Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 640
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
| 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | 1 вариант, базовый | 2 вариант, целевой | |||||
| 1. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 46,8 | 46,6 | 46,5 | 46,5 | 46,3 | 46,4 | 46,2 | 46,2 | 45,9 | 45,9 | 45,5 | 45,6 | 45,1 | 45,3 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 99,0%% | 99,6%% | 99,7%% | 99,7%% | 99,7%% | 99,8%% | 99,7%% | 99,7%% | 99,3%% | 99,4%% | 99,2%% | 99,3%% | 99,1%% | 99,2%% | |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего | млн. руб. | 14699,7 | 17316,3 | 25441,1 | 25441,1 | 30174,0 | 30370,8 | 35329,2 | 35741,3 | 37654,0 | 38517,0 | 39811,3 | 41166,8 | 42009,3 | 43901,5 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 150,8%% | 117,8%% | 146,9%% | 146,9%% | 118,6%% | 119,4%% | 117,1%% | 117,7%% | 106,6%% | 107,8%% | 105,7%% | 106,9%% | 105,5%% | 106,6%% | |
| 3 | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 4029,5 | 4239,9 | 4480,5 | 4488,8 | 4718,9 | 4738,2 | 4972,5 | 4997,4 | 5062,7 | 5277,3 | 5160,0 | 5567,6 | 5247,9 | 5868,3 |
| Темп роста к предыдущему году | 105,5%% | 105,2%% | 105,7%% | 105,9%% | 105,3%% | 105,6%% | 105,4%% | 105,5%% | 101,8%% | 105,6%% | 101,9%% | 105,5%% | 101,7%% | 105,4%% | ||
| 4. | Численность занятых в экономике города | тыс. чел. | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,6 | 20,8 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 98,5%% | 100,0%% | 100,3%% | 100,3%% | 100,0%% | 100,1%% | 100,1%% | 100,0%% | 99,7%% | 100,0%% | 99,9%% | 100,0%% | 99,7%% | 100,0%% | |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 19500 | 20530 | 21620 | 21660 | 22770 | 22850 | 23980 | 24100 | 24500 | 25450 | 25000 | 26850 | 25500 | 28300 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 107,5%% | 105,3%% | 105,3%% | 105,5%% | 105,3%% | 105,5%% | 105,3%% | 105,5%% | 102,2%% | 105,6%% | 102,0%% | 105,5%% | 102,0%% | 105,4%% | |
| 6. | Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | чел. | 902 | 902 | 904 | 905 | 905 | 906 | 905 | 907 | 908 | 910 | 910 | 915 | 915 | 920 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 99,5%% | 100,0%% | 100,2%% | 100,3%% | 100,1%% | 100,1%% | 100,0%% | 100,1%% | 100,3%% | 100,3%% | 100,2%% | 100,5%% | 100,5%% | 100,5%% | |
| 7. | Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами | млн. руб. | 530,6 | 9564,1 | 390,5 | 410,0 | 233,3 | 250,0 | 225,0 | 250,0 | 236,0 | 263,0 | 248,0 | 277,0 | 261,0 | 292,0 |
| Индекс физического объема | %% | 66,7%% | в 16,6 р. | 3,9%% | 4,1%% | 57,1%% | 58,3%% | 92,2%% | 95,6%% | 100,3%% | 100,6%% | 100,5%% | 100,7%% | 100,6%% | 100,8%% | |
| 8. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 8,7 | 10,0 | 7,7 | 30,0 | 7,7 | 10,0 | 5,0 | 5,7 | 8,7 | 10,0 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 30,7 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 167,9%% | 114,4%% | 77,0%% | в 3 р. | 100,0%% | 33,3%% | 64,9%% | 57,0%% | 174,0%% | 175,4%% | 65,5%% | 57,0%% | 87,7%% | в 5,4 р. | |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования город Торжок
на период до 2021 года
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на период до 2021 года (далее - долгосрочный прогноз) относится к документам стратегического планирования муниципального образования город Торжок. Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития города Торжка в долгосрочной перспективе.
Долгосрочный прогноз подготовлен в соответствии с Постановлением администрации города Торжка от 22.10.2015 N 478 "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на долгосрочный период".
Долгосрочный прогноз разработан на вариативной основе, при его разработке использован прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на среднесрочный период.
