Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 24
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| код исполнителя программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | значение | год достижения | |||||||||||||||||||||||||||||
| программа | подпрограмма | задача | направление расходов | программа | подпрограмма | цель | задача | мероприятие (административное мероприятие) | номер показателя | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. рублей | 25935,3 | 27668,4 | 31959,5 | 23983,1 | 29932,1 | 36135,4 | 175613,8 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок" | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения" | %% | 29,2 | 29,7 | 30,2 | 30,7 | 31,2 | 31,7 | 31,7 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов" | %% | 59,6 | 60,1 | 60,6 | 61,1 | 61,6 | 62,1 | 62,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" | тыс. рублей | 23739,7 | 25333,1 | 29714,9 | 21766,6 | 27302,8 | 33506,1 | 161363,2 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город Торжок" | тыс. рублей | 10703,1 | 10610,9 | 10745,3 | 8312,9 | 10976,4 | 10989,5 | 62338,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Численность населения, принявшего участие в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах" | единица измерения | 10296 | 10296 | 10316 | 8252,8 | 10346 | 10376 | 10376 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год" | тыс. рублей | 1190,7 | 1252,4 | 1025,7 | 694,5 | 1190,7 | 1190,7 | 6544,7 | 2019 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров, ежегодно" | единица измерения | 101 | 101 | 90 | 55 | 101 | 101 | 101 | 2018 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.002 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через муниципальные средства массовой информации (далее - СМИ)" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ежегодных публикаций в электронных и печатных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта" | публикаций | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Ежемесячное обновление информации в разделах сайта администрации города Торжка" | обновлений | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | М | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках муниципального задания" | тыс. рублей | 9147,1 | 9100,7 | 9467,7 | 7366,5 | 9147,1 | 9147,1 | 53376,2 | 2019 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество посещений занятий по общедоступным видам спорта, ежегодно" | посещений | 10135 | 9477 | х | х | х | х | 9477 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 "Общее количество ежегодных посещений муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса" | посещений | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество занятий по общедоступным видам спорта" | занятий | х | х | 9477 | 9477 | 9477 | 9477 | 9477 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 "Создание условий для укрепления и развития материально-технической базы муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,5 | 270,6 | 528,1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительного комплекса" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | И | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 1.005 "Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса по организации посещений льготными категориями граждан" | тыс. рублей | 365,3 | 257,8 | 251,9 | 251,9 | 381,1 | 381,1 | 1889,1 | 2019 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ежегодных льготных посещений" | посещений | 3355 | 2521 | 2270 | 2270 | 3400 | 3400 | 3400 | 2018 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.006 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через муниципальные средства массовой информации (далее - СМИ)" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 "Проведение социологических опросов среди различных целевых групп населения" | %% | 30 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности" | тыс. рублей | 13036,6 | 12990,7 | 12210,9 | 13453,7 | 13926,4 | 13316,6 | 78934,9 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности в возрасте 6 - 15 лет в общей численности данной возрастной группы" | %% | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,8 | 30,4 | 30,8 | 30,8 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | М | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.001 "Создание условий для предоставления дополнительного образования спортивной направленности детям в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в рамках муниципального задания" | тыс. рублей | 12921,5 | 12457,1 | 11710,9 | 13453,7 | 13036,6 | 13036,6 | 76616,4 | 2019 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Численность занимающихся в СДЮСШОР" | человек | 435 | 435 | х | х | х | х | 435 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 "Число лиц, прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Самбо)" | человек | х | х | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Показатель 3 "Число лиц, прошедших спортивную подготовку, на этапе спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Плавание)" | человек | х | х | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Показатель 4 "Количество человеко-часов по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" | чел./час | х | х | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 6854 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Показатель 5 "Количество человеко-часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта" | чел./час | х | х | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | И | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.002 "Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва" | тыс. рублей | 115,1 | 533,6 | 500,0 | 0,0 | 889,8 | 280,0 | 2318,5 | 2019 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Материально-техническое обновление и ремонт СДЮСШОР" | (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и областных проектов" | тыс. рублей | 0,0 | 1731,5 | 6758,7 | 0,0 | 2400,0 | 9200,0 | 20090,2 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности" | %% | 51,2 | 51,2 | 55,1 | 55,1 | 56,0 | 60,9 | 60,9 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Уровень обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности" | %% | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 2014 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Уровень обеспеченности плавательными бассейнами от нормативной потребности" | %% | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 2014 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 "Строительство мини-футбольной площадки" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 2200,0 | 2018 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 2018 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 3.002 "Разработка проектно-сметной документации и установка основания беговых дорожек с секторами на стадионе при муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 8000,0 | 8200,0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2018 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 3.003 "Приобретение и установка скейт-парка за счет средств местного бюджета" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 3.004 "Разработка проектно-сметной документации и строительство малобюджетного спортивного сооружения "Школьный стадион" | тыс. рублей | 0,0 | 99,0 | 6758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6857,7 | 2016 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | Показатель 2 "Площадь объекта, введенного эксплуатацию" | кв. м | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 2016 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Мероприятие 3.005 "Разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями" | тыс. рублей | 0,0 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,5 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие проектно-сметной документации" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля адаптированных муниципальных спортивных объектов в муниципальном образовании" | %% | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Мероприятие 3.006 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет областного бюджета Тверской области" | тыс. рублей | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Показатель 1 "Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств областного бюджета Тверской области" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Мероприятие 3.007 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет федерального бюджета" | тыс. рублей | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | Показатель 1 "Адаптация муниципальных спортивных объектов за счет средств федерального бюджета" | (да - 1, нет - 0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 2195,6 | 2335,3 | 2244,6 | 2216,5 | 2629,3 | 2629,3 | 14250,6 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы и исполнителей программы | тыс. рублей | 2195,6 | 2335,3 | 2244,6 | 2216,5 | 2629,3 | 2629,3 | 14250,6 | 2019 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | О | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.001. Расходы на руководство и управление Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города Торжка | тыс. рублей | 2195,6 | 2335,3 | 2244,6 | 2216,5 | 2629,3 | 2629,3 | 14250,6 | 2019 |