Постановление Губернатора Тверской области от 22.08.2001 № 340
Об областной целевой программе "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы"
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е22.08.2001 г. Тверь N 340Об областной целевой программе"Увеличение производства овощейв Тверской области на 2001-2005 годы" В целях оздоровления аграрного сектора области, повышенияэффективности производства овощной продукции, существенного улучшениясоциального положения жителей области и в соответствии с распоряжениемГубернатора области от 21.06.2000 г. N 855-р "Оразработке областных целевых программ на 2001-2005 годы" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Одобрить проект областной целевой программы "Увеличениепроизводства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы" (далееименуется "Программа") и направить ее на утверждение в ЗаконодательноеСобрание Тверской области (прилагается). 2. Определить Государственным заказчиком областной целевойПрограммы департамент по социально-экономическому развитию селаАдминистрации области (Милорадов И.Я.). 3. Департаменту финансов Администрации Тверской области (Райдур И.П.) осуществлять финансирование областной целевойПрограммы в пределах средств, предусматриваемых ежегодно ЗакономТверской области "Об областном бюджете". 4. Комитету экономики Администрации области (Клейменов А.С.)ежегодно при формировании перечня областных целевых программ,предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год за счетсредств областного бюджета, включать данную программу в указанныйперечень. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора области Сурайкина В.А. Губернатор области В.И.Платов Одобрена постановлением Губернатора области от 22.08.2001 N 340 Администрация Тверской области ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001-2005 ГГ." г. Тверь май 2001 года Пояснительная записка к областной целевой программе "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001 - 2005 годы" Овощи - необходимый и очень важный продукт питания населения. Впоследние годы потребление овощей на душу населения возросло и в 1999году составило 119 % годовой нормативной потребности. Однако в общем объеме производства овощей в целом по областихозяйства населения составляют 94 - 96 %, а сельхозпредприятия лишь 3- 4 %. Установлено, что высокоэффективное производство овощейобеспечивается в специализированных крупных предприятиях, где естьвозможности применять орошение, механизированные технологии ихвозделывания и уборки, а также сбыта продукции. В последние годы площади под овощными культурами всельхозпредприятиях области сократились с 2,0 тыс. га в 1991 году до0,7 тыс. га в 1999 году. Все это приводит к значительному недоборуовощной продукции в сельскохозяйственных предприятиях области. Основные цели и задачи реализации программы Главной целью программы является создание условий длянаращивания производства овощной продукции, существенное улучшениесоциального положения жителей области, обеспечение потребностейнаселения в овощах. Программа предусматривает решение следующих задач: - довести объемы работ по химической мелиорации почвы, внесениюорганических и минеральных удобрений, применению средств защитырастений к научно обоснованным нормам; - создать основу для внедрения новых интенсивных технологий исортов овощных культур в овощеводстве; - увеличить производство овощей к 2005 году до 18,4 тыс. тонн; - расширить посевы под овощными культурами до 800 га. Ресурсное обеспечение программы Для реализации программы требуется 83,1 млн. рублей, в т.ч. изобластного бюджета 52,8 млн. рублей, собственных средств хозяйств 30,3млн. рублей. Оценка эффективности реализации программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: - остановить снижение производства овощной продукции; - создать производственные и экономические предпосылки длянормальной работы сельскохозяйственных производителей на базе ихпоследовательной интенсификации; - обеспечить государственную поддержку агропромышленногопроизводства и освоение научно-технических технологий; - довести к 2005 году объем производства овощейсельскохозяйственными предприятиями области до 18,4 тыс. тонн; - повысить мотивацию к сельскохозяйственному труду, улучшитьусловия жизни сельского населения. Производственная себестоимость 1 т овощей открытого грунта припостоянно растущих ценах на материально-технические ресурсы в 2001году составит 2430 рублей (Приложение N 1), однако благодарявыполнению намеченных Программой мероприятий существенно повыситсяурожайность, что приведет к снижению темпов роста себестоимости иповышению рентабельности отрасли до 31,4%. Окупаемость бюджетнойподдержки в 2005 году составит 2,39 рубля. Краткое технико-экономическое обоснование областной целевой программы "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 г. г. ". Введение Реализация Программы, осуществляемая под руководством еегосударственного заказчика - департамента по социально-экономическомуразвитию села Администрации Тверской области, позволит создатьинфраструктуру устойчивого продовольственного рынка овощей, обеспечитпостоянный рост уровня и качества жизни населения области. Прогноз