1.Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования город Торжок
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития муниципального образования город Торжок за 2014 год основана на сравнении показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Торжок, разработанного в 2013 году и одобренного Постановлением администрации города Торжка от 07.10.2013 N 577 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на 2014 год и на период до 2016 года" (далее - Прогноз на период до 2016 года), с фактическими данными, сложившимися в 2014 году, и данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее - Тверьстат) за 2014 год, которые в последующем могут быть уточнены.
| Показатели | Единица измерения | 2014 год | Отклонения: прогноз/отчет (%%, процентных пунктов) | |
| прогноз | отчет | |||
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 47,2 | 46,8 | 0,8 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 99,8 | 99,0 | 0,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего | млн. руб. | 7128,9 | 14699,7 | -51,5 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 137,5 | 150,8 | -13,3 |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 4381,3 | 4029,5 | 8,7 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 111,0 | 105,5 | 5,5 |
| Численность занятых в экономике города | тыс. чел. | 21,1 | 20,7 | 1,8 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 100,0 | 98,5 | 1,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 18917 | 19500 | -3,0 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 111,0 | 107,5 | 3,5 |
| Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | чел. | 968 | 902 | 7,3 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 100,5 | 99,5 | 1,0 |
| Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами | млн. руб. | 8336,0 | 530,6 | 1471,0 |
| Индекс физического объема | %% | 1132 | 66,7 | 1065,3 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 28,4 | 8,7 | 224,8 |
| Темп роста к предыдущему году | %% | 298,9 | 167,9 | 78,0 |
Отклонение прогнозируемого значения показателя "Численность населения (среднегодовая)" от статистических данных за 2014 год составило 0,8%%, что обусловлено увеличением естественной убыли населения города. Коэффициент естественной убыли населения в 2014 году составил 6,9 (в 2013 году - 4,5), т.е. сохраняется отрицательный естественный прирост населения. Озабоченность вызывают высокие показатели смертности населения трудоспособного возраста.
По показателю "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего" отклонение прогнозируемого значения от фактического составило минус 51,5%%. В 2014 году вместо запланированного объема отгрузки 7128,9 млн. руб. фактически предприятиями города было отгружено 14699,7 млн. руб., что составило 150,8%% к уровню 2013 года. Увеличение объема отгрузки стало возможным в связи с успешной работой комплекса по производству смазочных материалов Shell в г. Торжок, объемы производства и отгрузки которого растут с каждым годом, растет и ассортимент выпускаемой продукции. Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего" формировался на основе оперативных данных Тверьстата и информации, представленной организациями города.
По показателю "Фонд оплаты труда" отклонение прогнозируемого значения от фактического составило 8,7%%. Данный факт обусловлен снижением интенсивности темпов средней заработной платы по сравнению с прогнозными значениями, что связано с замедлением темпов роста заработной платы в сложившихся экономических условиях как на предприятиях в сфере производства, так и социальной сфере. Вместе с тем произошло уменьшение среднесписочной численности работников предприятий и организаций по сравнению с прогнозом, что непосредственно повлияло на размер фонда оплаты труда. Фонд оплаты труда по сравнению с 2013 годом увеличился на 5,5%% (прогноз - 11%%). Показатель "Фонд оплаты труда" формировался на основе оперативных данных Тверьстата и информации, представленной организациями города.
По показателю "Численность занятых в экономике города" отклонение прогнозируемого значения от фактического составило 1,8%%. Данный факт обусловлен снижением среднесписочной численности работников, занятых в организациях частной, государственной и муниципальной форм собственности. В городе происходит постоянное перераспределение рабочей силы, ситуация складывается в соответствии с процессами, происходящими в экономике города. Промышленные предприятия и организации города испытывают недостаток в квалифицированных трудовых ресурсах, который обусловлен миграцией кадров в более крупные центры (Москва, Санкт-Петербург, Тверь). По сравнению с 2013 годом численность занятых в экономике города снизилась на 1,5%% и составила 20,7 тыс. чел. Показатель "Численность занятых в экономике города" формировался на основе оперативных данных статистики и информации, представленной организациями города.
По показателю "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата" отклонение прогнозируемого значения от фактического составило минус 3%%, что обусловлено существенным снижением среднесписочной численности работников, осуществляющих свою деятельность на предприятиях города, а также в государственных и муниципальных учреждениях, имеющих более высокий уровень заработной платы. Показатель "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата" формировался на основе оперативных данных Тверьстата и информации, представленной организациями города.
По показателю "Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица" отклонение прогнозируемого значения от фактического составило 7,3%%, что обусловлено тенденцией закрытия индивидуальными предпринимателями своей деятельности из-за высокого налога, введенного в действие с 01.01.2013. Основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность в сфере торговли. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса задействованы в производстве продукции, строительстве, в сфере оказания услуг (такси, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, лесозаготовки, врачебная практика, стоматология, парикмахерские и косметологические услуги, услуги туристических агентств, риэлтерских компаний, управляющих организаций). Показатель "Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица" формировался на основе оперативных данных статистики.
