Постановление Правительства Тверской области от 08.09.2016 № 297-пп

08.09.2016

№ 297-пп       

г. Тверь

Плановые объемы

и источники финансирования программы по годам ее реализации

в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования государственной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2013 год – 42 300,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2 020,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 40 280,0 тыс. рублей;

2014 год – 43 580,5 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2 020,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 41 560,5 тыс. рублей;

2015 год – 43 899,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1 620,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 42 279,6 тыс. рублей;

2016 год – 45 072,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 3 229,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 41 843,3 тыс. рублей;

2017 год – 43 463,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1 620,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 41 843,3 тыс. рублей;

2018 год – 43 463,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1 620,0 тыс. рублей,

обеспечивающая подпрограмма – 41 843,3 тыс. рублей

Годы реализа- ции государс-твенной програмы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный

на реализацию подпрограммы 1 «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов)

в Тверской области», тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

Задача 1 «Обеспечение применения методов регулирования тарифов

на основе долгосрочных параметров регулирования», тыс. руб.

Задача 2 «Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли»,

тыс. руб.

Задача 3 «Формирование эффективной системы государственного регулирования цен (тарифов) посредством автоматизации функций регионального государственного регулирования цен (тарифов)

и осуществления контроля (надзора)»,

тыс. руб.

2013 год

2 000,0

20,0

-

2 020,0

2014 год

2 000,0

20,0

-

2 020,0

2015 год

2 000,0

20,0

-

1 620,0

2016 год

1 600,0

20,0

1 609,0

3 229,0

2017 год

1 600,0

20,0

-

1 620,0

2018 год

1 600,0

20,0

-

1 620,0

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели

Единица  измерения

Финан-совый год, предшест-вующий реализации программы, 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

Код администратора  программы

Раздел

Подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

Программа

Подпрограмма

Цель програамыы

Задача подпрограммы

Мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

Номер показателя

Программа

Подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

39 860,8 

42 300,0 

43 580,5 

43 899,6 

45 072,3 

43 463,3 

43 463,3 

х

Программная часть

тыс. рублей

3 586,0 

2 020,0 

2 020,0 

1 620,0 

3 229,0 

1 620,0 

1 620,0 

х

1

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 «Повышение эффективности государственного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной службой»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным уровням тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной службой»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов на услуги водоснажения и водоотведения, установленных ГУ РЭК Тверской области, предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной службой»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 «Степень соответствия темпов роста регулируемых розничных цен на газ, установленных ГУ РЭК Тверской области, прогнозным уровням роста цен на газ природный для категории потребителей «население», одобренных Правительством Российской Федерации»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 «Доля установленных цен (тарифов) на основании представленных материалов, содержащих экономическое обоснование изменения цен (тарифов), носящих заявительный характер, относительно количества представленных для рассмотрения в ГУ РЭК Тверской области»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель 6 «Степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Тверской области индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Тверской области, утвержденному Правительством Российской Федерации»

%

х

х

100

100

100

100

100

100

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) в Тверской области»

тыс. рублей

3 586,0 

2 020,0 

2 020,0 

1 620,0 

3 229,0 

1 620,0 

1 620,0 

х

1

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Обеспечение применения методов регулирования тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования»

тыс. рублей

3 566,0 

2 000,0 

2 000,0 

1 600,0 

1 600,0 

1 600,0 

1 600,0 

х

1

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности»

%

100

15

100

100

100

100

100

100

1

6

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности»

ед.

24

27

27

27

27

27

27

27

1

6

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 «Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

2

5

0

4

1

2

1

6

1

0

1

1

0

0

1

Б

1

6

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие  1.002 «Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений»

тыс. рублей

3 566,0 

2 000,0 

2 000,0 

1 600,0 

1 600,0 

1 600,0 

1 600,0 

х

1

6

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 «Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой технико-экономической экспертизы»

%

15

12

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1

6

1

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 «Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности»

%

х

100

100

100

100

100

100

100

1

6

1

0

1

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 1.004 «Установление долгосрочных параметров регулирования деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности»

%

х

100

100

100

100

100

100

100

1

6

1

0

1

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 1.006 «Содействие внедрению Единой Информационно-Аналитической Системы «Федеральный орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования» организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, подключенных к центральному сегменту Единой Информационно-Аналитической Системе «Федеральный орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования»

%

35

70

45

52

59

66

73

73

1

6

1

0

1

0

0

7

0

0

Административное мероприятие 1.007 Установление нормативов потребления коммунальных услуг

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 «Доля установленных нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с законодательством»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 «Обеспечение регулирования тарифов с учетом привлечения инвестиций в регулируемые отрасли»

тыс. рублей

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

х

1

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

%

4

4,2

5

6,5

7

7,4

7,8

7,8

1

6

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

ед.

24

29

34

44

47

50

53

53

1

6

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 «Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

%

12,5

12,5

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

20,8

0

2

5

0

4

1

2

1

6

1

0

2

1

0

0

2

Б

1

6

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 «Обеспечение участия ГУ РЭК Тверской области в Межрегиональной ассоциации региональных энергетических комиссий Российской Федерации»

тыс. рублей

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

х

1

6

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 «Наличие заключенного договора на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных энергетических комиссий Российской Федерации»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003  «Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

%

4,8

5

5,8

8,2

8,7

9,2

10

10

1

6

1

0

2

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 2.004  «Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

%

1

1,4

2

2

2,4

2,8

2,8

2,8

1

6

1

0

2

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 2.005  «Установление тарифов с инвестиционной составляющей для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1 «Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от общего их количества, в тариф на услуги которых включена инвестиционная составляющая»

%

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

1

6

1

0

2

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 2.006 «Проведение мониторинга подключения (введения) новых энергопринимающих устройств объектов в электросетевом хозяйстве, планируемого в рамках инвестиционных программ, согласованных ГУ РЭК Тверской области»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

х

1

6

1

0

2

0

0

6

0

1

Показатель 1 «Объем планируемой к вводу в эксплуатацию  в соответствии с утвержденными инвестиционными программами трансформаторной мощности»

кВА

131000

80000

145000

280000

14000

11000

8000

538000

1

6

1

0

2

0

0

6

0

2

Показатель 2 «Протяженность планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности»

км

243

320

343

438

201

152

312

1766