результатов осуществления Программы В области при осуществлении значительной целевой поддержки(компенсации затрат) специализированных овощеводческих предприятийбудет решена основная задача по обеспечению населения незаменимымипродуктами питания -овощами. К 2005 году объем производства овощей всельскохозяйственных предприятиях составит 18400 тонн - в 1,5 разавыше, чем в 2000 году. Предпосылки для успешной реализации программы следующие: - для выполнения намеченных программой объемов производстваовощей в каждом из 36 районов области определены сельскохозяйственныепредприятия, участники программы с необходимым ресурсным потенциалом иобъектами доработки и хранения и переработки овощей; - достаточная практическая, экономическая и научная база длявнедрения новых технологий выращивания овощных культур; - наличие подготовленного и обученного персоналагосударственного заказчика программы и исполнителей мероприятий,имеющего достаточную практику по реализации подобного рода программ. Оценка рисков Риск отсутствия результатов от реализации мероприятий Программы В результате выполнения программных мероприятий ожидаетсяповышение уровня урожайности овощей открытого грунта с 123,5 в 2000году до 180 ц/га в среднем по области к 2005 году, урожайности овощейзащищенного грунта соответственно с 22,8 кг на кв. м до 24,4 кг на кв.м. При высоком качестве подготовки семенного и посадочного материала,строгом соблюдении технологии возделывания культуры, участии вреализации мероприятий высококвалифицированных кадров, а такжеотсутствии резких природных катаклизмов риск не выполнения Программыполностью исключен. Риск от недостаточного финансирования мероприятий Программы Результаты реализации мероприятий Программы ориентированы наулучшение условий ведения производства овощей, на повышениеприбыльности сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в случаенедофинансирования программных мероприятий из бюджета областипредприятия будут вынуждены изыскивать собственные средства, что вусловиях сохраняющегося диспаритета цен приведет к сокращениюинвестиций в другие более выгодные отрасли и снижению доходностипроизводства , а следовательно и снижения доходности областногобюджета. Затраты на осуществление Программы На реализацию мероприятий Программы за счет всех источниковфинансирования на весь период ее осуществления требуется 83,1 млн.рублей, в т.ч. из областного бюджета - 52,8 млн. рублей, собственныхсредств их предприятий 30,3 млн. рублей. Производственная себестоимость 1 т овощей открытого грунта припостоянно растущих ценах на материально-технические ресурсы в 2001году составит 2430 рублей (Приложение N 1), однако благодарявыполнению намеченных Программой мероприятий существенно повыситсяурожайность, что приведет к снижению темпов роста себестоимости иповышению рентабельности отрасли. Окупаемость бюджетной поддержки к2005 году составит 2,39 рубля. Паспорт областной целевой программы "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001 - 2005 годы"Наименование "Увеличение производства овощей впрограммы: Тверской области на 2001 - 2005 годы"Дата принятия решения о распоряжение Губернатора Тверскойразработке программы: области от 22.12.2000 г. N 1893-рГосударственный департамент по социально-заказчик: экономическому развитию села Администрации областиОсновные разработчики: департамент по социально- экономическому развитию села Администрации области, ГУ "Тверьмелиоводхоз", ОАО "Тверьагрохим", ФГУ "Тверская СТАЗР", агрохимцентр "Тверской"Цели и задачи главной целью является созданиепрограммы: условий для наращивания производства овощей. Программа предусматривает решение следующих основных задач: - довести основные объемы работ в овощеводстве к научно обоснованным нормам; - создать основу для внедрения новых технологий и сортов овощных культур.Сроки и этапы 2001 - 2005 годыреализации:Перечень основных увеличение производства овощей путеммероприятий: осуществления комплекса мер: Применение органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, ремонт существующей осушительной и оросительной сети, строительство новой оросительной сети, кассетная технология выращивания рассады, внедрение новых сортов овощных культур, реконструкция и техническое перевооружение объектов картофеле- овощеводства.Исполнители подпрограмм департамент по социально-и основных мероприятий экономическому развитию села Администрации области, сельхозтоваропроизводители, победители конкурса по приобретению материально-технических ресурсов.Объемы и источники для реализации программы требуетсяфинансирования: всего средств: 83,1 млн. рублей, из областного бюджета 52,8 млн. рублей, собственных средств 30,3 млн. рублей.Ожидаемые конечные увеличение производства овощей дорезультаты реализации 18,4 тыс. тонн.программы:Система организации департамент по социально-контроля за исполнением экономическому развитию селапрограммы: Администрации области ежеквартально нарастающим итогом в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным направляет в комитет экономики информацию о ходе реализации областной целевой программы "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001 - 2005 годы". Ежегодно до 20.03. представляется Губернатору Тверской области доклад о ходе реализации Программы, копия доклада направляется в комитет экономики. