Постановление Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 321-па
О Порядке составления проекта областного бюджета Тверской области и формирования перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.12.2006 г. Тверь N 321-па Утратилo силу - Постановление Администрации Тверской области от 28.10.2008 г. N 398-па О Порядке составления проекта областного бюджета Тверской областии формирования перспективного (среднесрочного) финансового планаТверской области В целях обеспечения при составлении проекта областного бюджетаТверской области комплексного применения принципов бюджетирования,ориентированного на результат: 1. Утвердить: - Порядок составления проекта областного бюджета Тверской областии формирования перспективного (среднесрочного) финансового планаТверской области (далее - Порядок) (приложение 1); - План-график разработки проекта областного бюджета Тверскойобласти, перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверскойобласти в условиях внедрения бюджетирования, ориентированного нарезультат (далее - План-график) (приложение 2). 2. Департаменту финансов Тверской области (Толоко В.Б.) ежегоднодо 10 февраля вносить предложения о графике представления ирассмотрения годовых отчетов о реализации бюджетных целевых программ,областных целевых программ и докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности. 3. В случае закрепления Бюджетным кодексом Российской Федерациивозможностей разработки и утверждения бюджетов субъектов РоссийскойФедерации на три года департаменту финансов Тверской области посогласованию с департаментом экономики и промышленной политикиТверской области (Лошаков А.А.) и иными заинтересованнымиисполнительными органами государственной власти Тверской областивнести предложения по изменению Порядка и Плана-графика. 4. Рекомендовать главам муниципальных образований Тверскойобласти организовать работу по формированию перспективных(среднесрочных) финансовых планов муниципальных образований. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б. Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно до 15февраля. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 N 321-па Порядок составления проекта областного бюджета Тверской области и формирования Перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверской области I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок устанавливает подлежащие ежегодномуприменению процедуры составления проекта областного бюджета Тверскойобласти и формирования Перспективного (среднесрочного) финансовогоплана Тверской области во взаимосвязи с составлением реестра расходныхобязательств Тверской области, разработкой докладов о результатах иосновных направлениях деятельности главных распорядителей средствобластного бюджета Тверской области (далее - ГРБС), сводного доклада орезультатах и основных направлениях деятельности Тверской области,бюджетных целевых программ и областных целевых программ. 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия итермины: Перспективный (среднесрочный) финансовый план Тверской области(далее - Перспективный финансовый план) - документ, содержащий данныео прогнозных возможностях областного бюджета Тверской области помобилизации доходов, привлечению государственных заимствований ифинансированию расходов областного бюджета Тверской области наочередной финансовый год и плановый период; плановый период - два года, следующие за очередным финансовымгодом; действующие обязательства Тверской области - расходныеобязательства Тверской области, возникшие в результате принятиянормативных правовых актов Тверской области, подлежащих исполнению засчет средств областного бюджета Тверской области, а в частиделегированных полномочий - за счет субвенций из федерального фондакомпенсаций; бюджет действующих обязательств (далее - БДО) - объем бюджетныхассигнований, необходимый для исполнения действующих обязательствТверской области; принимаемые обязательства Тверской области - обязательства, вотношении которых на стадии составления проекта областного бюджетаТверской области в установленном порядке принято решение офинансировании за счет бюджета принимаемых обязательств, и которымпланируется присвоить статус расходных обязательств путем принятиянормативных правовых актов Тверской области, заключения Тверскойобластью или от ее имени договоров (соглашений); бюджет принимаемых обязательств (далее - БПО) - объемассигнований, который рассчитывается на стадии составления проектаобластного бюджета Тверской области как сумма планируемых доходов исальдо источников финансирования дефицита бюджета, уменьшенная напланируемые объемы БДО Тверской области, и используется дляфинансирования принимаемых обязательств Тверской области. Иные понятия и термины используются в значениях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации и нормативнымиправовыми актами Тверской области. 