Постановление Правительства Тверской области от 27.12.2019 № 562-пп

Коды бюджетной классификации

Дополнительный
аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

Финансо-вый год, предшест-вующий реализации програм-
мы,
2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

 2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

x

x

x

x

x

x

x

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

х

1 465 706,6

1 611 025,3

1 933 625,4

#########

1 625 962,8

1 520 064,3

х

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. рублей

х

1 433 211,1

1 577 329,8

1 899 929,9

#########

1 592 267,3

1 486 368,8

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 
«Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области, приобщение граждан к культурному наследию»

-

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 
«Увеличение числа посещений организаций культуры»

процентов

х

100,0

100,0

101,0

103,0

105,0

107,0

107,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2
«Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области»

процентов

68,6

90

100

100

100

100

100

100,0

0

6

5

x

x

x

x

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие культурной жизни в Тверской области»

тыс. рублей

х

773 706,3

920 259,2

994 125,4

947 276,9

939 783,1

956 951,7

х

0

6

5

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

0

0

0

0

3

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1
«Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»

тыс. рублей

х

314 221,4

386 153,9

404 776,7

389 918,5

382 574,7

396 426,7

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1
«Количество посещений государственных библиотек на 1 000 человек населения»

единиц 

437

443

443

444

444

445

445

445

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2
«Количество посещений государственных музеев на 1 000 человек населения»

единиц

310

330

347

350

360

374

374

374

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

1

1

0

0

1

0

3

3

1

0

1

0

1

Г

0

0

Мероприятие 1.01
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственных бюджетных библиотек Тверской области»

тыс. рублей

х

94 081,2

109 320,6

113 802,9

112 950,4

112 950,4

112 950,4

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

1

Г

0

1

Показатель  1
«Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области (объем электронного каталога) (государственными бюджетными библиотеками)»

тыс. единиц

х

1 374,2

1 424,3

1 582,2

1 686,2

1 790,2

1 894,2

9 751,5

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

1

Г

0

2

Показатель 2
«Количество зарегистрированных пользователей государственных бюджетных библиотек»

единиц

х

90500,0

91500,0

91500,0

91500,0

91500,0

91500,0

91 500,0

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

1

1

0

0

3

0

3

3

1

0

1

0

2

Д

0

0

Мероприятие 1.02
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей государственной казенной библиотеки Тверской области»

тыс. рублей

х

17 316,3

19 984,3

22 112,2

21 034,0

21 034,0

21 034,0

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

2

Д

0

1

Показатель 1
«Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области (объем электронного каталога) (государственной казенной библиотекой)»

тыс. единиц

х

32,4

33,6

33,8

33,9

34,4

34,9

203,2

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

2

Д

0

2

Показатель 2
«Количество зарегистрированных пользователей государственной казенной библиотеки»

единиц

х

3300,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3310,0

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

1

1

0

0

2

0

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

0

Мероприятие 1.03
«Музейное обслуживание населения»

тыс. рублей

х

202 823,9

256 849,0

268 861,6

255 934,1

248 590,3

262 442,3

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

1

Показатель 1
«Количество созданных экспозиций и выставок в государственных музеях Тверской области»

единиц

х

219

219

222

223

224

224

1 331

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

2

Показатель 2
«Количество проведенных передвижных музейных выставок»

единиц

х

43

46

47

49

60

62

307

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

3

Показатель 3
«Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев»

процентов

х

4,8

5,2

5,8

5,9

6,0

6,1

6,1

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

4

Показатель 4
«Доля музеев Тверской области, имеющих сайт (страницу) в сети Интернет»

процентов

х

100

100

100

100

100

100

100

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

5

Показатель 5
«Объем передвижного фонда государственных музеев Тверской области для экспонирования в муниципальных образованиях Тверской области»

единиц

40,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

1

0

3

Г

0

6

Показатель 6
«Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке регионального бюджета»

единиц

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0

6

5

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

0

0

0

0

3

3

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2
«Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»

тыс. рублей

х

349 193,0

411 428,6

460 360,5

431 709,3

431 559,3

434 875,9

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1
«Количество посещений театрально-концертных организаций на 1000 человек населения»

единиц

265

267

272

273

274

275

276

276

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2
«Количество фильмокопий, хранящихся в фильмофонде»     

единиц

16168

16170

16170

16170

16170

16170

16170

16170

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 3
«Число лиц, занимающихся в государственных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе»              

человек

1176

1535

1535

2995

2995

2995

2995

2995

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

2

1

0

0

4

0

3

3

1

0

2

0

1

Г

0

0

Мероприятие 2.01
«Театрально-концертное обслуживание населения»