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет департамент по социально- экономическому развитию села, а также департамент ежегодно уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям. Текущее управление программой будет осуществляться службой земледелия департамента по социально- экономическому развитию села. Программа увеличения производства овощей в Тверской области на 2001 - 2005 годы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решенияпрограммными методами. Общая площадь под овощами в области составляет от 600 до 700га. Под овощами в защищенном грунте занято 253100 м2, в т.ч. зимниетеплицы занимают 146100 м2. Валовой сбор овощей составляет от 11,0 до13,5 тыс. тонн в этом году. В области сложилось тревожное положение с увеличением валовогопроизводства овощей. Под овощные культуры недостаточно вносятся минеральные иорганические удобрения. Так в 1999 году было внесено по 143 кг на 1 гапосевной площади минеральных удобрений и по 26 тонн на гектарорганических. Ремонт оросительных и осушительных систем практически неведется, слабо внедряются прогрессивные технологии в овощеводстве, какв открытом, так и закрытом грунте. В 1999 году химическими средствамизащиты растений было обработано посевов овощных культур от 30 до 50%.Есть хозяйства которые вообще не применяли химические средства защитырастений на овощных посадках. В структуре посевов овощных культур ежегодно до 68% занимаеткапуста, до 14% морковь и до 18% свекла. Валовые сборы овощных культур по категориям хозяйств Тверскойобласти.---------------------------T---------------T-------------T-------------¬¦ ¦1998 г. ¦1999 г. ¦2000 г. ¦¦ +-------T-------+------T------+-------T-----+¦ ¦Тыс.т. ¦% ¦тыс.т.¦% ¦тыс.т. ¦% ¦+--------------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+¦Овощи открытого грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+¦Все категории хозяйств ¦227 ¦100 ¦260,7 ¦100 ¦249,0 ¦100 ¦+--------------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+¦в т.ч. сельхозпредприятия ¦6,6 ¦2,9 ¦10,3 ¦3,9 ¦10,1 ¦4,1 ¦+--------------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+¦хозяйства населения ¦220 ¦96,9 ¦250,0 ¦95,8 ¦238,1 ¦95,6 ¦+--------------------------+-------+-------+------+------+-------+-----+¦крестьянские хозяйства ¦0,4 ¦0,2 ¦0,4 ¦0,3 ¦0,8 ¦0,3 ¦L--------------------------+-------+-------+------+------+-------+------ Выращивание товарных овощей невозможно без проведенияагрохимической мелиорации почв. Резкое сокращение работ поизвесткованию кислых почв привело в последние годы к значительномуснижению уровня плодородия почв и значительному недополучению урожаяовощей. В 1999 году произвестковано было всего 60 га сильнокислых почвиз необходимых 700 га. Порядок агрохимического обследования почв районов области ипотребность в известковании приведены в таблицах 1,2. Необходимоежегодно проводить известкование кислых почв. Агрохимцентру"Тверской", станции химизации "Нелидовская" необходимо обеспечитьработы по химической мелиорации почв проектно-сметной документацией иосуществить авторский надзор за ее выполнением. На балансе овощеводческих хозяйств находятся оросительныесистемы на площади 5,4 т. га. Системы на площади 2,0 т. га нуждаются вкапитальном ремонте, на площади 1,4 тыс. га - в реконструкции. Наплощади 4,6 т. га требуется замена поливного оборудования. Кроме того есть необходимость в строительстве новыхоросительных систем на площади 1050 га. Без полива невозможно получитьнеобходимой урожайности овощных культур. Исполнители мероприятий программы, финансируемых за счетсредств областного бюджета, связанные с приобретением материально-технических ресурсов определяются на конкурсной основе в соответствиис действующим законодательством. Департамент с учетом выделяемых на реализацию программыфинансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты попрограммным мероприятиям, механизм реализации программы и состависполнителей. Основные цели и задачи реализации программы Главной целью программы является повышение эффективностивыращивания овощей открытого и закрытого грунта в сельхозпредприятияхобласти для обеспечения потребности населения свежими овощамисобственного производства в течение всего года. Программа предусматривает решение следующих задач: - довести объемы работ по химической мелиорации почвы, внесениюорганических и минеральных удобрений, применению средств защитырастений к научно обоснованным нормам; - создать основу для внедрения новых интенсивных технологий исортов овощных культур в овощеводстве; - увеличить производство овощей к 2005 году до 18,4 тыс. тонн; - расширить посевы под овощными культурами до 800 га. Система программных мероприятий Для выполнения предусмотренной программой увеличенияпроизводства овощей в Тверской области на период 2001-2005 гг.