных проектов зон охраны" | единиц | - | 1290 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.002 "Обеспечение согласования и утверждения проектов зон охраны" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель "Доля утвержденных проектов зон охраны от согласованных" | % | - | 8 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 5 "Осуществление взаимодействия с общественностью, СМИ, населением" | (да/нет) | - | да | да | да | да | да | да | да | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель "Удовлетворенность населения деятельностью Главного управления" | % | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.001 "Взаимодействие с общественными организациями" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель "Количество проведенных Общественных обсуждений, общественных советов" | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.002 "Взаимодействие со СМИ" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель "Количество проведенных пресс-конференций, выступлений, публикаций в печатных изданиях" | единиц | - | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.003 "Обеспечение информированности населения Тверской области о деятельности Главного управления путем поддержания сайта Главного управления" | (да/нет) | - | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество размещенных отчетов на сайте Главного управления" | единиц | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество обновлений сайта" | единиц | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество посещений сайта" | единиц | - | 798 | 812 | 837 | 855 | 890 | 912 | 912 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 32668,40 | 30958,5 | 32737,4 | 32834,0 | 32834,0 | 32834,0 | 32834,0 | 195031,9 | 2018 | |||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Обеспечение деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области | тыс. рублей | 32668,40 | 30958,5 | 32737,4 | 32834,0 | 32834,0 | 32834,0 | 32834,0 | 195031,9 | 2018 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1. Расходы по центральному аппарату на выполнение государственных полномочий Тверской области, за исключением переданных государственных полномочий Российской Федерации | тыс. рублей | 17528,20 | 16070,3 | 16415,4 | 16415,4 | 16415,4 | 16415,4 | 16415,4 | 98147,3 | 2018 | |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2. Расходы по центральному аппарату на выполнение переданных Тверской области государственных полномочий Российской Федерации за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 3773,40 | 8684,3 | 9509,5 | 9509,5 | 9509,5 | 9509,5 | 9509,5 | 56231,8 | 2018 | |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3. Расходы по центральному аппарату на выполнение переданных Тверской области государственных полномочий Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | тыс. рублей | 11366,80 | 6203,9 | 6812,5 | 6909,1 | 6909,1 | 6909,1 | 6909,1 | 40652,8 | 2018 | |
| 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Административные мероприятия | - | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.1 Повышение квалификации сотрудников Главного управления | - | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Показатель "Количество сотрудников Главного управления, повысивших квалификацию" | человек | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.2 Утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг | - | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель "Количество утвержденных административных регламентов предоставления государственных услуг" | единиц | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||