Закон от 09.04.2008 г № 46-ЗО
Об областной целевой программе «Сохранение Тверской дворянской усадьбы на 2008 год»
Статья 1
Утвердить областную целевую программу "Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год" (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН
Тверь
9 апреля 2008 года
N 46-ЗО
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ ТВЕРСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ НА 2008 ГОД"
Тверь
2008
ПАСПОРТ
областной целевой программы
| Наименование Программы | Областная целевая программа "Сохранение тверской дворянской усадьбы на 2008 год" (далее Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации Тверской области от 06.12.2006 N 603-ра "О разработке проекта областной целевой программы "Сохранение тверской дворянской усадьбы" |
| Дата утверждения Программы | |
| Государственный заказчик-координатор | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области |
| Государственные заказчики | Департамент градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области, департамент строительного комплекса Тверской области, комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области, комитет по делам молодежи Тверской области, комитет по делам культуры Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области |
| Цели Программы | Сохранение исторических усадебных комплексов Тверской области путем вовлечения их в современный социально-культурный и хозяйственный оборот |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранения и государственной охраны усадебного наследия. 2. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности исторических усадебных комплексов и выстраивания отношений государственно-частного партнерства по их возрождению. 3. Содействие популяризации усадебного наследия, формирование позитивного общественного мнения о мероприятиях по сохранению и современному использованию усадебного наследия. 4. Содействие реализации образовательных и молодежных программ на базе объектов усадебного наследия |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2008 год |
| Перечень подпрограмм | Программа не содержит подпрограмм |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение числа усадебных комплексов, имеющих паспорт, на 8 единиц к уровню 2007 года; - снижение числа аварийных усадебных комплексов к уровню 2007 года на 2 единицы; - увеличение числа разработанных и утвержденных зон охраны усадебных комплексов на 11 единиц к уровню 2007 года; - число подготовленных инвестиционных пакетов - 10 единиц; - увеличение числа посетителей массовых мероприятий, проводимых на базе усадебных комплексов, на 1,6 тыс. человек в год к уровню 2007 года |
| Объемы и источники финансирования (по годам и в разрезе кодов разделов классификации расходов бюджетов) | Общий объем финансирования Программы из средств областного бюджета Тверской области - 32502,2 тыс. руб. По кодам классификации: ППП 020 РП 0910 КЦСР 5226900 КВР 013 - 720,0 тыс. руб., ППП 024 РП 0801 КЦСР 5226900 КВР 013 - 20764,9 тыс. руб., ППП 056 РП 0801 КЦСР 52226900 КВР 013 - 950,0 тыс. руб., ППП 121 РП 0801 КЦСР 5226900 КВР 013 - 4280,0 тыс. руб., ППП 122 РП 0801 КЦСР 5226900 КВР 013 - 5112,0 тыс. руб., ППП 145 РП 0707 КЦСР 5226900 КВР 013 - 675,3 тыс. руб. |
| Система организации мониторинга реализации Программы | Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик-координатор, который с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. В случае необходимости вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный (по итогам I, II, III кварталов) мониторинг реализации Программы путем составления ежеквартальных отчетов. Непосредственные исполнители мероприятий представляют квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы государственным заказчикам ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, государственные заказчики представляют квартальные отчеты об исполнении мероприятий в комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и годовой отчет в срок до 10 марта, следующего за отчетным годом. Осуществляя ежеквартальный мониторинг, государственный заказчик-координатор представляет в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области квартальные отчеты о реализации Программы до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет с пояснительной запиской, содержащей оценку достижений запланированных непосредственных и конечных результатов реализации Программы, анализ фактической экономической и общественной эффективности реализации Программы, оценку возможностей достижения по результатам реализации Программы целей Программы и решения ее задач, а также достижения значений конечных результатов реализации Программы представляется в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области до 20 марта, следующего за отчетным годом. По итогам выполнения Программы Губернатором Тверской области представляется отчет о реализации Программы в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год |
I.Содержание проблемы, на решение которой направлена программа, и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основой историко-культурного каркаса Тверской области помимо исторических городов являются исторические усадебные комплексы, создававшиеся в XVII - XIX веках и представляющие собой важный фактор привлекательности сельских территорий Тверской области для посещения и проживания, а в перспективе и для экономического развития.
