Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 18
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| код исполнителя программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель | задача | мероприятие (административное мероприятие) | номер показателя | |||||||||||||||||||||||||||
| программа | подпрограмма | задача | направление расхода | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | значение | год достижения | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. рублей | 11716,4 | 11714,2 | 10453,4 | 10384,0 | 11975,9 | 11975,9 | 68219,8 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Минимальное значение интегральной балльной оценки качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области по Методике, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области" | балл | 22,9 | 36,5 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Минимальный средний индекс качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета" | %% | 0 | 0 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Максимальный уровень дефицита местного бюджета в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанный за отчетный финансовый год (ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ)" | %% | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Максимальный уровень долговой нагрузки на местный бюджет: "Отношение муниципального долга муниципального образования город Торжок к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ст. 107 Бюджетного кодекса РФ)" | %% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Максимальное значение уровня просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений на 1 января текущего года к сумме расходов местного бюджета за отчетный год (без учета расходов, произведенных за счет субсидий и субвенций, за исключением субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципалитета по реализации отдельных расходных обязательств)" | %% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Показатель 6 "Диапазон соотношения суммы остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года (без учета остатков по целевым межбюджетным трансфертам) к сумме расходов местного бюджета за отчетный год" | %% | от 1 до 5 включительно | от 1 до 5 включительно | от 1 до 5 включительно | от 1 до 5 включительно | от 1 до 5 включительно | от 5 до 10 включительно | от 5 до 10 включительно | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса" | тыс. рублей | 1712,7 | 1558,5 | 1082,6 | 917,1 | 739,5 | 739,5 | 6749,9 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Комплексная автоматизация бюджетного процесса муниципального образования город Торжок, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" | тыс. рублей | 1712,7 | 1558,5 | 1082,6 | 917,1 | 739,5 | 739,5 | 6749,9 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Процент сокращения затрат труда на сбор и обработку информации субъектов бюджетного планирования" | %% | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Процент сокращения затрат по обеспечению взаимодействия субъектов сферы размещения заказа за счет организации электронного документооборота" | %% | 0 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля реализации в отчетном году концепции автоматизации процесса размещения информации в сфере управления финансами в открытом доступе в сети Интернет" | %% | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Автоматизация процесса проектирования бюджета с применением удаленного подключения к единой базе данных" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля участников процесса проектирования бюджета, подключенных к единой базе данных" | %% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Возможность свода и всестороннего анализа данных, поступающих из разных источников в единое хранилище информации с помощью встроенного, настраиваемого редактора методик и поддержания необходимых статистических, математических и логических функций" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Автоматизация системы управления муниципальными закупками с применением удаленного подключения к единой базе данных" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля участников контрактной системы в сфере закупок (органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок, организаций сектора муниципального управления), подключенных к единой базе данных муниципальных закупок" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Создание муниципальной информационной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, интегрированной с единой информационной системой в сфере закупок, а также с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов с учетом функциональных требований, вырабатываемых Министерством экономического развития РФ к единой информационной системе, а также официальному сайту" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.003 "Сопровождение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Процент сокращения затрат по обеспечению полномочий участников бюджетного процесса за счет исключения дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных за счет организации электронного документооборота" | %% | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств местного бюджета" | тыс. рублей | 1712,7 | 1558,5 | 1082,6 | 917,1 | 739,5 | 739,5 | 6749,9 | 2019 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Проектирование бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Модернизация действующего программного обеспечения по исполнению бюджета путем внедрения единого программного комплекса для осуществления бюджетного и управленческого учета на основе "облачных технологий", одним из модулей которого является модуль "Управление закупками" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Показатель 3 "Обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования город Торжок, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, а также исполнения иных функций и полномочий управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, в том числе информационно-правовое" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 1.005 "Реализация отдельных мероприятий по автоматизации бюджетного процесса, включая управление закупками и информационно-правовое обеспечение бюджетного процесса" за счет средств областного бюджета "на поощрение достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления" | тыс. руб. | 271,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,0 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Процент освоения денежных средств вышестоящего бюджета" | %% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Использование единой нормативно-справочной информации, систем хранения данных и администрирования программных модулей, обеспечивающих автоматизацию процессов составления и исполнения бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Автоматизация процесса получения проекта "Решения о бюджете" с сопроводительными материалами и формирование "Росписи расходов бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 "Систематизация процесса проектирования бюджета путем применения единых правил и технологий выполнения операций по формированию бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по проектированию бюджета, представляемых субъектами бюджетного планирования" | %% | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, исполненных на основе единых правил и технологий исполнения" | %% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля информации, собираемой от субъектов бюджетного планирования и обрабатываемой по методикам бюджетного планирования, ориентированным на результат, в общем объеме предоставляемой ими информации" | %% | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Обеспечение интеграции процессов управления муниципальными закупками и бюджетного процесса" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Использование единой с системой исполнения бюджета нормативно-справочной информации и системы администрирования данных" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Уровень автоматизации процессов составления "Плана закупок", "Плана-графика", экспорта данных для проектирования бюджета, формирования и согласования заявок на размещение заказа, контроля финансового обеспечения закупок на этапе их планирования и формирования заявок, резервирования средств и формирования бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов (договоров) в системе исполнения бюджета, размещения информации в федеральной информационной системе, мониторинга и контроля в сфере закупок" | %% | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.001 "Планирование закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) с использованием электронного документооборота" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля электронных документов по формированию, утверждению и ведению планов закупок, планов-графиков в общем объеме документов по планированию закупок для муниципальных нужд" | %% | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.002 "Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями главы 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ с использованием электронного документооборота" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля электронных документов по осуществлению закупок в общем объеме документов по осуществлению закупок для нужд муниципалитета" | %% | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.003 "Проведение мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля закупок для обеспечения муниципальных нужд, охваченных мониторингом" | %% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество сводных аналитических отчетов, сформированных по результатам мониторинга" | единиц | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.004 "Проведение аудита в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество выявленных контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования город Торжок нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (договорам) на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.005 "Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество выявленных органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, нарушений на основании информации, содержащейся в информационном ресурсе" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органом местного самоуправления города Торжка, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок" | %% | 0 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля информации, для которой предусмотрен автоматизированный контроль, в общем объеме информации, подлежащей контролю со стороны финансовых органов муниципальных образований согласно п. 5 - 6 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ" | %% | 0 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля информации, содержащейся в информационном ресурсе, в общем объеме информации, истребуемой для проверки органами внутреннего муниципального финансового контроля согласно п. 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ" | %% | 0 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Интеграция муниципальной информационной системы в сфере управления финансами с внешними информационными системами, в том числе в рамках концепции создания интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Использование единой системы справочников и классификаторов в муниципальных и внешних информационных системах" | коэффициент интеграции | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля информации в сфере управления финансами муниципального образования город Торжок, подлежащая размещению с помощью портальных решений в отчетном году, удовлетворяющая требованиям форматов XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции со смежными системами" | %% | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.001 "Публикация в открытом доступе организациями сектора муниципального управления информации, предусмотренной частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля организаций сектора муниципального управления, размещающих информацию в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля информации, размещаемой организациями сектора муниципального управления, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с требованиями части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в режиме электронного взаимодействия" | %% | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.002 "Публикация в открытом доступе информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в открытом доступе в сети Интернет с помощью портальных решений, в общем объеме информации, подлежащей размещению в открытом доступе в соответствии с бюджетным законодательством в режиме электронного взаимодействия" | %% | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования, о его активах и обязательствах, размещаемой в едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)" | %% | 0 | 0 | 30 (0) | 70 (0) | 70 (0) | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок" | тыс. рублей | 339,6 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 2000,0 | 2000,0 | 4964,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга" | тыс. рублей | 339,6 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 2000,0 | 2000,0 | 4964,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципалитета, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки (ст. 112.1 Бюджетного кодекса РФ)" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Максимальная доля расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 Бюджетного кодекса РФ)" | %% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований" | лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Формирование основных подходов к управлению муниципальным долгом" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Утверждение концепции муниципальных заимствований" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля заимствований муниципального образования, произведенных в соответствии с утвержденной концепцией" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Планирование муниципальных заимствований и ассигнований на погашение муниципального долга" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля муниципальных заимствований, привлеченных в рамках программы внутренних муниципальных заимствований, утвержденной решением о бюджете (ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ)" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Сохранение доли объема муниципального долга относительно предельного объем муниципального долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на заданном уровне" | %% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля операций бюджета муниципального образования город Торжок, отраженная в кассовом плане исполнения бюджета, формируемом в целях определения объемов и сроков муниципальных заимствований" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Показатель 