1.3. Разработка, представление, утверждение документов иматериалов, связанных с составлением проекта областного бюджетаТверской области и Перспективного финансового плана, осуществляютсяисполнительными органами государственной власти Тверской области ииными органами и организациями в соответствии с Планом-графикомразработки проекта областного бюджета Тверской области Перспективного(среднесрочного) финансового плана Тверской области в условияхвнедрения бюджетирования, ориентированного на результат. 1.4. Координацию взаимодействия ГРБС при разработке проектаобластного бюджета Тверской области и Перспективного финансового планаосуществляет рабочая группа по формированию бюджета Тверской области иперспективного финансового плана (далее - Рабочая группа), составкоторой определяется Администрацией Тверской области. II. Формирование перспективного финансового плана 2.1. Перспективный финансовый план разрабатывается в соответствиис: - Бюджетным посланием Президента Российской Федерации; - программой социально-экономического развития РоссийскойФедерации на среднесрочную перспективу; - Ежегодным посланием Губернатора Тверской области о положениидел в области Законодательному Собранию Тверской области; - программой социально-экономического развития Тверской областина среднесрочную перспективу; - прогнозом социально-экономического развития Тверской области наочередной год и среднесрочную перспективу. Исходной базой для формирования Перспективного финансового планаявляются: - ранее утвержденный Перспективный финансовый план; - областной бюджет Тверской области; - утвержденные бюджетные целевые программы, областные целевыепрограммы и доклады о результатах и основных направленияхдеятельности; - реестр расходных обязательств Тверской области. 2.2. Перспективный финансовый план разрабатывается на три года. Разработку Перспективного финансового плана осуществляетдепартамент финансов Тверской области во взаимодействии сдепартаментом экономики и промышленной политики Тверской области. 2.3. При разработке Перспективного финансового плана на очереднойфинансовой год и плановый период во внимание принимаются результатымониторинга утвержденного Перспективного финансового плана. 2.4. Для формирования Перспективного финансового планаосуществляется: - разработка департаментом экономики и промышленной политикиТверской области прогноза социально-экономического развития Тверскойобласти на очередной год и среднесрочную перспективу; - предоставление департаментом финансов Тверской области вдепартамент экономики и промышленной политики Тверской области перечняпоказателей, необходимых для составления проекта областного бюджета иПерспективного (среднесрочного) финансового плана; - представление департаментом экономики и промышленной политикиТверской области в департамент финансов Тверской областимакроэкономических показателей и параметров, необходимых дляразработки Перспективного финансового плана, и проекта областногобюджета Тверской области, по перечню, представляемому департаментомфинансов Тверской области; - разработка департаментом финансов Тверской области основныхнаправлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый годи плановый период; - расчет департаментом финансов Тверской области объемовожидаемых доходов областного бюджета на основе представляемыхадминистраторами доходов прогнозов доходов областного иконсолидированного бюджетов; - расчет департаментом финансов Тверской области объемовпривлечения средств из источников финансирования дефицита областногобюджета; - доведение департаментом финансов Тверской области до ГРБСданных и показателей, необходимых для составления фрагмента реестрарасходных обязательств; - формирование реестра расходных обязательств Тверской области иопределение на его основании объемов БДО на очередной финансовый год иплановый период; - расчет общих объемов БПО на очередной финансовый год и плановыйпериод исходя из прогнозируемых доходов и поступлений из источниковфинансирования дефицита бюджета; - установление объемов БПО, подлежащих распределению между новымимероприятиями бюджетных целевых программ и новыми областными целевымипрограммами; - в случае выявления недостаточности средств для исполнениядействующих обязательств разработка предложений о сокращениидействующих обязательств для приведения их в соответствие сфинансовыми возможностями областного бюджета Тверской области вочередном финансовом году и плановом периоде; - отбор в установленном порядке новых мероприятий бюджетныхцелевых программ и новых областных целевых программ, подлежащихфинансированию из БПО; - составление проекта Перспективного (среднесрочного) финансовогоплана Тверской области по форме согласно приложению; - подготовка пояснительной записки к проекту Перспективногофинансового плана, включающей: - характеристику основных направлений бюджетной и налоговойполитики; - характеристику структуры БДО и БПО и обоснование распределенияассигнований на выполнение принимаемых обязательств; - характеристику результатов мониторинга ранее утвержденногоПерспективного финансового плана. 