Тверская область занимает в Российской Федерации второе место после Московской области по концентрации сохранившихся объектов усадебного наследия. Историческое усадебное наследие - один из важнейших элементов историко-культурного наследия Тверской области и одновременно значительный потенциал для ее развития. Состояние исторического усадебного наследия в Тверской области характеризуют следующие тенденции.
В Тверской области на государственной охране состоит 131 усадебный комплекс. 52 процента усадебных комплексов являются вновь выявленными (не отнесены к федеральной, региональной, муниципальной категориям охраны), 32 процента комплексов относятся к федеральной категории охраны, 16 процентов - к региональной. Объекты муниципального значения отсутствуют. В федеральной собственности находится 21 процент комплексов, в региональной - 3 процента, муниципальной - 38 процентов, частной - 15 процентов, собственник не определен по 23 процентам. Данная ситуация создает определенные трудности по управлению этой исторической недвижимостью, так как полномочия Тверской области только частично распространяются на федеральную и муниципальную собственность, несмотря на то что эти объекты расположены на территории области. Активно идут процессы по уточнению прав собственности, передаче объектов усадебного наследия в частную и региональную собственность.
42 процента усадебных комплексов никак не используется и находится в заброшенном, бесхозном виде, что естественно сказывается на их состоянии; используется в том или ином виде 31 процент усадебных комплексов; нет данных по использованию 27 процентов комплексов. Большинство усадебных комплексов (47 процентов) находятся в аварийном состоянии (как правило, это бесхозные и заброшенные объекты), в удовлетворительном состоянии находится 18 процентов комплексов, в неудовлетворительном - 18 процентов, нет данных по 17 процентам комплексов.
Таким образом, можно говорить, что усадебное наследие Тверской области характеризуется преобладанием вновь выявленных комплексов, значительной долей (38 процентов) муниципальной собственности и малой долей региональной собственности (3 процента); значительная часть усадебных объектов не используется или по ним отсутствуют данные; почти половина комплексов находится в аварийном состоянии. В сравнении с Московской областью ситуация в Тверской области обстоит менее благополучно.
Необходимость эффективного использования усадебного наследия определяется его историко-культурной, территориальной, социальной и экономической ценностью в качестве ресурса развития Тверской области. Сохранение и эффективное использование культурного наследия ограничивается невозможностью сделать это только за счет государства. Государство не в состоянии и дальше нести на себе бремя сохранения культурного наследия. Учитывая масштабность проблемы, собственник объектов историко-культурного наследия в сложившихся условиях, будь то муниципалитет или государство, не в состоянии обеспечить их сохранность, за редким исключением (организации музейного профиля). Частный сектор также не может самостоятельно обеспечить необходимые культурные обременения, но готов инвестировать и развивать конкретные усадебные комплексы как хозяйственные объекты.
Появилась необходимость избирательного действия, формирования отношений государственно-частного партнерства и создания условий для привлечения внебюджетных средств в возрождение усадебного наследия. Перспективно развитие новых форм управления недвижимым наследием в виде трастов, передачи в концессию или собственность с соответствующими обременениями.
В настоящий момент происходит слабо контролируемый со стороны государства процесс появления новых собственников. Собственники не всегда выполняют требования по сохранению памятников истории и культуры. Отмечаются негативные процессы: незаконная приватизация и снос, самозахват, разграбление, поджоги, перестройка объектов наследия без учета требований комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области, порубка деревьев в парках и т.д.
Существуют определенные проблемы системы охраны усадебного наследия: до конца не решен вопрос разграничения полномочий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Также существует неопределенность по собственникам объектов исторической недвижимости. Отсутствие или неполнота информации и устаревшие формы ее представления (бумажные носители, ориентировка на культурологическое описание); устаревание исследовательских, проектных, обмерных, сметно-расчетных и т.п. работ, проведенных в 60 - 90-е годы; отсутствие специальных инструментов регламентации хозяйственной деятельности (охранные обязательства, проекты зон охраны, эскизные проекты реставрации), неполнота и разделенность между различными ведомствами инвестиционно значимой информации; отсутствие кадастровой и рыночной оценки исторической недвижимости; недостаточное кадровое и техническое оснащение комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области.
