Закон Тверской области от 12.03.2007 № 11-ЗО
Об областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2007 год"
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ З А К О Н Об областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2007 год" Принят Законодательным Собранием Тверской области 01 марта 2007 года Статья 1 Утвердить областную целевую программу "Развитие туризма вТверской области на 2007 год". Статья 2 Настоящий закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2007 года. Губернатор Тверской области Д.В.Зеленин Тверь 12 марта 2007 года N 11-ЗО Администрация Тверской области ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД" Тверь - 2007 год ПАСПОРТ областной целевой программы |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Наименование программы |Областная целевая программа "Развитие туризма || |в Тверской области на 2007 год" (далее - || |Программа) ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Дата принятия решения о |Распоряжение Администрации Тверской области||разработке программы |"О разработке проекта областной целевой|| |программы "Развитие туризма в Тверской|| |области на 2007 год" от 18.07.2006 N 185-па "О|| |порядках разработки, утверждения, реализации|| |и мониторинга реализации областных и|| |бюджетных целевых программ Тверской области". || |В течение всего периода реализации Программы|| |осуществляется ежеквартальный мониторинг|| |реализации Программы. || |Ежеквартальный мониторинг осуществляется по|| |результатам I, II и III кварталов путем|| |представления комитетом по туризму, курортам|| |и международным связям Тверской области в|| |срок не позднее 20 числа месяца, следующего|| |за отчетным кварталом, в департамент финансов|| |Тверской области и департамент экономики и|| |промышленной политики Тверской области|| |квартального отчета о реализации Программы. || |По окончании срока реализации Программы|| |комитет по туризму, курортам и международным|| |связям Тверской области представляет в|| |департамент экономики и промышленной политики|| |Тверской области и департамент финансов|| |Тверской области в срок не позднее 20 марта|| |следующего за отчетным года годовой отчет о|| |реализации Программы. Отчет об исполнении|| |Программы представляется Губернатором|| |Тверской области в Законодательное Собрание|| |Тверской области одновременно с отчетом об|| |исполнении областного бюджета Тверской|| |области за 2007 год. ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД" I. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа и обоснование необходимости ее решения программными методами Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующимсистемного подхода к регулированию социально-экономическоговзаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном ирегиональном уровнях. Тверская область обладает большим историко-культурным иприродно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристскихресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие. Тверская область занимает выгодное географическое положение, онарасположена на трассе, соединяющей исторические столицы России. Через Тверскую область проходит железнодорожная магистраль насеверо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дорогиМосква-Санкт-Петербург, Москва-Рига. В области разветвленнаяавтодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием. Значима воднаятранспортная система - р. Волга. В настоящее время в Тверской области имеется 146 средств размещения туристов на 17 тыс. мест. В области действует система профессионального образования потуристским специальностям. Подготовку специалистов для туристскойиндустрии ведут 11 учебных заведений области: из них 5 среднихспециальных учебных заведений, 6 высших учебных заведений, в которыхведется работа как по обучению молодых специалистов, так и попереподготовке кадров, осуществляющих деятельность в сфере туризма. По результатам отчетности 2006 года общее количество туристов,посетивших Тверскую область, составляет 850 тыс. человек. Объем услуг от приема туристов и гостей в Тверской областиусловно оценивается в 2,0 млрд. рублей (расходы туристов напроживание в гостиницах и других средствах размещения, питание,экскурсионное обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувенирыи т.д.). Средняя продолжительность пребывания туриста в Тверской областисоставляет 4 дня. Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляютграждане России, что позволяет говорить как о росте интереса уграждан России к внутреннему туризму, так и о росте интересасобственно к Тверской области. Общее количество занятых в туристской индустрии региона, попредварительным данным, составило 8,0 тыс. человек. В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм сталодним из приоритетных направлений развития Тверской области. Созданы и действуют Тверская ассоциация туризма, Тверскаяобластная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен ивыпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристскихресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры,пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты иуслуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов.Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующегогостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировымстандартам. Однако на сегодняшний день все еще остается проблеманехватки комфортабельных гостиниц 3-5 звезд. В связи с отсутствиемустойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленноразвиваются инфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе. Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последниетри года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние наразвитие туристской отрасли в регионе. К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели вразвитии туризма, относятся: -недостаточная деятельность по продвижению тверского региона кактерритории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования; -недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктурутуризма; -отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений всфере туризма; -высокая сезонность туристской активности; -недостаточное количество и качество туристских услуг,предлагаемых на туристском рынке. Отличие тверского туристского предложения от аналогов, сизбытком предлагающихся на рынке, состоит в том, что в Тверскойобласти имеется уникальная возможность на мощной ресурсной базеформировать туристский продукт, основанный на сочетании различныхвидов туризма. Это позволяет создать новые конкурентоспособныетуристские продукты и повысить финансовую эффективность работыотрасли. Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью говорить отом, что регион имеет все необходимые условия для дальнейшегоразвития туристской отрасли. При этом главным направлениемдеятельности на 2007 год станет формирование условий, обеспечивающихдальнейшее развитие индустрии туризма в Тверской области. Решениеэтой проблемы возможно только путем объединения усилий органовгосударственной власти Тверской области, органов местногосамоуправления Тверской области, общественных объединений, всехзаинтересованных организаций программно-целевыми методами, то есть -через программу развития туризма в Тверской области. Основными сегментами туристского рынка в настоящее времяявляются мелкие и средние предприятия, которые на данном этаперазвития отрасли в одиночку еще не способны создатьвысококачественный туристский продукт, участвовать в развитииинфраструктуры. Без участия органов государственной власти, в силуряда объективных причин (конкуренция между субъектами, отсутствиенаучных исследований, отсутствие координации действий и т.п.) этосделать невозможно. II.Цели и задачи Программы Основной стратегической целью Программы является созданиеусловий, обеспечивающих увеличение объема оказания туристских услуг. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующихтактических задач: 1. Позиционирование Тверской области, как региона благоприятного для отдыха и развития туризма; 2. Создание условий для привлечения инвестиций в индустриютуризма; 3. Увеличение количества и улучшение качества предоставления туристских услуг. III.Система программных мероприятий Выполнение поставленных в рамках Программы задач предусматриваетпроведение комплекса мероприятий согласно Приложению 1 к настоящейПрограмме. 1. Позиционирование Тверской области, как региона благоприятногодля отдыха и развития туризма. Деятельность по позиционированию Тверской области, как регионаблагоприятного для отдыха и развития туризма, предполагает проведениеактивной рекламной политики, направленной на создание устойчивогоинтереса у туристов к Тверской области. Основными направлениями деятельности являются: - издание рекламно-информационных материалов; - участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров; - проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций, идругих массовых мероприятий, направленных на привлечение туристскихпотоков в Тверскую область. 2. Создание условий для привлечения инвестиций в индустриютуризма. Важной составной частью Программы является работа по созданиюусловий для привлечения инвестиций в индустрию туризма в Тверскойобласти. Учитывая растущую конкуренцию среди регионов центральной России,а также необходимость развития инфраструктуры туризма, планируетсявыполнение следующих мероприятий: - проведение открытых конкурсов на присуждение грантов дляподдержки проектов развития туризма в Тверской области в соответствиис Положением, утвержденным Администрацией Тверской области; - участие в инвестиционных форумах; - организация разработки инвестиционных проектов по обустройствутуристских зон и установке дорожных указателей к туристским объектам,создание баз данных по инвестированию в объекты туристскойинфраструктуры; - обеспечение работы туристского сайта Тверской области в сетиИнтернет; - организация проведения научных и консалтинговых работ поопределению перспектив развития туристских зон в Фировском,Вышневолоцком и Спировском районах Тверской области, в том числеревизия туристских ресурсов, анализ состояния и подготовкапредложений по направлениям развития туризма; - разработка новых туристских продуктов, реализация которыхнаправлена на привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма итуристских потоков в Тверскую область. 3. Деятельность по улучшению качества предоставления туристскихуслуг и привлечению туристских потоков в Тверскую область. Реализация данного направления предполагает осуществлениедеятельности по следующим направлениям: - проведение отраслевых конкурсов среди средств размещения,учебных заведений, туристских организаций, средств массовойинформации в соответствии с Положением, утверждаемым председателемкомитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области; - проведение семинаров, конференций по проблемам улучшениякачества предоставления туристских услуг с работниками муниципальныхобразований и руководителями туристских организаций, а такжеосуществление деятельности по подготовке специалистов по туристскимспециальностям; - проведение статистического обследования деятельноституристской отрасли и мониторинга реализации Программы. IV.Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы будет осуществляться в 2007 году в одинэтап. V. Плановые показатели непосредственных и конечных результатов Программы Плановые показатели непосредственных и конечных результатовПрограммы отражены в Приложении 2 к настоящей Программе. VI. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета Тверской области. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет13450,0 тыс. руб. VII. Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации Программы Основной целью Программы является создание условий,обеспечивающих увеличение объема оказания туристских услуг. Однако, внастоящее время, туристская индустрия Тверского региона находится натаком этапе своего развития, когда качественные изменения уженевозможны только за счет внутренних ресурсов, что связано как снеобходимостью системных изменений в структуре отрасли, так и в ростеконкуренции на рынке туристских услуг. Следует особо отметить, чтопри высоком потенциале, тверская туристская индустрия в настоящеевремя не располагает необходимыми для проведения масштабнойрекламно-информационной политики финансовыми средствами. Выделение женеобходимых средств на реконструкцию объектов размещения и показавообще возможно лишь в редких случаях. Ситуация на туристском рынкескладывается таким образом, что ряд областей центральной исеверо-западной части России вступили в серьезную конкуренцию затуристские потоки. Анализ ситуации на рынках туристских услуг регионов, близких поосновным показателям к тверскому рынку по структуре и общимпоказателям, указывает на необходимость увеличения финансированияряда направлений туристской индустрии, таких как рекламно-имиджеваяполитика региона, деятельность по привлечению инвестиций и разработкановых туристских продуктов, для того, чтобы выиграть конкурентнуюборьбу за прямые инвестиции в развитие туристкой индустрии итуристские потоки. Программа включает в себя решение трехвзаимосвязанных задач: рекламно-информационная поддержка развитиятуризма, увеличение общего объема инвестиций и улучшение качествапредоставления туристских услуг. При этом почти третья часть всехсредств от общих затрат на реализацию Программы предполагаетсянаправить на рекламно-информационную деятельность, в связи с чемпервая тактическая задача Программы определена как позиционированиеТверской области, как региона благоприятного для отдыха и туризма. Навыполнение данной задачи планируется затратить 6,2 млн. руб. Планоммероприятий комитета по туризму, курортам и международным связямТверской области на 2007 год предусмотрено издание презентационногоальбома о туристском потенциале Тверской области, публикацияинформационных материалов в федеральных СМИ о туристских ресурсахрегиона, издание путеводителя по одной из туристских зон,представление Тверской области единым стендом на трех международныхтуристских выставках, а также проведение, совместно с администрациямимуниципальных образований Тверской области, массовых мероприятий,ориентированных на привлечение туристов. Результатом реализации данных мероприятий станут достиженияследующих показателей: - поток туристов в Тверскую область увеличится на 12%, с 850,0тыс. туристов в 2006 году до 950 тыс. туристов к концу 2007 года; - средний процент годовой загрузки средств размещения увеличитсяна 7 % с 58 % в 2006 году до 65 % концу 2007 года. Второй тактической задачей Программы является создание условийдля привлечения инвестиций в индустрию туризма. В настоящее времяТверская область входит в первую пятерку среди субъектов РоссийскойФедерации, входящих в Центральный федеральный округ по количествусредств размещения, однако большая часть (до 60%) этих средствразмещения были построены еще в советские годы и требуют значительныхфинансовых вложений в ремонт и реконструкцию. Аналогичная ситуацияскладывается и на рынке туристских услуг. Несмотря на положительныеизменения, произошедшие по данному направлению в течение последних3-х лет и увеличение инвестиций в отрасль до 107 млн. рублей в 2006г. , коренного изменения ситуации пока не наблюдается. Недостаточныйобъем инвестиций негативно сказывается на развитии отрасли в целом.Из-за недостаточного уровня предоставляемых услуг тормозится развитиетуристкой отрасли в ряде муниципальных образований Тверской области. Учитывая возросшие требования туристов к средствам размещения идополнительным услугам и усиливающуюся конкуренцию среди регионовцентральной России, комитет по туризму, курортам и международнымсвязям Тверской области в 2007 году планирует проведение следующихмероприятий: проведение открытых конкурсов на присуждение грантов дляподдержки проектов развития туризма; участие в инвестиционныхфорумах; организация разработки инвестиционных проектов; создание базданных по инвестированию; организация работы информационноготуристского сайта в сети Интернет; организация проведения научных иконсалтинговых работ по определению перспектив развития туристскихзон в муниципальных образованиях Тверской области; разработка новыхтуристских продуктов, направленных на привлечение инвестиций винфраструктуру туризма Тверской области. На выполнение