необходимо провести следующий комплекс мер: - приобрести минеральные удобрения; - приобрести средства защиты растений; - приобрести семена овощных культур; - приобрести полиэтиленовую пленку; - компенсировать часть затрат на отопление теплиц; - возмещать затраты на комплекс работ с торфом; - проводить известкование кислых почв; - осуществлять ремонт действующей оросительной сети; - вести новое строительство оросительной сети; - осуществлять реконструкцию и замену оборудования оросительнойи осушительной сети; - внедрять кассетную технологию выращивания рассады; - проводить реконструкцию и техническое перевооружение объектовкартофелеовощеводства. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: - остановить снижение производства овощей; - создать производственные и экономические предпосылки длянормальной работы сельскохозяйственных производителей, увеличенияпроизводства овощей; - обеспечить государственную поддержку агропромышленного иинвестиционного производства и освоение научно-технического прогресса; - позволит довести производство овощей к 2005 году до 18,4 тыс.тонн; - будет иметь положительные последствия - повысится мотивация ктруду, улучшатся условия жизни сельского населения. Производственная себестоимость 1 т овощей открытого грунта припостоянно растущих ценах на материально-технические ресурсы в 2001году составит 2430 рублей (Приложение N 1), однако благодарявыполнению намеченных Программой мероприятий существенно повыситсяурожайность, что приведет к снижению темпов роста себестоимости иповышению рентабельности отрасли до 31,4%. Окупаемость бюджетнойподдержки в 2005 году составит 2,39 рубля. П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий областной целевой программы "Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы"--------------------T--------T------------T------------------------------------------------T---------------T-------------¬¦Наименование ¦Исполни ¦Срок ¦Общая стоимость, тыс. руб. ¦Источник ¦Ожидаемые ¦¦мероприятий ¦тель ¦реализации +--------T-------T-------T-------T-------T-------+финансирования ¦результаты ¦¦ ¦ ¦мероприятий ¦Всего ¦2001 г.¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2005 г.¦ ¦мероприятий ¦¦ ¦ ¦ ¦за 2001-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+¦Субсидия на ¦По ¦2001- ¦21000 ¦3100 ¦3650 ¦4200 ¦4750 ¦5300 ¦Всего ¦2200 кг. ¦¦приобретение семян ¦резуль ¦2005 ¦11700 ¦1900 ¦2150 ¦2200 ¦2650 ¦2800 ¦обл. б. ¦семян ¦¦овощных культур ¦татам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦провед ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+ ¦¦ ¦ения ¦ ¦9300 ¦1200 ¦1500 ¦2000 ¦2100 ¦2500 ¦соб. ср. ¦ ¦¦ ¦конкурса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+¦Субсидия на ¦ ¦2001-2005 ¦12500 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦3500 ¦Всего ¦30 тонн ¦¦приобретение ¦ ¦ ¦10000 ¦1000 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦обл .б. ¦пленки ¦¦полиэтиленовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пленки ¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦2500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦соб. .ср ¦ ¦+-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+¦Компенсация затрат ¦ ¦ ¦28500 ¦5000 ¦5000 ¦5500 ¦6000 ¦7000 ¦Всего ¦2200 кг. ¦¦на отопление ¦ ¦ ¦10000 ¦1000 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦обл. б. ¦семян ¦¦теплиц до 30% ¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦18500 ¦4000 ¦3500 ¦3500 ¦3500 ¦4000 ¦соб. ср. ¦ ¦+-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+¦Капитальные ¦ ¦2001- ¦21105,7 ¦1140,7 ¦3500 ¦4250 ¦5315 ¦6900 ¦Всего. ¦8 тыс. тонн ¦¦вложения - всего ¦ ¦2005 +--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦21105,7 ¦1140,7 ¦3500 ¦4250 ¦5315 ¦6900 ¦обл. б. ¦ ¦+-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+¦По программе ¦ ¦2001- ¦83105,7 ¦10740,7¦14150 ¦16450 ¦19065 ¦22700 ¦Всего ¦ ¦¦ ¦ ¦2005 ¦52805,7 ¦5040,7 ¦8650 ¦10450 ¦12965 ¦15700 ¦обл. б. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦30300 ¦5700 ¦5500 ¦6000 ¦6100 ¦7000 ¦соб.ср. ¦ ¦L-------------------+--------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------- Целый ряд мероприятий областной целевой программы "Увеличениепроизводства овощей" в Тверской области на 2001-2005 годы" такие как: - приобретение минеральных удобрений; - приобретение средств защиты растений; - возмещение затрат на комплекс работ с торфом; - проведение известкования кислых почв; - осуществление ремонта действующей оросительной сети; - ведение нового строительства оросительной сети; - осуществление реконструкции и замены оборудования оросительнойсети и осушительной сети утвержден целевой программой "Сохранениеплодородия почв Тверской области на 2001-2005 годы" ("Плодородие"). Ресурсное обеспечение программы------------------------T---------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Общая стоимость, тыс. руб. ¦¦мероприятий +---------T--------T------T--------T---------T------+¦ ¦Всего ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦ ¦за 2001- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦1. Субсидия на ¦21000 ¦3100 ¦3650 ¦4200 ¦4750 ¦5300 ¦¦приобретение семян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦овощных культур - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦областной бюджет ¦11700 ¦1900 ¦2150 ¦2200 ¦2650 ¦2800 ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦собств. средства ¦9300 ¦1200 ¦1500 ¦2000 ¦2100 ¦2500 ¦¦предпр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦2 Субсидия на ¦12500 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦3500 ¦¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полиэтиленовой пленки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦областной бюджет ¦10000 ¦1000 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦собств. средства ¦2500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦500 ¦¦предпр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦3. Компенсация затрат ¦28500 ¦5000 ¦5000 ¦5500 ¦6000 ¦7000 ¦¦на отопление теплиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦областной бюджет ¦10000 ¦1000 ¦1500 ¦2000 ¦2500 ¦3000 ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦собств. средства ¦18500 ¦4000 ¦3500 ¦3500 ¦3500 ¦4000 ¦¦предпр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦4. Капитальные ¦21105,7 ¦1140,7 ¦3500 ¦4250 ¦5315 ¦6900 ¦¦вложения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦областной бюджет ¦21105,7 ¦1140,7 ¦3500 ¦4250 ¦5315 ¦6900 ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦5. По программе - ¦83105,7 ¦10740,7 ¦14150 ¦16450 ¦19065 ¦22700 ¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦областной бюджет ¦52805,7 ¦5040,7 ¦8,650 ¦10450 ¦12965 ¦15700 ¦+-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------+¦собственные средства ¦30300 ¦5700 ¦5500 ¦6000 ¦6100 ¦7000 ¦L-----------------------+---------+--------+------+--------+---------+------- Всего требуется средств на реализацию программы 83,1 млн.рублей, в том числе средств областного бюджета - 52,8 млн. рублей,собственных средств сельскохозяйственных предприятий - 30,3 млн.рублей (объемы финансирования определены в ценах 2000 года). Механизм реализации и контроль за ходом выполнения программы Текущее управление программой будет осуществляться службойземледелия департамента по социально-экономическому развитию селаАдминистрации области. Реализация целевой программы осуществляется на основеконтрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для областныхгосударственных нужд, заключаемых в установленном порядке междудепартаментом с каждым из исполнителей программных мероприятий.Контракт определяет права и обязанности обеих сторон по обеспечениюгосударственных нужд и предусматривает контроль департамента, какгосзаказчика программы, за ходом работ по выполнению контракта.Исполнители мероприятий программы, финансируемых за счет средствобластного бюджета определяются на основе конкурса в соответствии сдействующим законодательством. Департамент по социально-экономическому развитию селаАдминистрации Тверской области при предоставлении в комитет экономикиАдминистрации области заявки на очередной год (начиная с 2002 года)производит индексацию объемов финансирования Программы с применениеминдексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономическогоразвития и торговли РФ". Департамент, с учетом выделяемых на реализацию программыфинансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты попрограммным мероприятиям, механизм реализации программы и состависполнителей. Департамент готовит ежеквартальный отчет о ходе реализациипрограммы по перечню программных мероприятий и направляет его вкомитет экономики Администрации области. Кроме того, ежегодно до 20 марта представляет ГубернаторуТверской области доклад о ходе реализации в истекшем году областнойцелевой программы, копию доклада направляет в комитет экономикиАдминистрации области. Оценка эффективности реализации программы. В результате выполнения программных мероприятий производствоовощей будет составлять к 2005 году 18,4 тыс. тонн. Рост валовогосбора в 2005 году к уровню 2001 года составит 4,9 тыс. тонн. Объемреализации овощей в 2005 году составит 15,2 тыс. тонн. Существенноповысится урожайность овощей с 123,5 до 180,0 ц/га. Благодаря ростуурожайности темпы роста издержек производства на единицу продукциибудут снижаться. Рентабельное производство овощей будет обеспечено засчет роста объемов реализации и снижения издержек на ее производство.К 2005 году общая сумма прибыли от реализации овощей составит более37,4 млн. рублей. Рентабельность овощей повысится с 25,1% до 31,4%. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволиттакже: - остановить снижение производства овощной продукции; - снизить розничные цены на овощи; - создать производственные и экономические предпосылки длянормальной работы сельскохозяйственных производителей, увеличенияпроизводства овощей; - обеспечить государственную поддержку агропромышленного иинвестиционного производства и освоение научно-технического прогресса; - позволит довести производство овощей к 2005 году до 18,4 тыс.