Постановление Правительства Тверской области от 27.01.2015 № 28-пп

27.01.2015

№ 28-пп       

г. Тверь

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2018 годы составляет 266030,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета Тверской области - 266030,9 тыс. рублей.

2013 год - 42300,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 2020,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 40280,0 тыс. рублей;

2014 год - 43580,5 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 2020,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 41560,5 тыс. рублей;

2015 год - 45037,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 1620,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 43417,6 тыс. рублей;

2016 год - 45037,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 1620,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 43417,6 тыс. рублей;

2017 год - 45037,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 1620,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 43417,6 тыс. рублей;

2018 год - 45037,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 - 1620,0 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма - 43417,6 тыс. рублей

Годы реализации государственной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области", тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1 "Обеспечение применения методов регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования", тыс. руб.

Задача 2 "Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли", тыс. руб.

2013 год

2000,0

20,0

2020,0

2014 год

2000,0

20,0

2020,0

2015 год

1600,0

20,0

1620,0

2016 год

1600,0

20,0

1620,0

2017 год

1600,0

20,0

1620,0

2018 год

1600,0

20,0

1620,0

Всего, тыс. руб.

10400,0

120,0

10520,0

N п/п

Обеспечивающая подпрограмма

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Обеспечение деятельности администратора государственной программы

40280,0

41560,5

43417,6

43417,6

43417,6

43417,6

255510,9

Итого, тыс. руб.

40280,0

41560,5

43417,6

43417,6

43417,6

43417,6

255510,9

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица измерения

Степень влияния выполнения подпрограммы на реализацию программы в целом (решения задачи подпрограммы на выполнение подпрограммы), доля

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

год достижения

программа

подпрограмма

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

39860,8

42300,0

43580,5

45037,6

45037,6

45037,6

45037,6

266030,9

2018

Программная часть

тыс. рублей

3586,0

2020,0

2020,0

1620,0

1620,0

1620,0

1620,0

10520,0

2018

1

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Повышение эффективности государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной службой по тарифам"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов, утвержденным Федеральной службой по тарифам"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Степень соответствия темпов роста регулируемых розничных цен на газ, установленных ГУ РЭК Тверской области, прогнозным уровням роста цен на газ природный для категории потребителей "население", одобренных Правительством Российской Федерации"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Доля установленных цен (тарифов) на основании представленных материалов, содержащих экономическое обоснование изменения цен (тарифов), носящих заявительный характер, относительно количества представленных для рассмотрения в ГУ РЭК Тверской области"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 "Степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Тверской области индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской области, утвержденному Правительством Российской Федерации"

%

x

x

100

100

100

100

100

100

2014

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области"

тыс. рублей

1

3586,0

2020,0

2020,0

1620,0

1620,0

1620,0

1620,0

10520,0

2018

1

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение применения методов регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования"

тыс. рублей

0,5

3566,0

2000,0

2000,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

10400,0

2018

1

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"

%

100

15

100

100

100

100

100

100

2014

1

6

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"

ед.

24

27

27

27

27

27

27

27

2013

1

6

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

0

2

5

0

4

1

2

1

6

1

1

0

1

0

1

6

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 "Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений"

тыс. рублей

3566,0

2000,0

2000,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

10400,0

2018

1

6

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы"

%

15

12

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

2014

1

6

1

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

1

0

1

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 1.004 "Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"

да - 1/нет - 0

x

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности"

%

x

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

1

0

1

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 1.006 "Содействие внедрению Единой информационно-аналитической системы "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, подключенных к центральному сегменту Единой информационно-аналитической системе "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования"

%

35

70

45

52

59

66

73

73

2018

1

6

1

0

1

0

0

7

0

0

Административное мероприятие 1.007 Установление нормативов потребления коммунальных услуг

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Доля установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с законодательством"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2013

1

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли"

тыс. рублей

0,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

2018

1

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

%

4

4,2

5

6,5

7

7,4

7,8

7,8

2018

1

6

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

ед.

24

29

34

44

47

50

53

53

2018

1

6

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

%

12,5

12,5

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

2014

0

2

5

0

4

1

2

1

6

1

1

0

2

0

1

6

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 "Обеспечение участия ГУ РЭК Тверской области в Межрегиональной ассоциации региональных энергетических комиссий Российской Федерации"

тыс. рублей

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

120,0

2018

1

6

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Наличие заключенного договора на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных энергетических комиссий Российской Федерации"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

%

4,8

5

5,8

8,2

8,7

9,2

10

10

2018

1

6

1

0

2

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 2.004 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

%

1

1,4

2

2

2,4

2,8

2,8

2,8

2017

1

6

1

0

2

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 2.005 "Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018

1

6

1

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая"

%

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

2013

1

6

1

0

2

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 2.006 "Проведение мониторинга подключения (введения) новых энергопринимающих устройств объектов в электросетевом хозяйстве, планируемого в рамках инвестиционных программ, согласованных ГУ РЭК Тверской области"

да - 1/нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2018