Необратимые процессы утраты (выбытия) усадебного наследия требуют не только активного участия государства в его судьбе, но и формирования отношений государственно-частного партнерства с бизнесом с целью сохранения наследия. Наличие большого количества аварийных и бесхозных усадебных комплексов определяет масштаб проблемы и главное направление деятельности - остановить тенденцию выбытия и перевести к устойчивому развитию основной массив усадебного наследия.
Недоиспользованные историко-культурные активы (потенциал роста) в виде усадебного наследия требуют их эффективного применения в целях интенсификации социально-культурного и хозяйственного развития Тверской области с обязательным условием сохранения для будущих поколений. Включение усадебного наследия в этот процесс позволит превратить наследие из потенциала в ресурс развития.
Эпизодические, бессистемные действия с объектами культурного наследия не дают должного эффекта и не всегда учитывают потребности социально-экономического развития Тверской области. Реставрация объекта за счет бюджета и непередача его эффективному пользователю приводят не только к пустой трате бюджетных средств, но и к последующей утрате объекта культурного наследия. Неэффективное использование усадебного наследия и использование его с нарушениями требований комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области требуют пересмотра отношений с пользователями и собственниками.
Актуальность проблемы заключается в том, что ее решение относится к приоритетным задачам социально-экономического развития Тверской области, поскольку связано с перспективными вопросами территориального планирования, социально-экономического роста сельских территорий, степенью инвестиционной и туристической привлекательности Тверской области.
Целесообразность и необходимость решения проблемы программно-целевым методом основывается на том, что данную проблему нельзя решить в рамках отдельных ведомственных проектов и текущей деятельности комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области. Эффективное решение проблемы сохранения исторических усадебных комплексов Тверской области в рамках текущей деятельности соответствующих государственных структур представляется затруднительным в силу их ведомственной и уровневой разобщенности, ограниченности финансовых и кадровых ресурсов и, что наиболее важно, отсутствием возможности реализации проектов по сохранению усадебного наследия в логике бизнеса и совместно с ним.
Таким образом, прежними средствами, в рамках текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области решить проблему сохранения и развития усадебного наследия невозможно. Вся ситуация требует восстановления управляемости и возвращения контроля государства над процессами, связанными с усадебным наследием Тверской области, и одновременной передачи части функций по возрождению усадебного наследия представителям социально ответственного бизнеса, общественным организациям и частным лицам.
Требуются комплексный подход в решении проблемы и использование программно-целевого метода как способа увязки во времени и по ресурсам различных мероприятий и проектов, направленных на достижение одной цели - сохранения усадебного наследия для будущих поколений.
Решение проблемы сохранения и использования исторических усадебных объектов в новых экономических условиях требует выработки новых управленческих подходов, решений и технологий, направленных прежде всего на подбор эффективных собственников/пользователей усадебных объектов и вовлечение их в современный социокультурный и хозяйственный оборот. "Мертвый", неиспользуемый усадебный объект обречен на постепенное разрушение и уничтожение. Подбор эффективных собственников/пользователей является первостепенной задачей для его сохранения. Сохранение усадебного наследия - это его эффективное использование.
Последствия нерешения данной проблемы в ближайшем будущем могут быть следующими: произойдет утрата значительного количества объектов усадебного наследия, не произойдет повышения инвестиционной и туристической привлекательности сельских территорий, сократятся разнообразие и качественные характеристики культурных ландшафтов, понизится эстетическая привлекательность и рекреационный потенциал сельских территорий.
Решение проблемы сохранения, возрождения и развития исторических усадеб Тверской области возможно только при непосредственном участии органов государственной власти Тверской области. Решение проблемы возможно путем объединения усилий исполнительной и законодательной властей Тверской области, органов местного самоуправления, общественных и профессиональных объединений, представителей бизнеса и частных лиц.
Принципиальная новизна Программы состоит в том, что впервые усилия концентрируются именно на исторических усадебных комплексах, хотя опыт решения подобных проблем программно-целевым методом в других регионах отсутствует. Решение данной проблемы программно-целевым способом является управленческой инновацией.