тонн; - будет иметь положительные последствия - повысится мотивация ктруду, улучшатся условия жизни сельского населения. Производственная себестоимость 1 т овощей открытого грунта припостоянно растущих ценах на материально-технические ресурсы в 2001году составит 2430 рублей (Приложение N 1), однако благодарявыполнению намеченных Программой мероприятий существенно повыситсяурожайность, что приведет к снижению темпов роста себестоимости иповышению рентабельности отрасли до 31,4%. Окупаемость бюджетнойподдержки в 2005 году составит 2,39 рубля. Посевы овощных культур по годам (га)----T---------------------------T---------------T-------T-------T-------T-------T--------T-------¬¦N ¦Наименование хозяйств ¦Район ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦пп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦1. ¦Бологовский с-з техникум ¦Бологовский ¦16 ¦10 ¦10 ¦13 ¦14 ¦15 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦2. ¦АО "Мстинское" ¦Вышневолоцкий ¦10 ¦12 ¦13 ¦14 ¦15 ¦15 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦3. ¦СПК "Быстрое" ¦Вышневолоцкий ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦4. ¦АО "Желниха" ¦Вышневолоцкий ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦5. ¦АО "Никольское" ¦Вышневолоцкий ¦5 ¦5 ¦8 ¦10 ¦10 ¦10 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦6. ¦С-з "Конаковский" ¦Конаковский ¦85 ¦85 ¦85 ¦90 ¦95 ¦95 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦7. ¦АО "Шелковка" ¦Кимрский ¦13 ¦20 ¦20 ¦20 ¦23 ¦25 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦8. ¦С-з "Нелидовский" ¦Нелидовский ¦3 ¦5 ¦5 ¦5 ¦5 ¦5 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦9. ¦КДСП "Покровское" ¦Осташковский ¦33 ¦40 ¦40 ¦40 ¦45 ¦50 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦10.¦СХПКК "Зеленкино" ¦Ржевский ¦15 ¦20 ¦20 ¦20 ¦25 ¦30 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦11.¦Аграрный колледж ¦Ржевский ¦14 ¦14 ¦14 ¦14 ¦15 ¦18 ¦¦ ¦"Ржевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦12.¦СПК "Новоторжское" ¦Торжокский ¦4 ¦4 ¦4 ¦6 ¦6 ¦10 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦13.¦ЗАО "Калининское" ¦Калининский ¦280 ¦300 ¦300 ¦300 ¦320 ¦320 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦14.¦АО "Медновское" ¦Калининский ¦47 ¦47 ¦47 ¦50 ¦50 ¦50 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦15.¦АО "Березино" ¦Калининский ¦25 ¦25 ¦25 ¦28 ¦29 ¦30 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦16.¦СХК "Заборовский" ¦Калининский ¦17 ¦17 ¦17 ¦18 ¦19 ¦20 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦17.¦Прочие ¦ ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦112 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+¦ ¦ИТОГО ¦ ¦678 ¦716 ¦720 ¦740 ¦783 ¦800 ¦L---+---------------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------- Производство овощных культур по хозяйствам области (тонн)----T---------------------------T---------------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬¦N ¦Наименование хозяйств ¦Район ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦пп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦1. ¦Бологовский с-з техникум ¦Бологовский ¦48 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦2. ¦АО "Мстинское" ¦Вышневолоцкий ¦66 ¦70 ¦70 ¦70 ¦70 ¦70 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦3. ¦СПК "Быстрое" ¦Вышневолоцкий ¦8 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦4. ¦АО "Желниха" ¦Вышневолоцкий ¦8 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦5. ¦АО "Никольское" ¦Вышневолоцкий ¦26 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦6. ¦С-з "Конаковский" ¦Конаковский ¦1352 ¦1500 ¦1500 ¦1500 ¦1700 ¦1700 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦7. ¦АО "Шелковка" ¦Кимрский ¦60 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦8. ¦С-з "Нелидовский" ¦Нелидовский ¦5 ¦5 ¦8 ¦10 ¦10 ¦10 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦9. ¦КДСП "Покровское" ¦Осташковский ¦205 ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦250 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦10.¦СХПКК "Зеленкино" ¦Ржевский ¦22 ¦25 ¦25 ¦25 ¦25 ¦25 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦11.¦Аграрный колледж ¦Ржевский ¦27 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦30 ¦¦ ¦"Ржевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦12.¦СПК "Новоторжское" ¦Торжокский ¦20 ¦20 ¦20 ¦25 ¦25 ¦30 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦13.¦ЗАО "Калининское" ¦Калининский ¦8777 ¦9700 ¦10700 ¦11700 ¦12700 ¦13700 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦14.¦АО "Медновское" ¦Калининский ¦520 ¦550 ¦550 ¦550 ¦550 ¦550 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦15.¦АО "Березино" ¦Калининский ¦125 ¦125 ¦125 ¦125 ¦125 ¦125 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦16.¦СХК "Заборовский" ¦Калининский ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦17.¦Прочие ¦ ¦1550 ¦1550 ¦1550 ¦1550 ¦1550 ¦1550 ¦+---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+¦ ¦ИТОГО ¦ ¦13500 ¦14200 ¦15100 ¦16200 ¦17300 ¦18400 ¦L---+---------------------------+---------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------- Таблица N 1. Порядок агрохимического обследования районов Тверской области. 2001 год 1. Бежецкий 2. Зубцовский 3. Нелидовский 4. Осташковский 5. Торжокский 6. Фировский 2002 год 1. Бельский 2. Вышневолоцкий 3. Западнодвинский 4. Кимрский 5. Краснохолмский 6. Ржевский 7. Спировский 2003 год 1. Жарковский 2. Калининский 3. Калязинский 4. Кашинский 5. Лихославльский 6. Оленинский 7. Пеновский 8. Селижаровский 2004 год 1. Бологовский 2. Конаковский 3. Кувшиновский 4. Лесной 5. Максатихинский 6. Рамешковский 7. Сонковский 2005 год 1. Весьегонский 2. Кесовогорский 3. Молоковский 4. Сандовский 5. Старицкий 6. Торопецкий 7. Удомельский Ответственные за исполнение: Агрохимцентр "Тверской", станцияхимизации "Нелидовская" Потребность в известковании на 1.01.2000 г.