даннойтактической задачи планируется затратить 5,0 млн. руб. Результатом реализации данных мероприятий станут достиженияследующих показателей: - инвестиции в инфраструктуру туризма Тверской областиувеличатся на 21 % со 107,0 млн. руб. в 2006 году до 129 млн. руб. кконцу 2007 года; - количество рабочих мест непосредственно в туристской отраслиувеличится на 13% с 8,0 тыс. в 2006 году до 9,0 тыс. к концу 2007года. Значительное влияние на рост туристского потока и объемналоговых отчислений оказывает объем предоставляемых туристамдополнительных услуг. Необходимо также отметить, что от качествапредоставления туристских услуг, их набора и их постоянногообновления зависит поток "постоянных" туристов, которые становятсяположительными информаторами о возможностях отдыха в Тверскойобласти, что позволяет снизить в дальнейшем затраты на рекламу. Такимобразом третьей тактической задачей Программы является созданиеусловий для увеличения количества и повышения качества предоставлениятуристских услуг. При этом следует особо отметить, что эффект отреализации данной тактической задачи будет сохраняться и послереализации Программы. На выполнение мероприятий по данной задачепредполагается затратить 2,25 млн. руб. В рамках комплексамероприятий по выполнению третьей тактической задачи планируется:проведение отраслевых конкурсов, проведение семинаров, конференций попроблемам улучшения качества предоставления туристских услуг сработниками муниципальных образований и руководителями туристскихорганизаций, а также проведение статистического обследованиядеятельности туристской отрасли и мониторинга реализации Программы. Результатом реализации данных мероприятий станет увеличениеобъема оказания туристских услуг на 25 % с 2,0 млрд. руб. в 2006 годудо 2,5 млрд. руб. к концу 2007 года. Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий Программыпроизведен с учетом стоимости услуг, сложившейся на рынке туристскихуслуг. VIII. Плановые показатели общественной и экономической эффективности реализации Программы |———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| N | Виды показателей | Формула | Эффективность ||п/п| | | ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 1|Количество |Соотношение |Привлечение каждого туриста|| |средств, |затрат на |обходится областному бюджету|| |затраченных на |привлечение |Тверской области в 6,5 руб.|| |привлечение |туристов с |(из расчета: совокупные|| |1 туриста |количеством |затраты на привлечение|| | |туристов, |туристов за год- 6,2|| | |посетивших |млн.руб., количество|| | |Тверскую область |туристов, посетивших область|| | | |за год- 950 тыс. чел.) ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 2|Соотношение |Соотношение |Каждый затраченный для|| |расходов бюджета |затрат на |привлечения туристов один|| |на привлечение 1 |привлечение 1 |рубль бюджетных средств|| |туриста с |туриста с |приносит 25,1 руб. доходов|| |доходами бюджета |доходами бюджета |бюджета в виде налогов (из|| | |от одного туриста|расчета: затраты на|| | | |привлечение туристов за год-|| | | |6,2 млн. руб., доходы бюджета|| | | |за год в виде налогов- 155,4|| | | |млн. руб.) ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 3|Количество |Соотношение |На каждый затраченный для|| |привлеченных |затрат на |привлечения инвестиций 1|| |инвестиций в |привлечение |рубль бюджетных средств|| |инфраструктуру |инвестиций с |привлекается 25,8 руб.|| |туризма |количеством |инвестиций (из расчета:|| | |привлеченных |затраты на привлечение|| | |инвестиций |инвестиций за год - 5,0 млн.|| | | |руб. количество привлеченных|| | | |инвестиции за год- 129,0 млн.|| | | |руб.) ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 4|Увеличение |Соотношение |Увеличение поступлений|| |налоговых |увеличения числа |налогов за счет увеличения|| |поступлений |рабочих мест к |числа рабочих мест составит-|| | |средней |676,0 тыс. руб. (из расчета:|| | |заработной плате |увеличение рабочих мест -1,0|| | |и ставке налога |тыс., средняя заработная|| | |на заработную |плата на 1 работника в месяц|| | |плату |- 5,2 тыс. руб. ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 5|Объем туристских |Соотношение |На каждый затраченный рубль|| |услуг на каждый |объема |на реализацию Программы|| |затраченный рубль |туристских услуг |приходится185,9 руб. объема|| | |с затратами на |туристских услуг (из расчета:|| | |реализацию |объем туристских услуг за год|| | |Программы |-2,5 млрд. руб., затраты на|| | | |реализацию Программы - 13,450|| | | |млн. руб.) ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————|| 6|Объем туристских |Соотношение |Каждый работник отрасли за|| |услуг на каждого |объема |год приносит 277,8 тыс. руб.|| |работника отрасли |туристских услуг |объема туристских услуг (из|| | |с количеством |расчета: объем туристских|| | |занятых |услуг за год - 2,5 млрд.|| | |работников |руб., количество работников,|| | | |занятых в туристской отрасли,|| | | |-9,0 тыс. чел. ||———|——————————————————|—————————————————|——————————————————————————————| IX. Описание организации управления Программой Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти, как государственный заказчик, осуществляет управлениеПрограммой и организует реализацию мероприятий Программы, в том числе: - обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализациюмероприятий исполнителями Программы; - обеспечивает формирование и представление необходимойдокументации для осуществления финансирования Программы за счетсредств областного бюджета Тверской области. Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется наусловиях контрактов (договоров), заключенных Государственнымзаказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы(поставщиками материальных ценностей, исполнителями услуг, работ),определяемыми на конкурсной основе в порядке, установленномфедеральным законодательством. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти проводит анализ затрат по мероприятиям Программы, дает оценкумеханизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. Вслучае необходимости государственный заказчик Программы вносит вустановленном порядке в департамент экономики и промышленной политикиТверской области и департамент финансов Тверской области предложенияо корректировке Программы. Мероприятия Программы реализуются за счет средств областногобюджета Тверской области, выделенных комитету по туризму, курортам имеждународным связям Тверской области на реализацию Программы наосновании закона Тверской области "Об областном бюджете Тверскойобласти на 2007 год". Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти как государственный заказчик Программы несет ответственностьза реализацию мероприятий, осуществляет контроль за реализациеймероприятий исполнителями, определенными на конкурсной основе,обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемыхна реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденныхлимитов бюджетных обязательств. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти как государственный заказчик Программы осуществляетпроведение конкурсов на присуждение грантов для поддержки проектовразвития туризма в порядке, установленном Администрацией Тверскойобласти. Проведение отраслевых конкурсов осуществляетсягосударственным заказчиком на основании Положения, утверждаемогопредседателем комитета по туризму, курортам и международным связямТверской области. Департамент финансов Тверской области на основании заявоккомитета по туризму, курортам и международным связям Тверской областиперечисляет средства областного бюджета на его лицевой счет впределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Департамент финансов Тверской области на основании договоров,контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведенииконкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ иплатежных документов, представленных комитетом по туризму, курортам имеждународным связям Тверской области, перечисляет средстваобластного бюджета с лицевого счета комитета по туризму, курортам имеждународным связям Тверской области на счета конкретныхисполнителей программных мероприятий. X. Описание механизма мониторинга и контроля за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляется органамигосударственной власти Тверской области в соответствии сзаконодательством, в том числе с учетом постановления АдминистрацииТверской области от 18.07.2006 N 185-па. В течение всего периода реализации Программы осуществляетсяежеквартальный мониторинг реализации Программы путем составлениякомитетом по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти отчетов о реализации Программы. Комитет как государственный заказчик Программы организует работуисполнителей мероприятий Программы по подготовке необходимыхматериалов для своевременного и правильного составления отчетов. Ежеквартальный мониторинг Программы предполагает оценку: - фактически достигнутых непосредственных результатов реализацииПрограммы; - фактической социально-экономической эффективности реализациимероприятий Программы; - возможностей достижения запланированных конечных результатовПрограммы; - достижения по результатам реализации Программы стратегическойцели Программы и решения ее задач, а также достижения значенияконечных результатов реализации Программы. Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам I, II иIII кварталов путем представления комитетом по туризму, курортам имеждународным связям Тверской области в срок не позднее 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансовТверской области и департамент экономики и промышленной политикиТверской области квартального отчета о реализации Программы поустановленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализпричин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) идетальную оценку возможностей достижения запланированных значенийпоказателей конечных и непосредственных результатов Программы. По окончании срока реализации Программы комитет по туризму,курортам и международным связям Тверской области представляет вдепартамент экономики и промышленной политики Тверской области идепартамент финансов Тверской области в срок не позднее 20 марта 2008года годовой отчет о реализации Программы по установленной форме спояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (свыделением внешних и внутренних причин) и детальную оценкувозможностей достижения запланированных целей и показателей конечныхрезультатов Программы к моменту ее завершения. После анализа годового отчета о реализации Программы,проведенного департаментом экономики и промышленной политики Тверскойобласти и департаментом финансов Тверской области, данный отчетпредставляется в Администрацию Тверской области. При этомпредседатель комитета по туризму, курортам и международным связямТверской области представляет доклад о фактических результатахреализации Программы. По результатам рассмотрения