Решение данной проблемы позволит повысить конкурентные характеристики Тверской области: повысить индекс инвестиционной привлекательности, улучшить туристическую и рекреационную привлекательность и характеристики культурных ландшафтов Тверской области. В реализации Программы заинтересовано местное население сельских территорий, находящихся в неблагоприятной социально-демографической ситуации.
Решение проблемы будет иметь позитивное социально-экономическое значение для ряда районов Тверской области, прежде всего за счет создания и развития точек роста на базе усадебных комплексов. Исторические усадьбы в Программе рассматриваются с точки зрения пространственного развития как каркас нового освоения Тверской области. Образуя сетевую структуру, усадьбы являются центрами развития сельских и депрессивных территорий.
Основой Программы является создание системы подбора усадебных объектов, подготовки проектной документации и инвестиционных предложений для реализации на их базе инвестиционных проектов, связанных с созданием частных или корпоративных резиденций, объектов туристической и рекреационной инфраструктуры, образовательных и оздоровительных комплексов и пр. Эти проекты при своей реализации дают синергетический эффект и отражаются в других отраслях экономики. Например, увеличивается въездной туристический поток, развивается реставрационно-строительный комплекс, повышается эффективность использования земель, развивается образовательная линия по подготовке квалифицированных региональных кадров в сфере менеджмента наследия и реставрации, что в целом благотворно отражается на социоэкономической ситуации в Тверской области.
Таким образом, Программа позволяет системно и последовательно осуществлять государственную политику по сохранению усадебного наследия и включению его в экономический и хозяйственный оборот, по эффективному использованию усадебного наследия для культурного и социально-экономического развития Тверской области.
II.Цели и задачи программы
Решение проблемы сохранения усадебного наследия является важным элементом социально-культурного и социально-экономического развития Тверской области, реализации ее историко-культурного потенциала и делает ее привлекательной для проживания и посещения.
Главная цель Программы:
- сохранение исторических усадебных комплексов Тверской области путем вовлечения их в современный социально-культурный и хозяйственный оборот.
Достижение главной цели возможно при условии решения следующих основных задач Программы:
- обеспечение сохранения и государственной охраны усадебного наследия;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности исторических усадебных комплексов и выстраивания отношений государственно-частного партнерства по их возрождению;
- содействие популяризации усадебного наследия, формирование позитивного общественного мнения о мероприятиях по сохранению и современному использованию усадебного наследия;
- содействие реализации образовательных и молодежных программ на базе объектов усадебного наследия.
III.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий в соответствии с целями и задачами Программы определяет основные направления и конкретные действия по сохранению усадебного наследия Тверской области и включению его в современный социально-культурный и хозяйственный оборот. Выполнение поставленных в рамках Программы задач предусматривает проведение комплекса мероприятий согласно приложению 1 к настоящей Программе.
1.Обеспечение сохранения и государственной охраны усадебного наследия.
Деятельность по данному направлению предполагает:
- проведение паспортизации 8 усадебных комплексов: Архангельское (Левашово) - 2 паспорта (парк и комплекс), Нивы, Новое, Шавково Старицкого района - паспорта на парки; Петровское Торжокского района - паспорт на парк, Борок Кувшиновского района - паспорт на комплекс; паспорта на усадебные комплексы Юрьево Сандовского района; "Голубые озера" Удомельского района;
- разработку зон охраны 11 усадебных комплексов: Грузины, Ладьино, Млевичи и Никольское-Черенчицы Торжокского района; Архангельское (Левашово), Красное и Курово-Покровское Старицкого района; Афимьино, Боровно, Ширинских-Шихматовых Вышневолоцкого района, Волосово (Степановское) Зубцовского района.
- графическую реконструкцию по архивным материалам 7 комплексов: Грузины, Ладьино, Млевичи и Никольское-Черенчицы Торжокского района; Архангельское (Левашово), Красное Старицкого района, Волосово (Степановское) Зубцовского района;
- обследование технического состояния, разработку проектно-сметной документации и производство ремонтно-реставрационных работ на усадебных объектах социальной сферы - усадьбе Ширинских-Шихматовых ("Островки") Вышневолоцкого района (детский дом N 1) и усадьбе Шепели Кашинского района (участковая больница).