----T---------------------------T---------------T-----------------------¬¦N ¦Наименование хозяйств ¦Район ¦Наличие кислых почв,га ¦¦пп ¦ ¦ +------T------T---------+¦ ¦ ¦ ¦с РН ¦с РН ¦РН 5,5- ¦¦ ¦ ¦ ¦до 5,0¦до ¦6,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,5 ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦1. ¦Бологовский с-з техникум ¦Бологовский ¦14,8 ¦884 ¦1292 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦2. ¦АО "Мстинское" ¦Вышневолоцкий ¦66,0 ¦122 ¦537 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦3. ¦СПК "Быстрое" ¦Вышневолоцкий ¦14 ¦72 ¦238 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦4. ¦АО "Желниха" ¦Вышневолоцкий ¦13 ¦72 ¦238 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦5. ¦АО "Никольское" ¦Вышневолоцкий ¦80 ¦1163 ¦1004 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦6. ¦С-з "Конаковский" ¦Конаковский ¦23 ¦488 ¦1110 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦7. ¦АО "Шелковка" ¦Кимрский ¦44 ¦242 ¦501 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦8. ¦С-з "Нелидовский" ¦Нелидовский ¦222 ¦646 ¦329 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦9. ¦КДСП "Покровское" ¦Осташковский ¦58 ¦277 ¦443 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦10.¦СХПКК "Зеленкино" ¦Ржевский ¦1334 ¦1958 ¦677 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦11.¦Аграрный колледж ¦Ржевский ¦510 ¦2033 ¦1209 ¦¦ ¦"Ржевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦12.¦СПК "Новоторжское" ¦Торжокский ¦67 ¦257 ¦1052 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦13.¦ЗАО "Калининское" ¦Калининский ¦131 ¦574 ¦734 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦14.¦АО "Медновское" ¦Калининский ¦120 ¦1076 ¦1614 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦15.¦АО "Березино" ¦Калининский ¦199 ¦719 ¦299 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦16.¦СХК "Заборовский" ¦Калининский ¦64 ¦447 ¦835 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦17.¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦ ¦ИТОГО ¦ ¦3093 ¦11031 ¦12336 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+---------+¦ ¦ Требуется извести, тыс.тн ¦ ¦17,3 ¦55,1 ¦33,3 ¦L---+---------------------------+---------------+------+------+---------- 2001 год - 50 га 2002 год - 90 га 2003 год - 450 га 2004 год - 160 га 2005 год - 50 га Объемы внесения органических удобрений (тонн)----T---------------------------T---------------T------T------T------T------T-------T------T------¬¦N ¦Наименование хозяйств ¦Район ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦пп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦1. ¦Бологовский с-з техникум ¦Бологовский ¦216 ¦248 ¦300 ¦350 ¦520 ¦630 ¦870 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦2. ¦АО "Мстинское" ¦Вышневолоцкий ¦260 ¦280 ¦360 ¦455 ¦560 ¦675 ¦870 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦3. ¦СПК "Быстрое" ¦Вышневолоцкий ¦20 ¦30 ¦30 ¦40 ¦40 ¦40 ¦40 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦4. ¦АО "Желниха" ¦Вышневолоцкий ¦20 ¦30 ¦30 ¦40 ¦40 ¦40 ¦40 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦5. ¦АО "Никольское" ¦Вышневолоцкий ¦130 ¦140 ¦150 ¦280 ¦400 ¦450 ¦580 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦6. ¦С-з "Конаковский" ¦Конаковский ¦2210 ¦2380 ¦2550 ¦2975 ¦3600 ¦4275 ¦5510 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦7. ¦АО "Шелковка" ¦Кимрский ¦330 ¦364 ¦600 ¦700 ¦800 ¦1035 ¦1450 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦8. ¦С-з "Нелидовский" ¦Нелидовский ¦78 ¦84 ¦150 ¦175 ¦200 ¦225 ¦290 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦9. ¦КДСП "Покровское" ¦Осташковский ¦828 ¦924 ¦1200 ¦1400 ¦1600 ¦2025 ¦2900 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦10.¦СХПКК "Зеленкино" ¦Ржевский ¦390 ¦240 ¦600 ¦700 ¦800 ¦1125 ¦1740 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦11.¦Аграрный колледж ¦Ржевский ¦364 ¦392 ¦420 ¦490 ¦560 ¦675 ¦1040 ¦¦ ¦"Ржевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦12.¦СПК "Новоторжское" ¦Торжокский ¦104 ¦42 ¦120 ¦140 ¦240 ¦270 ¦580 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦13.¦ЗАО "Калининское" ¦Калининский ¦7280 ¦7840 ¦9000 ¦10500 ¦12000 ¦14400 ¦18560 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦14.¦АО "Медновское" ¦Калининский ¦1220 ¦1304 ¦1410 ¦1645 ¦2000 ¦2250 ¦2900 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦15.¦АО "Березино" ¦Калининский ¦650 ¦700 ¦750 ¦875 ¦1120 ¦1305 ¦1740 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦16.¦СХК "Заборовский" ¦Калининский ¦440 ¦476 ¦510 ¦595 ¦720 ¦855 ¦1160 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦17.¦Прочие ¦ ¦2900 ¦3136 ¦3360 ¦3920 ¦4480 ¦5040 ¦6496 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦ ¦ИТОГО ¦ ¦17440 ¦18610 ¦25776 ¦26640 ¦29680 ¦35515 ¦46766 ¦L---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------- Таблица N 2 Объемы внесения органических удобрений----T--------------------------T--------T--------T--------T-------¬¦N ¦Показатели ¦1999 г. ¦2000 г. ¦2001 г. ¦2005 г.