2.5. Перспективный финансовый план подлежит утверждениюАдминистрацией Тверской области до одобрения проекта областногобюджета Тверской области. Если в процессе рассмотрения проекта областного бюджета в проектзакона вносятся изменения, влекущие за собой возникновение расхожденийс показателями утвержденного Перспективного финансового плана, вутвержденный план изменения не вносятся. 2.6. Утвержденный Перспективный финансовый план подлежитопубликованию в установленном порядке и исполнению. 2.7. Исполнение утвержденного Перспективного финансового планазаключается в: - обеспечении соответствия общих параметров проекта областногобюджета Тверской области, представляемого Законодательному СобраниюТверской области, параметрам Перспективного финансового плана; - снижении утвержденных для ГРБС в Перспективном финансовом планеобъемов ассигнований на выполнение действующих обязательств только вслучае изменения методики и (или) значений параметров, используемыхпри расчете ассигнований на выполнение действующих обязательств либопринятия в установленном порядке нормативных правовых актов посокращению (отмене, прекращению действия) в плановом периодеконкретных видов действующих обязательств; - учете показателей утвержденного Перспективного финансовогоплана при осуществлении исполнительными органами государственнойвласти Тверской области нормотворческой деятельности, влияющей насостояние данных показателей. 2.8. Показатели утвержденного Перспективного финансового планаподлежат мониторингу с целью выявления отклонений фактических значенийпоказателей от плановых, установления причин отклонений и их учета приформировании очередного Перспективного финансового плана. Мониторинг утвержденного Перспективного финансового планаосуществляется департаментом финансов Тверской области совместно сдепартаментом экономики и промышленной политики Тверской области. В ходе мониторинга проводится анализ: - соответствия фактических значений макроэкономическихпоказателей и параметров плановым значениям, использованным присоставлении Перспективного финансового плана; - соответствия фактического исполнения областного иконсолидированного бюджетов Тверской области значениям, утвержденным вПерспективном финансовом плане; - изменений налогового и бюджетного законодательства и их влиянияна показатели Перспективного финансового плана. Мониторинг Перспективного финансового плана осуществляется помере получения департаментом финансов Тверской области и департаментомэкономики и промышленной политики Тверской области сведений,позволяющих провести анализ указанных в настоящем пункте параметров ипоказателей. Результаты мониторинга принимаются при формированииочередного Перспективного финансового плана. III. Составление проекта областного бюджета Тверской области 3.1. Администрация Тверской области осуществляет организациюсоставления проекта закона об областном бюджете Тверской области насоответствующий финансовый год. Непосредственно составление проектазакона Тверской области об областном бюджете Тверской областиосуществляет департамент финансов Тверской области. 3.2. Проект областного бюджета Тверской области разрабатывается всоответствии с: - Бюджетным посланием Президента Российской Федерации; - Ежегодным посланием Губернатора Тверской области о положениидел в области Законодательному Собранию Тверской области; - прогнозом социально-экономического развития Тверской области наочередной год и среднесрочную перспективу. Исходной базой для разработки проекта областного бюджета Тверскойобласти являются: - Перспективный финансовый план Тверской области (включаяосновные направления бюджетной и налоговой политики на среднесрочнуюперспективу); - отчет об исполнении областного бюджета Тверской области вотчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения областногобюджета Тверской области в текущем году; - бюджетные целевые программы, областные целевые программы идоклады о результатах и основных направлениях деятельности; - реестр расходных обязательств Тверской области. 3.3. Проект областного бюджета Тверской области должен определятьпараметры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации иЗаконом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе вТверской области". 3.4. Основные характеристики областного бюджета Тверской областиутверждаются в составе Перспективного финансового плана. 