тыс. рублей

х

267 744,7

315 283,3

350 452,4

328 045,5

327 745,5

331 062,1

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

1

Г

0

1

Показатель 1
«Количество новых постановок
и концертных программ»

единиц

х

80

82

82

80

80

80

484

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

1

Г

0

2

Показатель 2 
«Количество выездных спектаклей
и концертных программ»

единиц

х

741

765

765

765

765

765

4 566

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

1

Г

0

3

Показатель 3
«Средняя заполняемость зрительных залов театрально-концертных учреждений Тверской области»

процентов

х

57,5

61,7

63,5

64,0

65,0

67,0

67,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

1

Г

0

4

Показатель 4
«Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Тверской области»

процентов

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

6

5

0

8

0

2

3

3

1

0

2

1

0

0

8

0

3

3

1

0

2

0

2

Г

0

0

Мероприятие 2.02
«Кинообслуживание населения, формирование и сохранение фильмофонда»

тыс. рублей

х

10 654,8

12 296,1

13 151,1

12 594,4

12 594,4

12 594,4

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

2

Г

0

1

Показатель 1 
«Количество выданных копий
из фильмофонда»

единиц

х

1320

1320

1320

1320

1320

1320

7 920,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

2

Г

0

2

Показатель  2
«Доля фильмокопий фонда, находящихся в нормативном состоянии, пригодном для просмотра»

процентов

х

92

92

92

92

92

92

552,0

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

2

1

0

0

5

0

3

3

1

0

2

0

3

Г

0

0

Мероприятие 2.03
«Предоставление возможностей для развития творческих способностей на непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия»

тыс. рублей

х

69 484,1

81 271,4

94 905,3

87 871,7

88 021,7

88 021,7

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

3

Г

0

1

Показатель 1
«Количество  мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями культуры»

единиц

х

414

371

385

495

547

563

2 775,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

3

Г

0

2

Показатель 2
«Количество проведенных  исследований по нематериальному культурному наследию»

единиц

х

7

3

3

3

3

3

22,0

0

6

5

0

8

0

1

3

3

1

0

2

1

0

0

9

0

3

3

1

0

2

0

4

В

0

0

Мероприятие 2.04
«Создание условий для обеспечения деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской Дом искусств»

тыс. рублей

х

1309,4

2 577,8

1851,7

3197,7

3197,7

3197,7

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

2

0

4

В

0

1

Показатель 1
«Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате расходов на содержание государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской Дом искусств»

(да - 1/
нет - 0)

х

1

1

1

1

1

1

1

0

6

5

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

0

0

0

0

3

3

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3
«Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры»

тыс. рублей

х

110 291,9

122 676,7

128 988,2

125 649,1

125 649,1

125 649,1

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1
«Увеличение количества обучающихся в детских школах искусств Тверской области»       

процентов

х

100,0

100,5

100,7

102,0

104,0

106,0

106,0

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2
«Доля работников отрасли «Культура», повысивших свою квалификацию»

процентов

17,6

17,6

16,7

16,7

16,7

16,7

19,4

19,4

0

6

5

0

7

0

4

3

3

1

0

3

1

0

0

6

0

3

3

1

0

3

0

1

Г

0

0

Мероприятие 3.01
«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования»

тыс. рублей

х

78 201,9

89 404,7

93 340,8

90 560,1

90 560,1

90 560,1

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

1

Г

0

1

Показатель                                                                                                       «Количество обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях Тверской области в сфере культуры»

человек

х

614

614

614

614

614

614

3684

0

6

5

0

7

0

3

3

3

1

0

3

1

0

0

3

0

3

3

1

0

3

0

2

Г

0

0

Мероприятие 3.02
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

тыс. рублей

х

20 253,3

20 649,0

22 284,5

21 741,9

21 741,9

21 741,9

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

2

Г

0

1

Показатель
«Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры»

человек

х

510

510

510

510

510

510

3 060

0

6

5

0

7

0

5

3

3

1

0

3

1

0

0

7

0

3

3

1

0

3

0

3

Г

0

0

Мероприятие 3.03
«Реализация дополнительных профессиональных программ»

тыс. рублей

х

8 896,7

9 175,4

10 000,6

10 000,6

10 000,6

10 000,6

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0

3

0

3

Г

0

1

Показатель 1
«Количество обучающихся по дополнительным профессиональным  программам в сфере культуры»

человек

х

944

994

994

994

994

994

5914

0

6

5

0

7

0

4

3

3

1

0

3

1

0

8

6

0

3

3

1

0

3

0

4

В

0

0

Мероприятие 3.04
«Стипендиальное обеспечение студентов государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, за исключением выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

тыс. рублей

х

1 258,2

1 333,7

1 322,7

1 322,4

1 322,4

1 322,4

х

0

6

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

1

0