¦¦пп ¦ ¦факт ¦ожид. ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+--------+--------+-------+¦1. ¦Внесение органических ¦17440 ¦18610 ¦21540 ¦46766 ¦¦ ¦удобрений, тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+--------+--------+-------+¦2. ¦В том числе ¦1800 ¦1900 ¦16496 ¦29930 ¦¦ ¦торфокомпостов, тн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+--------------------------+--------+--------+--------+-------- Ответственный за исполнение: департамент по социально-экономическому развитию села Администрации области. Объемы внесения минеральных удобрений (тонн в действ. веществе)----T---------------------------T---------------T------T------T------T------T-------T------T------¬¦N ¦Наименование хозяйств ¦Район ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦пп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦1. ¦Бологовский с-з техникум ¦Бологовский ¦2,3 ¦2,4 ¦2,4 ¦2,4 ¦2,5 ¦2,8 ¦3,8 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦2. ¦АО "Мстинское" ¦Вышневолоцкий ¦1,4 ¦1,8 ¦2,0 ¦2,2 ¦2,7 ¦3,0 ¦3,8 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦3. ¦СПК "Быстрое" ¦Вышневолоцкий ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦4. ¦АО "Желниха" ¦Вышневолоцкий ¦1,0 ¦1,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦3,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦5. ¦АО "Никольское" ¦Вышневолоцкий ¦0,7 ¦0,7 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,9 ¦2,0 ¦2,5 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦6. ¦С-з "Конаковский" ¦Конаковский ¦12,2 ¦12,7 ¦13,6 ¦14,5 ¦15,3 ¦19,0 ¦23,7 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦7. ¦АО "Шелковка" ¦Кимрский ¦1,9 ¦3,0 ¦3,2 ¦3,4 ¦3,4 ¦4,6 ¦5,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦8. ¦С-з "Нелидовский" ¦Нелидовский ¦0,4 ¦0,7 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,9 ¦1,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦9. ¦КДСП "Покровское" ¦Осташковский ¦4,7 ¦6,0 ¦6,4 ¦6,8 ¦6,9 ¦9,0 ¦10,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦10.¦СХПКК "Зеленкино" ¦Ржевский ¦2,1 ¦3,0 ¦3,2 ¦3,4 ¦3,4 ¦5,0 ¦6,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦11.¦Аграрный колледж ¦Ржевский ¦2,0 ¦2,1 ¦2,2 ¦2,4 ¦2,4 ¦3,0 ¦3,6 ¦¦ ¦"Ржевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦12.¦СПК "Новоторжское" ¦Торжокский ¦0,6 ¦0,6 ¦0,6 ¦0,7 ¦0,7 ¦1,2 ¦2,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦13.¦ЗАО "Калининское" ¦Калининский ¦40,0 ¦45,0 ¦48,0 ¦51,0 ¦52,0 ¦64,0 ¦64,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦14.¦АО "Медновское" ¦Калининский ¦7,0 ¦7,0 ¦7,5 ¦8,0 ¦8,5 ¦9,0 ¦10,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦15.¦АО "Березино" ¦Калининский ¦3,5 ¦3,8 ¦4,0 ¦4,2 ¦4,7 ¦5,8 ¦6,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦16.¦СХК "Заборовский" ¦Калининский ¦2,4 ¦2,6 ¦2,7 ¦2,9 ¦3,0 ¦3,8 ¦4,0 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦17.¦Прочие ¦ ¦16,0 ¦16,8 ¦17,9 ¦19,0 ¦193,0 ¦22,4 ¦22,4 ¦+---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------+¦ ¦ИТОГО ¦ ¦99,2 ¦110,2 ¦119,8 ¦127,0 ¦133,2 ¦161,5 ¦173,8 ¦L---+---------------------------+---------------+------+------+------+------+-------+------+------- Приложение N 1 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ.------------------------------------------------T-------T--------------------------------------¬¦ ¦Факт ¦ ПРОГРАММА ¦¦ ¦ +-------T-------T-------T------T-------+¦ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦¦ ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦+-----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-------+¦ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ,ГА ¦678 ¦716 ¦720 ¦740 ¦783 ¦800 ¦¦ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОД ОВОЩИ В ¦164156 ¦164156 ¦164156 ¦164156 ¦164156¦164156 ¦¦ЗАЩИЩ.ГРУНТЕ,КВ.М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА,Ц/ГА ¦123,5 ¦145,9 ¦156,9 ¦166,9 ¦171,8 ¦180,0 ¦¦УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА,кг/кв.м ¦22,8 ¦22,8 ¦23,1 ¦23,5 ¦23,5 ¦24,4 ¦¦ВАЛОВЫЙ СБОР ВСЕГО,ТОНН ¦12113 ¦14200 ¦15100 ¦16200 ¦17300 ¦18400 ¦¦РЕАЛИЗОВАНО ВСЕГО,ТОНН ¦9928 ¦11630 ¦12000 ¦12198 ¦13215 ¦15180 ¦¦ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕГО,Т.РУБ. ¦55795 ¦68550 ¦78393 ¦89087 ¦100485¦119196 ¦¦ВЫРУЧКА.Т.РУБ. ¦61788 ¦78106 ¦89376 ¦103836 ¦117417¦140914 ¦¦ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ ВСЕГО ¦5993 ¦9556 ¦10983 ¦14749 ¦16932 ¦21719 ¦¦РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОВОЩЕЙ ВСЕГО БЕЗ УЧЕТА ¦11 ¦14 ¦14 ¦17 ¦17 ¦18 ¦¦СУБСИДИЙ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦СУБСИИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ ВСЕГО,РУБ. ¦8003 ¦5900 ¦8355 ¦10420 ¦13075 ¦15660 ¦¦ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ ВСЕГО С ¦13996 ¦15456 ¦19338 ¦25169 ¦30007 ¦37379 ¦¦РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОВОЩЕЙ ВСЕГО С УЧЕТОМ ¦25,1 ¦22,5 ¦24,7 ¦28,3 ¦29,9 ¦31,4 ¦¦СУБСИДИЙ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+------+--------