Администрацией Тверской областигодового отчета о реализации Программы Губернатором Тверской областирассматривается вопрос о целесообразности продолжения решения проблемразвития туризма программными методами. Отчет об исполнении Программы представляется ГубернаторомТверской области в Законодательное Собрание Тверской областиодновременно с отчетом об исполнении областного бюджета Тверскойобласти за 2007 год. XI. Оценка рисков реализации Программы Внешние риски реализации Программы: - изменение федерального законодательства в частиперераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектамиРоссийской Федерации и муниципальными образованиями; - изменение регионального законодательства в частифинансирования; - природные катастрофы; - экологические катастрофы; - эпидемии. Внутренние риски реализации Программы: - недостаточная активность туристских организаций Тверскойобласти; - недостоверная информация об условиях организации отдыха итуризма в Тверской области; - недостаточная квалификация специалистов муниципальныхобразований Тверской области, работающих в сфере туризма; - недостаточная организация реализации мероприятий Программы. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисковпланируется: - привлечь к работе по реализации Программы коммерческиеструктуры и общественные туристские организации; - привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количествотуристских организаций; - провести обучающие семинары для руководителей туристскихорганизаций и специалистов муниципальных образований Тверскойобласти, работающих в сфере туризма по проблемам организациитуристской деятельности, принять участие в обучающих мероприятиях,организуемых Федеральным агентством по туризму; - разместить в центральных средствах массовой информацииматериалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области. Приложение 1 к областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2007 год" Перечень мероприятий |—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| N | Мероприятия | Расходы | Ответственные исполнители || п/п | | областного | || | | бюджета | || | | (в тыс. руб.)| ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 1.Позиционирование Тверской области, как региона благоприятного для отдыха || и развития туризма ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 1.1|Издание рекламно-информационных материалов о туристских | 1900,0| Комитет по туризму, курортам и || |ресурсах Тверской области | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 1.2|Участие в выставках, проведение презентаций, рекламных | 2000,0| Комитет по туризму, курортам и || |туров | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 1.3|Проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций, | 2300,0| Комитет по туризму, курортам и || |и других массовых мероприятий, направленных на | | международным связям Тверской || |привлечение туристских потоков в Тверскую область | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2. Создание условий для привлечения инвестиций в индустрию туризма ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.1|Проведение открытых конкурсов на присуждение грантов | 1300,0| Комитет по туризму, курортам и || |для поддержки проектов развития туризма | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.2|Участие в инвестиционных форумах | 300,0| Комитет по туризму, курортам и || | | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.3|Организация разработки инвестиционных проектов, | 1700,0| Комитет по туризму, курортам и || |создание баз данных по инвестированию | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.4|Обеспечение работы туристского сайта Тверской области в | 500,0| Комитет по туризму, курортам и || |сети Интернет | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.5|Организация проведения научных и консалтинговых работ | 800,0| Комитет по туризму, курортам и || |по определению перспектив развития туристских зон в | | международным связям Тверской || |муниципальных образованиях области | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2.6|Разработка новых туристских продуктов, направленных на | 400,0| Комитет по туризму, курортам и || |привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма | | международным связям Тверской || |Тверской области | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 3. Деятельность по улучшению качества предоставления туристских услуг ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 3.1|Проведение отраслевых конкурсов | 700,0| Комитет по туризму, курортам и || | | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 3.2|Проведение семинаров, конференций с работниками | 250,0| Комитет по туризму, курортам и || |муниципальных образований и руководителями туристских | | международным связям Тверской || |организаций по проблемам улучшения качества | | области || |предоставления туристских услуг | | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 3.3|Проведение статистического обследования деятельности | 1300,0| Комитет по туризму, курортам и || |туристской отрасли и мониторинга реализации Программы | | международным связям Тверской || | | | области ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————|| | ИТОГО: | 13450,0| ||—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————| Приложение 2 к областной целевой программе "Развитие туризма в Тверской области на 2007 год"Плановые показатели непосредственных и конечных результатов Программы|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————————————|——————————————||Цели, задачи, |Показатели реализации ОЦП |Степень |Целевое значение |Потребность в ||мероприятия, | |влияния | |бюджетном ||показатели | |на | |финансировании|| | |достижение| | || | |цели / | | || | |решение | | || | |задачи (%)| | || |—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————| |————————|——————————|——————————————|| |Ед.