2.Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности исторических усадебных комплексов и выстраивания отношений государственно-частного партнерства по их возрождению.
Планируется выполнение следующих мероприятий:
- натурное обследование аварийных усадебных комплексов с точки зрения их инвестиционной и туристической привлекательности, включая сбор технической информации об объектах, учетной документации по формам собственности, пользователям для использования ее при разработке инвестиционных проектов;
- создание электронной базы данных по усадебным комплексам с целью обеспечения быстрого и свободного доступа к информации для инвесторов и проектировщиков, обеспечение хранения информации по усадебным комплексам;
- подготовка инвестиционных пакетов и технико-экономических обоснований инвестиционных проектов по 10 историческим усадебным комплексам: Грузины, Ладьино, Млевичи и Никольское-Черенчицы Торжокского района; Архангельское (Левашово), Красное и Курово-Покровское Старицкого района; Афимьино, Боровно Вышневолоцкого района; Рылово Калязинского района. Полный пакет документов, предлагаемый инвесторам, состоит: паспорт объекта, проект охранного обязательства, утвержденный проект зон охраны, утвержденный эскизный проект реставрации или графическая реконструкция по архивным материалам, технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по вовлечению усадебного комплекса в современный хозяйственный оборот. В технико-экономическое обоснование входят исходные данные и условия, анализ рынка и характеристика проекта, имеющаяся документация (проектная, реставрационная), организация проекта, расчет ресурсов и затрат на реализацию, финансово-экономическая оценка проекта;
- организация и проведение исследования рынка усадебного туризма в Тверской области и разработка системы маршрутов усадебного туризма. Выполнение научно-исследовательских работ в целях определения возможностей вовлечения усадебного наследия в сферу культурного туризма.
3.Содействие популяризации усадебного наследия, формирование позитивного общественного мнения о мероприятиях по сохранению и современному использованию усадебного наследия.
Реализация данного направления предполагает:
- создание сайта (портала) "Тверская дворянская усадьба", его информационная и техническая поддержка;
- подготовка материалов для написания иллюстрированной книги "Тверская дворянская усадьба";
- создание выставочной экспозиции по усадебной тематике, ее демонстрация и ежегодное обновление;
- подготовка и проведение ежегодного праздника русской усадьбы.
4.Содействие реализации образовательных и молодежных программ на базе объектов усадебного наследия.
Деятельность в данном направлении предполагает проведение активной работы, направленной на подготовку специалистов в области сохранения усадебного наследия Тверской области.
Основными направлениями деятельности являются:
- организация и проведение ежегодных проектно-аналитических семинаров по менеджменту наследия и привлечению дополнительных средств в усадебные проекты;
- переподготовка специалистов комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области по программе "Менеджмент социокультурных проектов";
- организация и проведение образовательных летних школ, трудовых лагерей для школьников и студентов на базе исторических усадебных комплексов, развитие добровольческого движения.
IV.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы - 2008 год. В первую очередь необходима разработка проектов зон охраны и фор-эскизов, только после утверждения которых можно будет наиболее эффективно работать с потенциальными инвесторами по привлечению внебюджетных средств в восстановление усадебных комплексов. Кроме того, большинство ремонтно-реставрационных, проектных и научно-исследовательских работ по обследованию усадебных комплексов характеризуются сезонностью и могут выполняться только в теплое и сухое время года или при отсутствии снежного покрова. Проведение подобных работ в зимнее время года приведет к существенному удорожанию работ, к снижению их качества или к ухудшению состояния объектов. Подобная сезонность касается и проведения ряда образовательных мероприятий, например, детские лагеря и летние школы. В дальнейшем предполагается продолжить работу в направлении сохранения усадебных комплексов, начатую в 2008 году.
V.Плановые показатели непосредственных и конечных результатов программы
Плановые показатели результатов реализации Программы рассчитывались на основе современных методических рекомендаций, в том числе Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, а также на основе ряда отдельных методических разработок других регионов Российской Федерации. Методики расчета показателей разработаны с учетом возможностей сбора информации, простоты и эффективности оценки результатов реализации Программы. За исходные показатели принимались значения по определенным показателям на 01.01.2007.