Отклонение прогнозируемого значения показателя "Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) - всего" от статистических данных за 2014 год составило 1471,0%%, что обусловлено тем, что объем инвестиций в строительство современного завода по производству древесных плит из ориентированной длинноразмерной стружки OSB в размере 5900 млн. руб. не вошел в статистическую отчетность Тверьстата - за данные инвестиционные вложения отчитался "головной офис". Таким образом, по данным статистики объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) в 2014 году составил 530,6 млн. руб., индекс физического объема - 66,7%%.
Отклонение прогнозируемого значения показателя "Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования" от статистических данных за 2014 год составило 224,8%%. В 2014 году вместо запланированных к вводу 28,4 тыс. кв. м жилья фактически предприятиями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие 8,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 68,2%% к уровню 2013 года. Снижение объемов ввода жилья произошло ввиду того, что сроки строительства инвесторами многоквартирного жилого дома по ул. Старицкая на 506 квартир были перенесены на 2016 год. В 2014 году были введены в действие: индивидуальные жилые дома, построенные населением (7,862 тыс. кв. м), и трехэтажный жилой по ул. Володарского на 18 квартир (0,882 тыс. кв. м), построенный на условиях долевого строительства за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации региональной программы "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы". В результате строительства жилого дома по ул. Володарского расселено пять многоквартирных малоэтажных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (Калининское шоссе, д. 18, Тверецкая набережная, д. 15, Володарского, д. 63, ул. Лермонтова, д. 3, ул. Дзержинского, 53).
2.Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на долгосрочный период
В долгосрочной перспективе развитие экономики города будет определяться следующими основными тенденциями:
- адаптацией к замедлению роста как российской, так и мировой экономики в целом;
- необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях;
- сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров.
С учетом этого основные варианты долгосрочного социально-экономического развития определяются степенью реализации таких ключевых факторов, как интенсивность инновационного обновления обрабатывающих производств и динамика производительности труда, модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие институтов, определяющих предпринимательскую и инвестиционную активность, и др.
В зависимости от степени реализации этих факторов долгосрочный прогноз разработан в двух вариантах: базовом и целевом.
Базовый вариант (1 вариант) - характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Данный вариант предполагает инерционную динамику развития экономики муниципального образования город Торжок в среднесрочной перспективе при сохранении действия антироссийских санкций.
Целевой вариант (2 вариант) - характеризует параметры социально-экономического развития Тверской области, достижение которых обеспечивает реализацию приоритетов социально-экономической политики органов местного самоуправления и целей социально-экономического развития муниципального образования город Торжок на долгосрочный период. Данный вариант предполагает оживление в экономике вследствие активной инвестиционной политики, экономического роста и модернизации.
Факторами, определяющими социально-экономическое развитие города Торжка, являются близость к экономическим центрам, многоотраслевая структура экономики, возможность для размещения новых производств, богатейшее историко-архитектурное наследие - все это, несомненно, открывает широкие перспективы для дальнейшего динамичного развития Торжка, делая его инвестиционно привлекательным. В городе активно ведется работа по совершенствованию инфраструктуры, способствующей увеличению туристского потока: реставрация памятников архитектуры, исторического центра города, строительство гостиниц, кафе, ресторанов, расширение сферы бытовых услуг. Развитая туристическая отрасль должна внести значительный вклад в развитие экономики города, в т.ч. за счет налоговых поступлений в местный бюджет, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения экологической чистоты города.
Демографическая ситуация в городе Торжке в долгосрочном периоде продолжит оставаться достаточно сложной и будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности.
В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные девяностые годы, и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к росту демографической нагрузки. Большую роль в демографическом развитии города Торжка играет внешняя исходящая миграция. Из-за близости к Москве и Санкт-Петербургу масштабы ее значительны и затрагивают в первую очередь наиболее активную, квалифицированную, преимущественно молодую часть населения города.
В прогнозируемом периоде отмечается осложнение обстановки на рынке труда, обусловленное ухудшением финансовой ситуации на ряде крупных промышленных предприятий города, вызванной приостановкой деятельности, введением режима неполной занятости, простоями по вине работодателя. В долгосрочном периоде ситуация на рынке труда на фоне складывающихся демографических и экономических процессов будет постепенно стабилизироваться. Развитие экономики в долгосрочной перспективе характеризуется стабильным ростом объемов производства промышленной продукции предприятиями всех видов деятельности, увеличением количества индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.