3.5. Для составления проекта областного бюджета Тверской областидепартамент финансов Тверской области доводит до ГРБС утвержденныеАдминистрацией Тверской области в составе Перспективного финансовогоплана среднесрочные объемы бюджетных ассигнований. ГРБС составляют бюджетные заявки путем распределения доведенныхдо них департаментом финансов Тверской области среднесрочных объемовбюджетных ассигнований по статьям функциональной и экономическойклассификации расходов и бюджетным целевым программам и представляютуказанное распределение, а также иные документы и материалы,необходимые для составления проекта областного бюджета Тверскойобласти, в департамент финансов Тверской области в электронном ибумажном виде. 3.6. Представленные ГРБС заявки рассматриваются Рабочей группой. Департамент финансов Тверской области на основе представленныхГРБС заявок, расчетов, документов с учетом их рассмотрения Рабочейгруппой составляет проект областного бюджета Тверской области иприлагаемые к нему документы и после их согласования с Рабочей группойвносит его в Администрацию Тверской области. Параметры проекта областного бюджета Тверской области, вносимогов Администрацию Тверской области, должны соответствовать показателямутвержденного Перспективного финансового плана. IV. Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области при формировании Перспективного финансового плана и проекта закона об областном бюджете 4.1. Департаменту финансов Тверской области (Толоко В.Б.) в срокдо 1 декабря осуществлять оценку качества и сроков подготовки органамиисполнительной власти документов, необходимых для формированияПерспективного финансового плана и проекта закона об областном бюджетепо методике, утверждаемой Рабочей группой, и по итогам данной оценкивносить Губернатору Тверской области предложения по премированию(депремированию) руководителей и ответственных сотрудниковсоответствующих органов исполнительной власти Тверской области. Приложение к Порядку составления проекта областного бюджета Тверской области и формирования Перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверской области ПЕРСПЕКТИВНЫЙ (СРЕДНЕСРОЧНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Тверской области на _____ - _____ годы Раздел 1. Основные показатели перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверской области на _____ - _____ годы (тыс.руб.) |———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————————————————|| Показатель | Отчетный | Текущий | Очередной| Плановый период || |финансовый|финансовый|финансовый| || | год | год | год | || | (отчет) | (бюджет) | (прогноз)| || | | | |——————————|——————————|| | | | | Очередной| Очередной|| | | | |финансовый|финансовый|| | | | | год+1 | год+2 || | | | | (прогноз)| (прогноз)||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Областной бюджет Тверской области | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||1. Доходы (всего), | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||1.1. Налоговые доходы | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||1.2. Неналоговые доходы | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||1.3. Безвозмездные поступления от | | | | | ||федерального бюджета | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||2. Расходы (всего), | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||2.1. Межбюджетные трансферты | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||2.2. Расходы по обслуживанию долга | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||2.3. Расходы на социальное | | | | | ||обеспечение <1> | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||2.4. Расходы капитального | | | | | ||характера <2> | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||3. Профицит (+), дефицит (-) | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||4. Источники финансирования | | | | | ||дефицита бюджета, сальдо | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||4.1. Привлечение | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||4.2. Погашение | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||5. Государственный долг, | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||5.1. Остаток задолженности по | | | | | ||выданным государственным гарантиям | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Справочно: ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Консолидированный бюджет Тверской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доходы | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Расходы | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Профицит (+), дефицит (-) | | | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|___________________________ 1 - По данной строке отражаются расходы, относимые к статьеэкономической классификации 260 "Социальное обеспечение". 2 - По данной строке отражаются расходы на строительство,реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизациюобъектов, относящихся к основным средствам и со сроком полезногоиспользования более 12 месяцев (расходы, относимые к статьеэкономической классификации 310 "Увеличение стоимости основныхсредств". Раздел 2. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных целевых программ, в том числе на реализацию областных целевых программ на ____-______ годы (тыс.руб.) |———|——————————————————————————|——————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование | Очередной | Плановый период || | | финансовый | || | | год (прогноз)| || | | |———————————————|—————————————|| | | | Очередной | Очередной || | | | финансовый | финансовый || | | |год+1 (прогноз)| год+2 || | | | | (прогноз) ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| | | | | ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| | | | | ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| |ИТОГО БЦП, | | | ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| |в т. ч. ОЦП, | | | ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| |в т.ч. межбюджетные | | | || |трансферты | | | ||———|——————————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————| Наименование и объем областных целевых программ, межбюджетныетрансферты выделяются в составе бюджетных целевых программ отдельнойстрокой. Раздел 3. Среднесрочные объемы бюджетных ассигнований главным распорядителям средств областного бюджета Тверской области, не являющимся администраторами БЦП на _____ - _____ годы (тыс.руб.) |—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|————————————————————|| Наименование | Код | Отчетный | Текущий | Очередной| Плановый период || главного | ГРБС |финансовый|финансовый|финансовый| || распорядителя | | год | год | год |——————————|—————————|| средств областного | | (отчет) | (бюджет) | (прогноз)| Очередной|Очередной|| бюджета (ГРБС) | | | | |финансовый|финансо- || | | | | | год+1 |вый год+2|| | | | | | (прогноз)|(прогноз)||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————||Всего | Х | | | | | ||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| | | | | | | ||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| | | | | | | ||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————||Нераспределенная | Х | Х | Х | Х | | ||часть ассигнований | | | | | | ||на выполнение | | | | | | ||принимаемых | | | | | | ||обязательств <*> | | | | | | ||—————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| * Принимаемые обязательства, ведомственную принадлежность которыхневозможно определить на момент формирования Плана. Раздел 4. Объем финансовой помощи местным бюджетам Тверской области на ______ - ______ годы (тыс.руб.) |————————————|————————————|——————————|———————————|—————————————————————||Вид | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период ||финансовой | финансовый |финансовый|финансовый | ||помощи | год | год | год |——————————|——————————|| | (отчет) | (бюджет) | (прогноз) | Очередной| Очередной|| | | | |финансовый|финансовый|| | | | | год+1 | год+2 || | | | | (прогноз)| (прогноз)||————————————|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|| | | | | | ||————————————|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|| | | | | | ||————————————|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————|| | | | | | ||————————————|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————||ИТОГО | | | | | ||————————————|————————————|——————————|———————————|——————————|——————————| Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 N 321-па План-график разработки проекта областного бюджета Тверской области, перспективного (среднесрочного) финансового плана Тверской области в условиях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат|———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————||N | Наименование | Исполнитель | Срок | Кому ||п/п| мероприятия, документа,| |представления| представляется || | показателя | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 1| 2| 3| 4| 5||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 1|Перечень показателей,| Департамент |До 20 февраля| Департаменту || |необходимых для| финансов | | экономики и || |составления проекта| Тверской | | промышленной || |областного бюджета и| области | | политики || |перспективного | (Толоко В.Б.) | |Тверской области|| |(среднесрочного) | | | || |финансового плана | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 2|Годовые отчеты о| Главные | До 1 апреля | Департаменту || |реализации ранее| распорядители | | финансов || |утвержденных областных| средств | | Тверской || |целевых программ,| областного | | области, || |бюджетных целевых| бюджета | | департаменту || |программ, доклады о| Тверской | | экономики и || |результатах и основных| области | | промышленной || |направлениях | | | политики || |деятельности | | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 3|Программа приватизации| Комитет по | До 3 апреля | Департаменту || |(продажи) и| управлению | | экономики и || |приобретения имущества| имуществом | | промышленной || |в государственную| Тверской | | политики || |собственность Тверской| области | |Тверской области|| |области на очередной|(Дымстова Е.