Основные методики расчета показателей, применяемых в рамках Программы:
Расчет показателей проводился на основе плановых значений проведенных мероприятий Программы. Значения данных показателей рассчитываются как суммы значений предыдущего года и значений на текущий год, нарастающим итогом. Показатели конечных результатов Программы рассчитываются как числовое или процентное соотношение значения соответствующего показателя на 2009 год и значения соответствующего показателя в 2007 году. Увеличение соответствующих значений по годам рассчитывалось как соотношение значения данного показателя на текущий год и значения данного показателя в предыдущий год.
Показатели, значения которых напрямую не связаны с количеством произведенных программных мероприятий (например, такие, как число выявленных усадебных комплексов по результатам обследования районов, число используемых усадебных комплексов, число комплексов, включенных в социально-культурный и хозяйственный оборот, и др.), в целях методической корректности рассчитывались на основе средних значений, полученных из экспертно установленных максимальных и минимальных значений результата по данному показателю.
Показатели, отражающие количество людей, участвующих в мероприятиях Программы, рассчитывались на основе целевого значения количества участников данных мероприятий на основе соответствующих смет. Показатели, отражающие плановое число участников массовых мероприятий в рамках Программы, рассчитывались на основе фактических значений числа участников проведенных аналогичных мероприятий с учетом экспертных поправочных коэффициентов.
По ряду мероприятий в качестве непосредственного показателя принимается факт осуществления самого мероприятия.
Показатели рассчитываются на основе данных мониторинга, отчетов исполнителей и других источников информации.
Плановые показатели непосредственных и конечных результатов реализации Программы на территории Тверской области в 2008 году отражены в приложении 2 к Программе.
VI.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 32502,2 тыс. рублей.
VII.Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации программы
Основной целью Программы является сохранение исторических усадебных комплексов Тверской области путем вовлечения их в современный социально-культурный и хозяйственный оборот. Ресурсы областного бюджета в рамках данной Программы направляются на создание условий для инвестирования в исторические усадебные комплексы и эффективного социально-экономического использования данных комплексов с учетом охранных ограничений, обеспечивающих сохранение историко-культурного наследия области.
Основным показателем эффективности бюджетных расходов является соотношение данных расходов и объема привлеченных инвестиций в развитие исторических усадебных комплексов, однако инвестиционный эффект Программы является отложенным вследствие необходимости предварительного установления охранных ограничений на объекты усадебного наследия, реализуемых в мероприятиях Программы в 2008 году.
Объем бюджетных расходов в рамках данной Программы минимизирован с учетом необходимости проведения только экономических и социально-функциональных мероприятий.
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах 2007 года без учета поправок на инфляцию на основе сметного, нормативного, аналогового и экспертного методов расчетов стоимости отдельных видов работ по каждому программному направлению.
Объемы финансирования в разрезе мероприятий Программы указаны в приложении 1 к Программе.
VIII.Плановые показатели общественной и экономической эффективности реализации программы
| N | Показатели | Ед. изм. | Плановое значение на 2008 год |
| 1. | Увеличение числа усадебных комплексов, имеющих паспорт, к уровню 2007 года | ед. | 8 |
| 2. | Снижение числа аварийных усадебных комплексов к уровню 2007 года | ед. | 2 |
| 3. | Увеличение числа разработанных и утвержденных зон охраны усадебных комплексов к уровню 2007 года | ед. | 11 |
| 4. | Число подготовленных инвестиционных пакетов по усадьбам | ед. | 10 |
| 5. | Увеличение числа посетителей массовых мероприятий, проводимых на базе усадебных комплексов, в год к уровню 2007 года | чел. | 1,6 тыс. |
IX.Описание организации управления программой
Ответственным за реализацию Программы является государственный заказчик-координатор Программы - комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области, осуществляющий следующие функции:
- распределение работы и организация взаимодействия государственных заказчиков Программы;
- обеспечение согласованной по срокам и процедурам реализации ими мероприятий Программы;
- обеспечение формирования и представления необходимой документации для осуществления финансирования Программы за счет средств областного бюджета Тверской области.