4 "Коэффициент отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Торжок от кассового плана (ежеквартальный мониторинг - средневзвешенный за год)" | коэффициент | 0 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Показатель 5 "Удельный вес кредитов от кредитных организаций, привлекаемых в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Показатель 6 "Доля муниципальных заимствований в общем объеме муниципальных заимствований в текущем финансовом году, производимых с учетом положений статей 104 и 104.1 Бюджетного кодекса РФ, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования (ст. 106 Бюджетного кодекса РФ)" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.003 "Ведение мониторинга состояния муниципального долга" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальной долговой книге, предоставленной в порядке, установленном Министерством финансов РФ" | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Обслуживание муниципального долга" | тыс. рублей | 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4339,6 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Сохранение заданного уровня отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга города Торжка к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса РФ" | %% | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Минимизация стоимости муниципальных заимствований" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317" | %% | 58 | 67 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Уровень фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к прошлому году, рассчитанный без поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в сопоставимых условиях" | %% | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Уровень недоимки по местным налогам к прошлому году" | %% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Показатель утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317" | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Показатель 5 "Доля исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, улучшивших показатели финансового менеджмента по сравнению с прошлым годом" | %% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 "Контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исполнением которых проводится ежемесячный контроль и оценка перспективного исполнения" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов местного бюджета" | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 "Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, муниципальных учреждений" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество сводных отчетов о состоянии кредиторской задолженности, представленных главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования город Торжок в целях проведения мониторинга" | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Предельный уровень просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений относительно прошлого года" | %% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.003 "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента в исполнительно-распорядительных органах власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Коэффициент покрытия просроченной кредиторской задолженности муниципального образования (местного бюджета и муниципальных учреждений) за счет остатков собственных средств на счете местного бюджета на 1 января текущего года" | коэффициент | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | от 1,1 до 1,2 включительно | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Удельный вес общей суммы удовлетворенных исковых требований кредиторов в общей сумме расходов местного бюджета за отчетный год" | %% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 "Максимальный коэффициент отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год к первоначально утвержденному в местном бюджете объему" | коэффициент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2018 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | Показатель 4 "Удельный вес исполнительно-распорядительных органов власти муниципального образования город Торжок, являющихся главными администраторами доходов местного бюджета и (или) главными распорядителями средств местного бюджета, охваченных мониторингом" | %% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.004 "Информационное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России N 8 по Тверской области на основе соглашений" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество информации, направленной и полученной в рамках Постановления Правительства РФ от 12.08.2004 N 410 "О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов" | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.005 "Участие в работе межведомственных комиссий" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Организация работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины согласно плану работы комиссии" | количество заседаний | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Показатель 2 "Организация работы бюджетной комиссии согласно плану работы комиссии" | количество заседаний | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 69 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | Показатель 3 "Участие в работе межведомственной комиссии по легализации заработной платы согласно плану работы комиссии" | количество заседаний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.006 "Организация работы с невыясненными поступлениями местного бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 "Сохранение заданного уровня исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных подразделением доходов управления финансов администрации города Торжка" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | Показатель 2 "Удельный вес невыясненных поступлений местного бюджета, администрируемых управлением финансов администрации города Торжка" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса" | тыс. рублей | 4,1 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 184,3 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Разработка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих расходные обязательства муниципального образования" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество экспертных заключений, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.001 "Проведение инвентаризации действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, в которые необходимо внести изменения в связи с изменением законодательства либо по иным причинам, включая структурные изменения в организации работы органов местного самоуправления" | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, требующих разработки" | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной финансовый год и плановый период" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения о бюджете муниципального образования город Торжок на очередной и плановый период" | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Процент соответствия расходных обязательств муниципального образования город Торжок по реестру расходных обязательств (его фрагментов) закрепленным в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиям публично-правовых образований" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля расходов местного бюджета в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ" | %% | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Удельный вес муниципальных закупок, цели