В.)| | || |год и плановый период | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 4|План использования| Комитет по | До 3 апреля | Департамент || |(реализации) | управлению | | экономики и || |имущественных прав| имуществом | | промышленной || |Тверской области на| Тверской | | политики || |очередной год и| области | |Тверской области|| |плановый период,|(Дымстова Е.В.)| | || |включающий: | | | || |- прогноз поступлений в| | | || |областной бюджет| | | || |Тверской области| | | || |доходов от| | | || |использования | | | || |областного имущества в| | | || |очередном году и| | | || |плановом периоде, в том| | | || |числе дивиденды по| | | || |акциям, находящимся в| | | || |областной собственности;| | | || |- перечень открытых| | | || |акционерных обществ с| | | || |пакетами акций,| | | || |находящихся в областной| | | || |собственности, которые| | | || |предполагается | | | || |реализовать в очередном| | | || |году и плановом| | | || |периоде, с указанием| | | || |сумм, поступающих в| | | || |доход областного| | | || |бюджета Тверской| | | || |области; | | | || |- перечень и сводный| | | || |план | | | || |финансово-хозяйственной | | | || |деятельности | | | || |государственных | | | || |унитарных предприятий| | | || |Тверской области в| | | || |очередном году и| | | || |плановом периоде | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 5|Макроэкономические | Департамент | До 5 апреля | Департаменту || |показатели и параметры,| экономики и | | финансов || |необходимые для| промышленной | |Тверской области|| |составления проекта| политики | | || |областного бюджета и| Тверской | | || |перспективного | области | | || |(среднесрочного) |(Лошаков А.А.) | | || |финансового плана | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 6|Макроэкономические | Департамент | До 7 апреля | Органам и || |показатели и параметры,| финансов | | организациям, || |необходимые для| Тверской | | представляющим || |составления проекта| области | | информацию для || |областного бюджета,| (Толоко В.Б.) | | составления || |перспективного | | | проекта || |(среднесрочного) | | | областного || |финансового плана,| | | бюджета, || |реестра расходных| | | перспективного || |обязательств Тверской| | | финансового || |области и сводного| | | плана, реестров|| |реестра расходных| | | расходных || |обязательств | | | обязательств || |муниципальных | | | || |образований Тверской| | | || |области | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 7|Рассмотрение отчетов| Департамент |До 20 апреля | || |главных распорядителей| финансов | | || |средств бюджета| Тверской | | || |Тверской области о| области | | || |реализации ранее|(Толоко В.Б.), | | || |утвержденных областных| департамент | | || |целевых программ,| экономики и | | || |бюджетных целевых| промышленной | | || |программ, докладов о| политики | | || |результатах и основных| Тверской | | || |направлениях | области | | || |деятельности | (Лошаков | | || | |А.А.), рабочая | | || | | группа по | | || | | формированию | | || | | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области и | | || | |перспективного | | || | | финансового | | || | |плана (далее - | | || | |Рабочая группа)| | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 8|Фрагменты реестров| Главные |До 20 апреля | Департаменту || |расходных обязательств | распорядители | | финансов || | | средств | |Тверской области|| | | областного | | || | | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 9| Реестры расходных | Администрации |До 20 апреля | Департаменту || | обязательств городских | городских | | финансов || | округов, сводные | округов, | |Тверской области|| | реестры расходных | муниципальных | | || | обязательств | районов | | || | муниципальных районов | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 10|Предложения по| Департамент |До 25 апреля | Губернатору || |уточнению перечня| финансов | |Тверской области|| |администраторов | Тверской | | || |бюджетных целевых| области | | || |программ |(Толоко В.Б.), | | || | | департамент | | || | | экономики и | | || | | промышленной | | || | | политики | | || | | Тверской | | || | | области | | || | |(Лошаков А.А.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 11|Прогноз |Администраторы |До 25 апреля | Департаменту || |администрируемых | доходов | | финансов || |доходов | | |Тверской области|| |консолидированного | | | || |бюджета Тверской| | | || |области на очередной| | | || |год и плановый период | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 12|Прогноз доходов| Департамент | До 1 мая | || |консолидированного и| финансов | | || |областного бюджетов на| Тверской | | || |очередной год и| области | | || |плановый период | (Толоко В.