Государственные заказчики в части мероприятий Программы, по которым являются ответственными исполнителями, проводят совместно с департаментом государственного заказа Тверской области конкурсную процедуру (торги) по отбору предложений исполнителей по реализации работ в рамках соответствующих программных мероприятий.
Исполнителями Программы являются организации, определенные на конкурсной основе. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качество и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. Представляют государственным заказчикам и в департамент государственного заказа Тверской области конкурсные заявки с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.
Выделение средств осуществляется департаментом финансов Тверской области в соответствии с Программой и на основании Закона Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов".
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области.
Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области для обеспечения реализации программных мероприятий осуществляет взаимодействие и информационный обмен по вопросам прав собственности, границ, состава и оценки объектов исторической недвижимости с Управлением Федеральной регистрационной службы по Тверской области, государственным унитарным предприятием "Тверское областное бюро технической инвентаризации".
X.Описание механизмов мониторинга и контроля за реализацией
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ-КООРДИНАТОРОМ
Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик-координатор, который с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, дает оценку механизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей. В случае необходимости вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный (по итогам I, II, III кварталов) мониторинг реализации Программы путем составления отчетов.
Непосредственные исполнители мероприятий представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы государственным заказчикам ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, государственные заказчики представляют отчеты об исполнении мероприятий в комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно, в срок до 10 марта, следующего за отчетным годом.
Осуществляя ежеквартальный мониторинг, государственный заказчик-координатор представляет в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области квартальные отчеты о реализации Программы до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет с пояснительной запиской, содержащей оценку достижений запланированных непосредственных и конечных результатов реализации Программы, анализ фактической экономической и общественной эффективности реализации Программы, оценку возможностей достижения по результатам реализации Программы целей Программы и решения ее задач, а также достижения значений конечных результатов реализации Программы, представляется в департамент финансов Тверской области и департамент экономики Тверской области до 20 марта, следующего за отчетным годом.
Департамент экономики Тверской области анализирует представленный годовой отчет о реализации Программы на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей непосредственных и конечных результатов реализации Программы и вероятности достижения поставленных целей Программы. Департамент финансов Тверской области анализирует представленный годовой отчет о реализации Программы на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Тверской области и об эффективности.
По завершении анализа годового отчета о реализации Программы департаментом экономики Тверской области и департаментом финансов Тверской области данный отчет представляется в Администрацию Тверской области на рассмотрение.
По итогам выполнения Программы Губернатором Тверской области представляется отчет о реализации Программы в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета Тверской области за 2008 год.
XI.Оценка рисков реализации программы
Реализация Программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков.
Внешние риски:
- изменение показателей инфляции, в результате которого может произойти увеличение затрат областного бюджета Тверской области на реализацию программных мероприятий;
- ограниченное количество квалифицированных специалистов в области архитектуры и реставрации для реализации программных мероприятий и ограниченные мощности проектно-реставрационных организаций в Российской Федерации;
- отсутствие конкурентной среды на рынке услуг по работе с объектами усадебного наследия;
- изменение статуса объекта усадебного наследия, формы его собственности, состояния (утрата), что может ограничить возможности по реализации на его базе программных мероприятий.
Внутренние риски:
- отсутствие в Тверской области квалифицированных специалистов по менеджменту наследия и привлечению внебюджетных средств в социокультурные проекты, что ставит под угрозу эффективность управления программными мероприятиями и снижает возможности привлечения внебюджетных средств;
- слабая координация и взаимодействие различных исполнителей.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
- привлечь к работе по реализации программных мероприятий коммерческие структуры и общественные организации;
- привлечь к участию в конкурсах на размещение госзаказа большее количество проектных организаций - потенциальных исполнителей;
- в рамках ежегодного семинара по менеджменту наследия и привлечению дополнительных средств обеспечить участие руководителей и специалистов комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области, представителей других государственных заказчиков, муниципальных образований Тверской области, музейных и реставрационных организаций;
- разместить в средствах массовой информации материалы о ходе реализации Программы.
Приложения
2008-03-27 Приложение к Закону от 09 апреля 2008 года № 46-ЗО Программа
2008-03-27 Приложение к Закону от 09 апреля 2008 года № 46-ЗО Программа