осуществления и объемы финансового обеспечения которых увязаны с решением о бюджете муниципального образования город Торжок на этапе планирования" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий, которые рассчитаны с учетом нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и эффективно спланированных поступлений от платных услуг" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Доля бюджетных инвестиций муниципального образования в общем объеме расходов бюджета" | %% | 10 | 3,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.001 "Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального образования город Торжок" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Коэффициент детализации бюджетных ассигнований в составе решения о бюджете в разрезе программных мероприятий" | коэффициент детализации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Наличие возможности автоматизации процесса учета, контроля и мониторинга реализации муниципальной программы" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.002 "Формирование системы распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основе муниципальных программ" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество муниципальных программ, на основе которых распределяются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств" | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля муниципальных программ, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности реализации" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 "Степень соответствия муниципальных программ и "дорожных карт", изменений в социальной сфере по срокам реализации модернизационных мер объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда" | %% | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.003 "Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Удельный вес отраслей социальной сферы, по которым осуществлен переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения" | %% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования" | тыс. рублей | 4,1 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 184,3 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Отсутствие (наличие) в заключение контрольно-ревизионной комиссии по проверке годового отчета об исполнении бюджета выводов "о существенных нарушениях" законодательства при подготовке отчета" | (отсутствие - 1, наличие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок, перешедших на юридически значимый электронный документооборот по кассовому обслуживанию" | %% | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля операций со средствами бюджета, санкционированных к оплате" | %% | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 "Обеспечение доступа по телекоммуникационным каналам связи участников бюджетного процесса и организаций муниципального сектора, чьи лицевые счета открыты в управлении финансов администрации муниципального образования город Торжок при переходе на юридически значимый электронный документооборот при осуществлении кассовых операций по исполнению бюджета в соответствии с соглашениями о кассовом обслуживании" | тыс. рублей | 4,1 | 36,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 184,3 | 2019 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля электронных документов в общем объеме документов по кассовым операциям, учтенным на едином счете бюджета муниципального образования город Торжок" | %% | 0 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.002 "Формирование бюджетной росписи и кассового плана" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие утвержденного порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения местного" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.003 "Организации работы по исполнению исполнительных документов, поступивших на исполнение в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок в соответствии с законодательством РФ" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля исполнительных документов, соответствующих требованиям законодательства РФ к их оформлению, поступивших в управление финансов администрации муниципального образования город Торжок, принятых к учету" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля исполнительных документов, в отношении которых управлением финансов администрации муниципального образования город Торжок исполнены процедуры, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.004 "Разработка и внесение в Торжокскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Отклонение от установленных бюджетным законодательством сроков внесения на рассмотрение в Торжокскую городскую Думу проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок" | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Степень охвата проверками расходов бюджета" | %% | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Результативность проверок" | %% | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2016 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.001 "Организация внутреннего муниципального финансового контроля" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Удельный вес проверок, проведенных в соответствии с утвержденными порядками и регламентами их проведения" | %% | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.002 "Осуществление последующего финансового контроля" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Процентное соотношение количества проверенных отчетов об использовании субсидий, предоставленных в соответствии со статьями 78, 78.1, 79 и 80 Бюджетного кодекса РФ, за исключением отчетов об использовании субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, и субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, поступивших от главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального образования город Торжок в управление финансов администрации города Торжка" | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество проверок в год, приходящихся на одного ревизора" | шт. | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 "Отношение количества лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, к общему числу лиц, в отношении которых имелась информация о признаках нарушений бюджетного законодательства" | %% | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | 100 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 9660,0 | 10119,5 | 9334,8 | 8806,4 | 9200,4 | 9200,4 | 56321,5 | 2019 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Обеспечение деятельности исполнителя программы | тыс. руб. | 9660,0 | 10119,5 | 9334,8 | 8806,4 | 9200,4 | 9200,4 | 56321,5 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | О | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.001. Расходы на руководство и управление муниципальной программой исполнителя программы - управления финансов администрации муниципального образования город Торжок | тыс. руб. | 9660,0 | 10119,5 | 9334,8 | 8806,4 | 9200,4 | 9200,4 | 56321,5 | 2019 |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Административные мероприятия | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Административное мероприятие обеспечивающей подпрограммы 2.1 "Повышение квалификации сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля сотрудников управления финансов администрации муниципального образования город Торжок, повысивших свою квалификацию за отчетный период" | %% | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 2019 | |||||||||||||||||