Решение от 10.10.2006 г № 199
Об исполнении бюджета города Твери за 2005 год
Рассмотрев результаты исполнения бюджета города Твери за 2005 год, Тверская городская Дума отмечает, что в соответствии с решением Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 22 (98) "О бюджете города Твери на 2005 год" объем доходов городского бюджета без учета поступлений от источников финансирования дефицита планировался в сумме 2328714 тыс. руб. Фактически по доходам бюджет исполнен на 2344983 тыс. руб., или на 100,7%.
Сумма налоговых, неналоговых доходов городского бюджета и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составила 69,6% всех доходов. В составе перечисленных видов доходов доля налоговых доходов составляет 65,6%, доля неналоговых доходов - 29,9%, доходов от предпринимательской деятельности - 4,5%.
План по сбору налоговых доходов выполнен на 100,8%. При этом налоговых доходов поступило на 2,4% больше, чем в 2004 году.
Сумма поступивших в бюджет в 2005 году неналоговых доходов более чем в 1,46 раза превышает уровень 2004 года, и на 7,5% больше, чем запланировано. При этом доходы от использования муниципального имущества возросли почти в 1,44 раза, платежи от муниципальных организаций (отчисления собственнику) выросли более чем в 3 раза, за счет лучшего администрирования, однако собранный объем таких платежей все еще значительно меньше 20-процентного уровня от чистой прибыли муниципальных предприятий. На 60% перевыполнен план по сбору арендной платы за землю. Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 8%.
В то же время по сравнению с планом доходов от предпринимательской деятельности собрано 84,5%, платежей населения за наем муниципального жилья - 73,2% от плана. Существенный недобор допущен по статье "Дивиденды по акциям, принадлежащим государству", по которой получено только 49% запланированной суммы поступлений. Это также в 2,3 раза меньше, чем было в 2004 году.
Программа приватизации муниципального имущества в 2005 году не исполнялась.
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 22 (98) "О бюджете города Твери на 2005 год" (с изменениями) объем расходов городского бюджета планировался в сумме 2413401 тыс. руб. Фактически по расходам бюджет исполнен на 2199767 тыс. руб., или на 91%. Из них расходы на сумму 658619 тыс. руб. были профинансированы за счет безвозмездных перечислений и дополнительных расчетов с областным бюджетом. По сравнению с 2004 годом общий объем расходов вырос на 178776 тыс. руб., или 8,8%.
Почти пятая часть всех годовых расходов (18,5%) была профинансирована в течение декабря 2005 года.
По отдельным направлениям и отраслям экономики города фактические расходы бюджета в 2005 году распределились по функциональным направлениям следующим образом:
| Код функциональной классификации расходов (ФКР) и наименование направления расходования средств | Сумма произведенных расходов, тыс. руб. | Доля в общей сумме расходов, % |
| 0100 Общегосударственные вопросы | 226868 | 10 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9259 | |
| 0400 Национальная экономика | 25114 | 1 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 738182 | 35 |
| 0700 Образование | 689675 | 31 |
| 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации | 41320 | 2 |
| 0900 Здравоохранение и спорт | 310496 | 14 |
| 1000 Социальная политика | 158853 | 7 |
По итогам рассмотрения отчета администрации города об исполнении бюджета города Твери за 2005 год Тверская городская Дума решила:
1.Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2005 год утвердить.
2.Обратить внимание администрации города:
2.1.На необходимость совершенствования планирования бюджетных расходов, с целью обеспечения более равномерного осуществления расходов в течение года с учетом необходимости финансового обеспечения объективно сложившихся сезонных "пиков" затрат (оплата отпусков работников образовательных учреждений, проведение ремонтных работ в теплое время года и т.п.), а также недопущения неэффективного "замораживания" значительных финансовых средств на счете.
2.2.На необходимость усиления контроля за распорядителями и получателями бюджетных средств, в целях исключения случаев заключения договоров сверх лимитов, утвержденных решением о бюджете в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и обусловленного этим роста кредиторской задолженности бюджетополучателей.
2.3.На необходимость полного и эффективного использования средств целевого бюджетного фонда "Плата за наем социального жилья" в соответствии с направлениями, определенными в решении Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 23 (99) .
3.Поручить администрации города:
3.1.Активизировать работу:
- по выполнению программы приватизации муниципального имущества;
- по приобретению имущества в муниципальную собственность в соответствии с утвержденной программой;
- по проведению государственной регистрации муниципального имущества.
3.2.Обеспечить рациональное осуществление установленных процедур по размещению заказов на поставки товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд города в течение года с учетом соблюдения нормативно установленных сроков на проведение этапов закупки, возможностей финансового обеспечения затрат на оплату заключенных муниципальных контрактов, объективной потребности обеспечения соответствующих закупок к определенному сроку.
3.3.Продолжить работу по совершенствованию механизма подготовки и реализации городских целевых программ. Не допускать осуществления работ по строительству и ремонту объектов, включенных в ГЦП, без наличия необходимой проектной документации. Обеспечить своевременное закрепление созданных объектов муниципальной собственности в установленном порядке за уполномоченными организациями, на которые должна быть возложена ответственность за распоряжение и использование таких объектов.
3.4.Доработать в соответствии с действующим законодательством нормативную базу по вопросам предоставления муниципальной социальной помощи гражданам города и финансовой помощи за счет бюджета города юридическим лицам.
3.5.Рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения участия города в хозяйственных обществах, не обеспечивающих отчисление в городской бюджет дивиденды либо существенно занижающих размер дивидендов и не участвующих в решении значимых вопросов местного значения. В частности, представить предложения о включении в программу приватизации доли города в ООО "Центральный рынок", ОАО "КРЦ "Звезда".
4.Предложить Главе города Твери:
4.1.Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2005 год.
4.2.Разместить материалы отчета администрации города об исполнении бюджета города Твери за 2005 год на официальном сайте в сети "Интернет".
Глава города Твери
О.С.ЛЕБЕДЕВ