Б.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 13|Реестр расходных| Департамент | До 1 мая | Минфину России || |обязательств Тверской| финансов | | || |области и сводный| Тверской | | || |реестр расходных| области | | || |обязательств | (Толоко В.Б.) | | || |муниципальных | | | || |образований Тверской| | | || |области | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 14|Расчет объема бюджета| Департамент | До 15 мая | Рабочей группе || |принимаемых | финансов | | || |обязательств, | Тверской | | || |подлежащих | области | | || |распределению между| (Толоко В.Б.) | | || |новыми областными| | | || |целевыми программами и| | | || |новыми мероприятиями| | | || |бюджетных целевых| | | || |программ | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 15|Установление объемов|Рабочая группа | До 20 мая | || |бюджета принимаемых| | | || |обязательств, | | | || |подлежащих | | | || |распределению между| | | || |новыми областными| | | || |целевыми программами и| | | || |новыми мероприятиями| | | || |бюджетных целевых| | | || |программ | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 16|Информация об объемах| Департамент | До 22 мая | Главным || |бюджета принимаемых| финансов | | распорядителям || |обязательств, | Тверской | | средств || |подлежащих | области | | областного || |распределению между| (Толоко В.Б.) | | бюджета || |новыми областными| | |Тверской области|| |целевыми программами и| | | || |новыми мероприятиями| | | || |бюджетных целевых| | | || |программ | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 17|Первый раздел докладов| Главные | До 20 июня | Департаменту || |о результатах и| распорядители | | экономики и || |основных направлениях| средств | | промышленной || |деятельности | областного | | политики || | | бюджета | | Тверской || | | Тверской | | области, || | | области | | департаменту || | | | | финансов || | | | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 18|Экспертиза первого| Департамент | До 1 июля | || |раздела докладов о| экономики и | | || |результатах и основных| промышленной | | || |направлениях | политики | | || |деятельности, | Тверской | | || |рассмотрение на| области | | || |заседании Рабочей| (Лошаков | | || |группы для определения| А.А.), | | || |основных направлений| департамент | | || |социально-экономического| финансов | | || |развития Тверской| Тверской | | || |области, финансовой и| области | | || |бюджетной политики| (Толоко В.Б.) | | || |Администрации Тверской| с участием | | || |области и по повышению| главных | | || |результативности |распорядителей | | || |бюджетных расходов | средств | | || | | областного | | || | | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 19|Уточненные | Департамент | До 1 июля | Департаменту || |макроэкономические | экономики и | | финансов || |показатели и параметры,| промышленной | |Тверской области|| |необходимые для| политики | | || |составления проекта| Тверской | | || |областного бюджета и| области | | || |перспективного |(Лошаков А.А.) | | || |(среднесрочного) | | | || |финансового плана | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 20|Предложения об| Департамент | До 3 июля | Рабочей группе || |уточнении объемов| финансов | | || |бюджета принимаемых| Тверской | | || |обязательств, | области | | || |подлежащих | (Толоко В.Б.) | | || |распределению между| | | || |новыми областными| | | || |целевыми программами и| | | || |новыми мероприятиями| | | || |бюджетных целевых| | | || |программ | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 21|Уточненные объемы| Департамент | До 5 июля | Главным || |бюджета принимаемых| финансов | | распорядителям || |обязательств, | Тверской | | средств || |подлежащие | области | | областного || |распределению между| (Толоко В.Б.) | | бюджета || |новыми областными| | |Тверской области|| |целевыми программами и| | | || |новыми мероприятиями| | | || |бюджетных целевых| | | || |программ | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 22|Предложения о| Главные | До 15 июля | Департаменту || |сокращении действующих| распорядители | | финансов || |расходных обязательств,| средств | | Тверской || |проекты необходимых| областного | | области, || |правовых актов (в| бюджета | | департаменту || |случае выявления| Тверской | | экономики и || |недостаточности средств| области | | промышленной || |для исполнения| | | политики || |действующих | | |Тверской области|| |обязательств) | | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 23|Бюджетные целевые|Администраторы | До 15 июля | Департаменту || |программы и областные| бюджетных | | финансов || |целевые программы,| целевых | | Тверской || |доработанные по| программ, | | области, || |результатам мониторинга |государственные| | департаменту || | | заказчики | | экономики и || | | областных | | промышленной || | | целевых | | политики || | | программ | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 24|Новые бюджетные целевые|Администраторы | До 15 июля | Департаменту || |программы и областные| бюджетных | | финансов || |целевые программы| целевых | | Тверской || |(мероприятия бюджетных| программ, | | области, || |целевых программ) |государственные| | департаменту || | | заказчики | | экономики и || | | областных | | промышленной || | | целевых | | политики || | | программ | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 25|Экспертиза проектов| Департамент |До 1 августа | Администраторам|| |бюджетных целевых| экономики и | | бюджетных || |программ и областных| промышленной | | целевых || |целевых программ | политики | | программ, || | | Тверской | | государственным|| | | области | | заказчикам || | | (Лошаков | | областных || | | А.А.), | |целевых программ|| | | департамент | | || | | финансов | | || | | Тверской | | || | | области | | || | | (Толоко В.Б.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 26|Отбор, утверждение| Департамент |До 1 августа | || |перечня новых областных| экономики и | | || |целевых программ,| промышленной | | || |бюджетных целевых| политики | | || |программ (мероприятий| Тверской | | || |областных целевых| области | | || |программ), подлежащих| (Лошаков | | || |финансированию из| А.А.), | | || |бюджета принимаемых| департамент | | || |обязательств | финансов | | || | | Тверской | | || | | области | | || | |(Толоко В.Б.), | | || | |Рабочая группа | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 27|Проект перспективного| Департамент |До 1 августа | Администрации || |финансового плана| финансов | |Тверской области|| |Тверской области | Тверской | | || | | области | | || | | (Толоко В.Б.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 28|Перечень мероприятий| Департамент |До 5 августа | Администраторам|| |бюджетных целевых| финансов | | бюджетных || |программ, перечень| Тверской | | целевых || |областных целевых| области | | программ, || |программ, подлежащих| (Толоко В.Б.) | | государственным|| |финансированию из| | | заказчикам || |бюджета принимаемых| | | областных || |обязательств | | |целевых программ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 29|Среднесрочные объемы| Департамент |До 5 августа | Главным || |бюджетных ассигнований,| финансов | | распорядителям || |утверждаемые в| Тверской | | средств || |перспективном | области | | областного || |финансовом плане| (Толоко В.Б.) | | бюджета || |Тверской области | | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 30|Бюджетные заявки,| Главные |До 15 августа| Департаменту || |доработанные варианты| распорядители | | финансов || |областных целевых| средств | |Тверской области|| |программ и бюджетных| областного | | || |целевых программ | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 31|Доклады о результатах и| Главные |До 25 августа| Департаменту || |основных направлениях| распорядители | | экономики и || |деятельности | средств | | промышленной || | | областного | | политики || | | бюджета | | Тверской || | | Тверской | | области, || | | области | | департаменту || | | | | финансов || | | | |Тверской области||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 32|Экспертиза, | Департамент |До 5 сентября| || |рассмотрение докладов о| экономики и | | || |результатах и основных| промышленной | | || |направлениях | политики | | || |деятельности на| Тверской | | || |заседании Рабочей| области | | || |группы для определения| (Лошаков | | || |основных направлений| А.А.), | | || |социально-экономического| департамент | | || |развития Тверской| финансов | | || |области, финансовой и| Тверской | | || |бюджетной политики| области | | || |Администрации Тверской| (Толоко В.Б.) | | || |области и по повышению| с участием | | || |результативности | главных | | || |бюджетных расходов |распорядителей | | || | | средств | | || | | областного | | || | | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 33|Доработка, утверждение| Главные | До 15 | || |докладов о результатах| распорядители | сентября | || |и основных направлениях| средств | | || |деятельности | областного | | || | | бюджета | | || | | Тверской | | || | | области | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 34|Проект областного| Департамент | До 15 | Администрации || |бюджета Тверской области| финансов | сентября |Тверской области|| | | Тверской | | || | | области | | || | | (Толоко В.Б.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|| 35|Проект Сводного доклада| Департамент | До 25 | Администрации || |о результатах и| экономики и | сентября |Тверской области|| |основных направлениях| промышленной | | || |деятельности | политики | | || | | Тверской | | || | | области | | || | |(Лошаков А.А.) | | ||———|————————————————————————|———————————————|—————————————|————————————————|