изм. |Методика|Источник |Периодичность|Факт |План на | |Значение|Год |План на 2007 || | |расчета |информации |сбора |за |2007 год | | |достижения|год || | | | | |2006 | | | | | || | | | | |год | | | | | || | | | | | | | | | |——————|———————|| | | | | | | | | | |БДО |БПО ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Стратегическая цель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13,45| ||Создание условий, | | | | | | | | | | | ||обеспечивающих | | | | | | | | | | | ||увеличение объема | | | | | | | | | | | ||оказания туристских | | | | | | | | | | | ||услуг | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Тактическая задача 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40| Х | Х | 6,2| ||Позиционирование | | | | | | | | | | | ||Тверской области, как | | | | | | | | | | | ||региона | | | | | | | | | | | ||благоприятного для | | | | | | | | | | | ||отдыха и туризма | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель |млн.чел. | | данные |ежекватрально| 0,85| 0,95| Х | 0,95| 2007| Х | Х ||конечного результата: | | | органа | | | | | | | | ||количество туристов, | | |статистики | | | | | | | | ||посетивших Тверскую | | | | | | | | | | | ||область | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 1.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40| Х | Х | 1,9| ||Издание | | | | | | | | | | | ||рекламно-информационны| | | | | | | | | | | ||х материалов о | | | | | | | | | | | ||туристских ресурсах | | | | | | | | | | | ||Тверской области | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Показатель | шт. | | накладная | в течение | 2| 3| Х | 3| 2007| Х | Х ||непосредственного | | | | всего срока | | | | | | | ||результата: | | | | | | | | | | | ||количество изданий | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 1.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30| Х | Х | 2| ||Участие в выставках, | | | | | | | | | | | ||проведение | | | | | | | | | | | ||презентаций, | | | | | | | | | | | ||рекламных туров | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель |тыс. чел.| | отчет о | в течение | 0,5| 0,5| Х | 0,5| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |проведении | всего срока | | | | | | | ||результата: | | |мероприяий | | | | | | | | ||количество участников | | | | | | | | | | | ||в этих мероприятиях | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 1.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30| Х | Х | 2,3| ||Проведение | | | | | | | | | | | ||праздников,фестивалей,| | | | | | | | | | | ||слетов, конференций и | | | | | | | | | | | ||других мероприятий, | | | | | | | | | | | ||направленных на | | | | | | | | | | | ||привлечение | | | | | | | | | | | ||туристских потоков в | | | | | | | | | | | ||Тверскую область | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель |тыс.чел. | | отчет о | ОЦП | 3| 4| Х | 4| 2007| х | х ||непосредственного | | |проведении | рассчитана | | | | | | | ||результата: | | |мероприятий| на 1 год | | | | | | | ||количество участников | | | | | | | | | | | ||в этих мероприятиях | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Тактическая задача 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28| Х | Х | 5| ||Создание условий для | | | | | | | | | | | ||привлечения | | | | | | | | | | | ||инвестиций в | | | | | | | | | | | ||индустрию туризма | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель |млн. руб.| |результаты |ежеквартально| 107| 129| Х | 129| 2007| Х | Х ||конечного результата | | |мониторинга| | | | | | | | ||1 количество | | | | | | | | | | | ||привлеченных | | | | | | | | | | | ||инвестиций в | | | | | | | | | | | ||инфраструктуру туризма| | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.1. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20| Х | Х | 1,3| ||Проведение открытых | | | | | | | | | | | ||конкурсов на | | | | | | | | | | | ||присуждение грантов | | | | | | | | | | | ||для поддержки | | | | | | | | | | | ||проектов развития | | | | | | | | | | | ||туризма | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | шт. | |результаты | ОЦП | 0| 1| Х | 1| 2007| | Х ||непосредственного | | |мониторинга| рассчитана | | | | | | | ||результата: | | | | на 1 год | | | | | | | ||количество | | | | | | | | | | | ||поддержанных проектов | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20| Х | Х | 0,3| ||Участие в | | | | | | | | | | | ||инвестиционных форумах| | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | чел. | | отчеты о |ежеквартально| 3000| 0| Х | 3000| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |проведении | | | | | | | | ||результата: | | |мероприятий| | | | | | | | ||количество | | | | | | | | | | | ||потенциальных | | | | | | | | | | | ||инвесторов, | | | | | | | | | | | ||получивших информацию | | | | | | | | | | | ||об инвестиционных | | | | | | | | | | | ||возможностях и | | | | | | | | | | | ||инвестиционных | | | | | | | | | | | ||проектах в области | | | | | | | | | | | ||туризма | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20| Х | Х | 1,7| ||Организация | | | | | | | | | | | ||разработки | | | | | | | | | | | ||инвестиционных | | | | | | | | | | | ||проектов, создание | | | | | | | | | | | ||баз данных по | | | | | | | | | | | ||инвестированию | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | шт. | |результаты |ежеквартально| 10| 3| Х | 3,00 | 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| | | | | | | | ||результата; | | | | | | | | | | | ||количество | | | | | | | | | | | ||инвестиционных | | | | | | | | | | | ||проектов, | | | | | | | | | | | ||инвестиционных | | | | | | | | | | | ||предложений, | | | | | | | | | | | ||инвестиционных справок| | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.4 | х | х | х | х | х | х | 10| х | х | 0,5| ||Обеспечение работы | | | | | | | | | | | ||туристского сайта | | | | | | | | | | | ||Тверской области в | | | | | | | | | | | ||сети Интернет | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | тыс. | | счетчик | в течение | 2| 4| х | 4| 2007| х | х ||непосредственного |обращений| | сайта | всего срока | | | | | | | ||результата: | на сайт | | | | | | | | | | ||количество обращений | | | | | | | | | | | ||на сайт | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20| Х | Х | 0,8| ||Организация | | | | | | | | | | | ||проведения научных и | | | | | | | | | | | ||консалтинговых работ | | | | | | | | | | | ||по определению | | | | | | | | | | | ||перспектив развития | | | | | | | | | | | ||туристских зон в | | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | | ||образованиях области | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | шт. | |результаты |ежеквартально| 3| 2| Х | 2| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| | | | | | | | ||результата: | | | | | | | | | | | ||количество научных | | | | | | | | | | | ||исследований, проектов| | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 2.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10| Х | Х | 0,4| ||Разработка новых | | | | | | | | | | | ||туристских продуктов, | | | | | | | | | | | ||направленных на | | | | | | | | | | | ||привлечение | | | | | | | | | | | ||инвестиций в | | | | | | | | | | | ||инфраструктуру | | | | | | | | | | | ||туризма Тверской | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | шт. | |результаты |ежеквартально| 1| 1| Х | 1| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| | | | | | | | ||результата: | | | | | | | | | | | ||количество новых | | | | | | | | | | | ||туристских продуктов | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Тактическая задача 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 32| Х | Х | 2,25| ||Деятельность по | | | | | | | | | | | ||улучшению качества | | | | | | | | | | | ||предоставления | | | | | | | | | | | ||туристских услуг | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | млрд.. | | Данные |ежеквартально| 2| 2,5| Х | 2,5| 2007| Х | Х ||конечного результата | руб. | | Росстата | | | | | | | | ||: объем оказанных | | | | | | | | | | | ||туристских услуг | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 3.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30| Х | Х | 0,7| ||Проведение отраслевых | | | | | | | | | | | ||конкурсов | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | еденицы | |результаты |ежеквартально| 30| 40| Х | 40| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| | | | | | | | ||результата: | | | | | | | | | | | ||количество | | | | | | | | | | | ||участвующих в | | | | | | | | | | | ||конкурсах | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 3.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30| Х | Х | 0,25| ||Проведение семинаров, | | | | | | | | | | | ||конференций с | | | | | | | | | | | ||работниками | | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | | ||образований и | | | | | | | | | | | ||руководителями | | | | | | | | | | | ||туристских | | | | | | | | | | | ||организаций по | | | | | | | | | | | ||проблемам улучшения | | | | | | | | | | | ||качества | | | | | | | | | | | ||предоставления | | | | | | | | | | | ||туристских услуг | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | чел. | |результаты | ОЦП | 0| 60| Х | 60| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| рассчитана | | | | | | | ||результата: | | | | на 1 год | | | | | | | ||количество слушателей | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Мероприятие 3.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40| Х | Х | 1,3| ||Проведения | | | | | | | | | | | ||статистического | | | | | | | | | | | ||обследования | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | ||туристской отрасли и | | | | | | | | | | | ||мониторинга | | | | | | | | | | | ||реализации Программы | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————||Основной показатель | шт. | |результаты |ежеквартально| 15| 25| Х | 25| 2007| Х | Х ||непосредственного | | |мониторинга| | | | | | | | ||результата: | | | | | | | | | | | ||количество | | | | | | | | | | | ||показателей, | | | | | | | | | | | ||полученных в процессе | | | | | | | | | | | ||проведения | | | | | | | | | | | ||статистического | | | | | | | | | | | ||обследования и | | | | | | | | | | | ||мониторинга | | | | | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|————————|———————————|—————————————|———————|—————————|——————————|————————|——————————|——————|———————|